Månadsrapport augusti 2016

Transkript

1 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen fortsätter att vara klart högre än samma period föregående år. Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar hittills är 58 personer, ca 6 % är män. Antal ensamkommande flyktingbarn är fortsatt lågt i år. Asylsökande I juni fanns 418 asylsökande elever i gymnasiet, 311 barn till asylsökande i grundskolan och 64 barn i förskolan. Försörjningsstöd Totala antalet hushåll med försörjningsstöd är ca 2 % fler jämfört med föregående år. Antal och andelen hushåll med flyktingar ökar. Särskilda boenden Antalet personer som köar till äldreboende och servicehus är knappt 5. Många tackar nej till erbjudet boende flera gånger. Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar sjunker. Åtgärderna som vidtagits har börjat ge effekt. Dock är utfallet jan-aug drygt 4 mnkr minus jmf med budget. Vårddygn En tydlig trend över tid att antalet vårddygn i familjehem minskar medan antalet vårddygn i institutionsvård och öppenvård ökar. Medarbetare Sjukfrånvaron är relativt hög och ligger även högre än föregående år. Förskolan Vi uppfyller lagkravet i hög utsträckning att familjer ska erbjudas plats på förskola inom 4 månader. 1

2 Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Befolkning Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningsökningen under årets första två månader var relativt låg men har efter det hållit en normal nivå. I juli var ökningen något högre än normalt (279 personer) till stor del beroende på att antal flyktingar ökade i juli. Hittills i år har befolkningen ökat med drygt 1 personer. Prognosen för i år ser ut att hålla vilket innebär att befolkningen vid årets slut beräknas vara personer fler än vid årets början. 6 Födelsenetto Ackumulerat 216 Ackumulerat 215 Ackumulerat snitt Det föddes barn i Västerås 215. Födelsenettot per juli 216 blev 12 personer och totalt i år ligger det på 2 personer. Totalt har 1 1 barn fötts till och med juli

3 Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Flyttnetto Ackumulerat Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt Flyttnettot består till största del av invandring. Invandringsöverskottet i januari-juli är 448 personer och inrikes flyttöverskott 383 personer. Flyttnettot i juli månad var större än normalt då invandringsöverskottet var högre. Detta då antal flyktingar ökade i juli. 8 Arbetslöshet i Västerås Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 4 personer i slutet av september vilket är ca 2 färre än samma period förra året. Totalt är drygt 6 2 personer arbetslösa. Arbetslösheten har stigit under sommaren vilket den gör varje år. 3

4 Mnkr Antal personer ack. under året Dnr 216/354-Ks Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i början av september uppe i knappt 12, vilket är drygt 1 1 platser fler än motsvarande period förra året och långt över åren dessförinnan Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) Budget Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut. Årets kostnader är något lägre än förra året då det var betydligt fler stora pådrag och fler saltningstillfällen av de stora trafiklederna

5 Antal personer Dnr 216/354-Ks Mottagna flyktingar 216 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvinnor Flickor Män Pojkar 215 I juli månad tog Västerås emot klart fler flyktingar än föregående månader samt i jämförelse med samma månad 215. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Till och med augusti i år har vi tagit emot 58 flyktingar. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 % Mottagna flyktingar med anvisat boende (ABO) 2 15 ABO Årsavtal 1 5 mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer bli skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Västerås stad ska ta emot och ordna bostad åt 258 flyktingar under 216. Hittills i år har inte takten att ordna fram bostäder varit tillräcklig vilket medför en utmaning för årets sista kvartal där takten behöver öka samtidigt som prognosen på bostäder ser sämre ut i oktober månad. 5

6 mnkr Antal Dnr 216/354-Ks Ensamkommande barn Flickor 215 Pojkar 215 Flickor 216 Pojkar 216 I början av året har det kommit ensamkommande flyktingbarn i samma omfattning som i början av förra året men inte alls lika många som i slutet av 215. Till och med augusti har det kommit 22 pojkar och 7 flickor. 25 Utbetalt försörjningsstöd Icke flykting -15 Flykting -15 Icke flykting -16 Flykting -16 Budget Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med ca 7 % eller 9,5 mnkr för perioden januari - augusti jämfört med föregående år. Dock ligger den totala kostnaden strax under budgeterad nivå för samma period. 6

7 Antal personer Antal hushåll Dnr 216/354-Ks 25 Antal hushåll med försörjningsstöd Icke flyktingar 215 Flyktingar 215 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd januari - augusti är knappt 2 % högre än jämfört med samma period förra året. Flyktingar står för ca 11 % av hushållen under perioden. Vid utgången av augusti var det hushåll som erhöll försörjningsstöd. 14 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen Äldreboende Servicehus Summa 215 Den sista augisti köade 5 personer, som inte tidigare blivit erbjudna en plats, till plats på servicehus. Ytterligare 6 köade men har tackat nej en eller flera gånger. Det var också 48 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), samt 41 som har tackat nej en eller flera gånger till erbjudet äldreboende. Statistik över personer som har köat längre än tre månader följs kvartalsvis. 19 personer har inte fått erbjudande om boende inom tre månader april - juni. 7

8 Antal personer Timmar per månad Dnr 216/354-Ks 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter neråt. Kostnaderna för hemtjänst är drygt 4 mnkr högre än budgeterat för januari - augusti men budgetavvikelsen i augusti på -3, mnkr är ca 3 mnkr bättre än årets första månader då underskottet jämfört med budget låg på ca 6 mnkr per månad. 35 Antal personer med hemtjänst över 12 timmar/månad (ca 4 tim/dag) Antal personer 216 Antal personer jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 12 timmar i månaden sjunker. Andelen som behöver mer än 12 timmar sjunker stadigt från att ha utgjort 1 % för ett år sedan till knappt 7 % nu. 8

9 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 Antal dygn Dnr 216/354-Ks 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Instutition Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 är en kraftig minskning mot 215. Totalt har 29 barn anlänt i år till och med augusti. 9

10 Antal Antal Dnr 216/354-Ks 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess är i augusti 311 stycken och 64 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. I januari i år startade en skola för asylsökande på Bäckby. Vi kan nu se att relativt många elever gått från grundskola till gymnasieskola till höstterminen Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec I gymnasieskolan fanns i augusti 418 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april i år är de ensamkommande ungdomar som kom hösten 215. I augusti startade en gymnasieskola i Wenströmska skolans lokaler för språkintroduktion där flera av de nytillkomna asylsökande till höstterminen nu går. 1

11 Dnr 216/354-Ks 9 Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 216 Antal barn Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då Ackumulerade investeringar 216 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ram för 216 Nettoinv. 216 Nettoinv. 215 Hittills i år summerar investeringarna till 283,3 mnkr. Årets ram är 754 mnkr. Utfall mot ram följer tidigare år. 11

12 Antal personer Mnkr Dnr 216/354-Ks 4 Medarbetarkostnader Utfall 215 Utfall 216 Budget Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Medarbetarkostnaderna fortsätter att ligga strax under budget totalt sett för året. Dock överskreds budgeten något i augusti månad Antal tillsvidareanställda medarbetare aug-16 Kvinnor Män Antalet tillsvidareanställda har minskat med 1 personer från årets början. Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 29 %. Antalet visstidsanställda är drygt 2 fler än i augusti 215. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården. 12

13 % av ordinarie arbetstid Dnr 216/354-Ks 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% ,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Vi ligger också något högre än föregående år. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. 13