Månadsrapport Januari-april 2013

Transkript

1 Månadsrapport Januari-april 2013

2

3 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och Driftredovisning januari - april Investeringsredovisning januari april Medarbetare... 6 Sjukfrånvaro... 6 Frisknärvaro... 6 Antal anställda Medborgare/kund/brukare... 8 Befolkning Arbetsmarknad Öppet arbetslösa i Luleå kommun 2013 jämfört med Kontakt och information:... 9

4 Månadsuppföljning Ekonomikontorets månadsuppföljning sammanfattar framtagen statistik på en övergripande nivå. Uppföljningen ger ett nuläge för senaste avslutade månaden och har således inte någon prognostiserande funktion. Kontaktinformation och hänvisning till senaste årsprognosen återfinns på sista sidan i rapporten. Ekonomikontoret, Luleå kommun 1

5 Ekonomi Resultaträkning perioden januari - april 2013 Resultaträkningen visar Luleå kommuns kostnader och intäkter för en viss period, i tabellen och grafen visas även skillnaden med periodens resultat jämfört med vad som är budgeterat. (tkr) Utfall Budget Avvik. mot Utfall Avvik. mot bu bu Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Helår Budget 2012 Budget

6 Driftredovisning januari - april 2013 Tabellen nedan visar skillnaden nämndernas driftskostnader jämfört mot budget för perioden 2012 och (tkr) Utfall Budget Avvik. mot bu Avvik. mot bu KS/Kommunledningsförvaltning KS/Arbetsmarknadsförvaltning KS/Räddningsnämnd KS/Byggn nämnd/stadsbyggn kontor KS/Stadsbyggnadskontor/Kollektivtrafik Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Teknisk nämnd Hamnstyrelse Övriga nämnder Delsumma nämndernas utfall Finansförvaltning: varav: Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter och kostnader Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov Medel för strategiska utvecklingsinsatser Återförda kapitalkostnader Realisationsvinster/-förluster m.m Avskrivningar Avvikelse mot budget De största avvikelserna jämfört med budget kommenteras på nästa sida. 3

7 Kommentar till avvikelser: Underskottet för Socialförvaltningen på tkr beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader för placering av barn och unga samt vuxna och volymökningen inom personlig assistans. Barn- och utbildningsnämndens resultat för årets första tertial uppgår till tkr eller 1,8 % av periodens budget. Förändringen mot i fjol är +0,4 % eller ca tkr och härleds huvudsakligen till gymnasieskolan. Orsaken är fortsatta överskott för den interkommunala verksamheten samt frigjorda engångsresurser tack vare att kommunen klarade den överklagan som den fristående skolan NTI drev om ytterligare resurser för barn i behov av särskilt stöd. Överskottet behövs för att överbrygga förskjutningar i den pågående omställningsprocessen på gymnasieskolan i samband med den fortsatta demografiska minskningen av antal gymnasieelever. Antal fartyg i hamnen har minskat med 15 procent jämfört med samma period föregående år, vilket även påverkat omsättningen för Hamnförvaltningen. Det är dock en normal avvikelse mot budget eftersom vår lågsäsong är januari till april. Skatteintäkterna i budget 2013 baserades på SKL:s skatteunderlagsprognos i oktober I den prognos som SKL presenterade i april 2013 märks en förbättring i prognoserna för slutavräkningar 2012 och 2013 som innebär att intäkterna blir högre än budgeterat. Prognosen för kostnadsutjämningen ger dock ett sämre utfall än budgeterat. Återförda interna kapitalkostnaders underskott och överskottet på avskrivningar beror på att investeringsnivåerna till och med mars är lägre än periodbudgeten. Även de finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat till följd av detta. Avvikelsen på de finansiella intäkterna beror på att borgensavgifter för hela 2013 redan är intäktsförda. Räntekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på lägre lån och fortsatt låg räntenivå vilket förklarar avvikelsen på de finansiella kostnaderna. 4

8 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Investeringsredovisning januari april 2013 Diagrammet nedan visar skillnaden mellan hur mycket kommunen har investerat hittills jämfört med budget. Enhet = tkr Utfall till och med avsl. månad 2013 Reviderad budget

9 Feb-jan Mar-feb Apr-mar Maj-apr Jun-maj Jul-jun Aug-jul Sep-aug Okt-sep Nov-okt Dec-nov Jan-dec Feb-jan Mar-feb Apr-mar Maj-apr Jun-maj Jul-jun Aug-jul Sep-aug Okt-sep Nov-okt Dec-nov Jan-dec Medarbetare Sjukfrånvaro Procentuell andel sjukfrånvaro jämfört med arbetad tid Diagrammet nedan visar kommunens sjukfrånvaro i procent av arbetad tid under en tolvmånadersperiod. Kommunstyrelsens mål för 2013 är att förbättra/ bibehålla värden för sjukfrånvaro. 5,50 5,00 4, ,00 Frisknärvaro Procentuell andel anställda med färre än 8 sjukfrånvarodagar Nyckeltalet för kommunens frisknärvaro avser en tolvmånadersperiod och visar andelen anställda med lägre sjukfrånvaro än 8 dagar. Kommunstyrelsens mål för 2013 är att förbättra/ bibehålla värden för frisknärvaro. 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66, ,5 65,0 6

10 Antal anställda 2013 Luleå kommuns antal anställda 1) t o m april månad 2013, jämfört med 2012 och Antal tillsvidareanställda: ) Urval: Månadsanställda. Avtal AB och Stuveri. Förtroendevalda och kommunalråd inräknas inte. Antal visstidsanställda:

11 Medborgare/kund/brukare Befolkning 2013 Luleå kommuns befolkning till och med april jämfört med Arbetsmarknad 2013 Arbetsmarknadsläget i Luleå kommun vid april månads utgång. (Personer i åldern år). Öppet arbetslösa Personer i program Totalt antal arbetslösa Andel Antal Andel Antal Antal Luleå 2,9% ,8% Länet 3,2% ,0% Riket 3,3% ,3% Öppet arbetslösa i Luleå kommun 2013 jämfört med Djupare analys Se Stadsbyggnadskontorets statistiska månadsrapport på

12 Kontakt och information: Ekonomi Medarbetare Medborgare/Kund/Brukare 9