Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Transkript

1 MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr. Volym och kostnadsutveckling, när det gäller hjälpmedel och subventionerade preventivmedel är oroande. För aktuell period kompenseras överskridandet med lägre personalkostnader på grund av vakanser. Periodens resultat: (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Prognos15 Hälso och sjukvårdsuppdrag Beställning från GNHH SUMMA Tillgänglighet och produktion redovisas under respektive uppdrag. Resultat för hälso- och sjukvårdsuppdraget är 710 tkr för positivt på grund av ett periodiseringsfel. Prognos: Ett resultat på tkr. Hjälpmedelscentrums prognos behöver kommuniceras med beställarnämnden. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Vissa tjänster är väldigt svårrekryterade vilket innebär viss begränsning i insatser till patienter och produktions-/tillgänglighetsmål uppnås inte. Kostnadsutveckling för tekniska hjälpmedel (handikappverksamheten) och subventionerade preventivmedel beror på orsaker som delvis ligger utanför förvaltningens mandat. Hjälpmedelscentrum förser sina kunder med hjälpmedel. Budget för hjälpmedelsförsörjningen bygger på en uppskattad volym där driftnämnden månadsvis får ett anslag från beställarnämnden. Intäkter från kunderna bokförs hos beställarnämnden.

2 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG avser handikappverksamheten, kvinnohälsovården och ungdomsmottagningen Sammanfattning och analys Analys Efter maj redovisar förvaltningen för hälso- och sjukvårdsuppdraget ett positivt resultat på tkr. Resultatet är 710 tkr för positivt på grund av ett periodiseringsfel. Personalbudgeten underskrids vilket beror på svårrekryterade vakanser och långtidssjukskrivning. Överskottet på personalkontot inom handikappverksamheten finansierar de höga hjälpmedelskostnaderna. Både produktionen och tillgängligheten har, i varierande utsträckning, påverkats av den lägre bemanningen. Ekonomi och prognos Hjälpmedelskostnader, regionvårdskostnader och kostnader för subventionerade preventivmedel överskrids. Åtgärder för kostnadskontroll har initierats där det är möjligt. Prognos för 2015 är +400 tkr. Personal Arbetade timmar är färre än motsvarande period föregående år, främst beroende på att verksamheterna inte lyckats återbesätta kompetens. Antalet snittanställda var 5,38 procent lägre i april i förhållande till föregående år. Sjukfrånvaron ligger stabilt och något lägre än föregående år. Produktion och tillgänglighet Tillgänglighets- och produktionsmål uppnås inte i de verksamheter där det finns vakanser. Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Per bgt-15 Diff INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL, VERKSAMHET AVSKRIVN/RÄNTA SUMMA Utfallet efter maj slutade med ett positivt resultat på tkr.

3 Antal Handikappverksamheten +451 tkr, kvinnohälsovården tkr och ungdomsmottagningen -211 tkr. Intäkterna för perioden är tkr högre än budgeterat. Periodiseringen av ersättningen för 2015 års revision har inte bokförts rätt vilket innebär att intäkterna är 710 tkr för höga efter maj. Patientavgifter och ersättning för utomlänsvård är också högre än budgeterat. Personalkostnaderna underskrider budget med tkr och gäller framförallt handikappverksamheten. Orsaken är vakanser i samband med rekrytering. Kostnaderna för hjälpmedel överskrids med tkr inom handikappverksamheten. Subventionerade preventivmedel överskrider budget och är högre än motsvarande period Regionvård överskrider budget med 680 tkr. Prognos Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 400 tkr för Prognosen bygger på att vissa vakanser kommer att kvarstå och att kostnadsökningen för hjälpmedel inte fortskrider. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Vissa tjänster är svårrekryterade. Introduktion av nya medarbetare tar tid. Detta påverkar produktion och tillgänglighet och medför begränsning i tillgång till vissa insatser och kompetenser. Överskridandet av tekniska hjälpmedel och subventionerade preventivmedel beror på orsaker som delvis ligger utanför förvaltningens mandat. Verksamheterna arbetar med åtgärder för kostnadskontroll så långt det är möjligt. Personal Snittanställda jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Verksamheterna har markant färre snittanställda jämfört med motsvarande period föregående år. Till stor del beror detta på att det vid varje vakans tar tid att rekrytera den kompetens som verksamheterna behöver.

4 Procent Antal timmar jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj tj Arbetad tid Antalet arbetade timmar januari till april 2015 är timmar (4,63 procent) lägre än föregående år. Sjukfrånvaro jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec ,5 5,8 6,5 5,1 4,6 4,2 3,3 5,2 5 4,5 5,7 5, ,5 5,2 6,2 5,5 Sjukfrånvaron ligger stabilt under årets inledande månader och något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheterna har haft en jämförelsevis hög personalomsättning under årets inledande månader, så även i april. Att säkra en god kompetensförsörjning är en av Hälsa och funktionsstöds absolut största utmaningar på såväl kort som lång sikt. Svårigheter att återbesätta aktuella tjänster beror i vissa fall på lönenivåerna. Konkurrens om kompetens sker mot de halländska kommunerna som har en högre lönenivå. I dagsläget finns som exempel flertalet vakanser inom yrkesgruppen specialpedagog, där verksamheten inte kan matcha de sökandes lönekrav.

5 Tillgänglighet Antalet utförda hörapparatutprovningar inom 60 dagar (mål 80%) 97,9 94,4 81,8 70,6 85,4 95,9 93,7 86,2 59,8 70,2 87,9 80,9 79,0 Verksamheterna har med nuvarande situation svårt att nå upp till tillgänglighetsmålet att 80 procent ska komma på nybesök inom 60 dagar. Tillgängligheten till nybesök inom 90 dagar är god. Produktion Produktionen av sjukvårdande behandling är lägre än budget och föregående år för barnhabiliteringen, hörselteamet och syncentralen. I nivå med budget men lägre än föregående år för vuxenhabiliteringen, Dako och kvinnohälsovården och lägre än föregående år för ungdomsmottagningen.

6 HJÄLPMEDELSUPPDRAGET Sammanfattning och analys Analys Verksamhetens utförande går enligt plan. Hjälpmedelskostnaderna har ökat mer än förväntat och trenden med volymökning och kostnadsökning förväntas fortsätta. Ekonomi och prognos Personal Produktion och tillgänglighet Ekonomiskt resultat för perioden är ett underskott om 839 tkr. Underskottet beror på ökade kostnader för hjälpmedel till följd av volymökningar. Då trenden med kontinuerlig volymökning förväntas fortsätta prognostiseras ett underskott om tkr på helår. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av att verksamheten nyttjat mindre antal timanställda än beräknat för perioden, vilket beror på låg sjukfrånvaro. Under perioden har det arbetats mer tid än motsvarande period Såväl antal snittanställda som arbetad tid sker enligt planeringen. Antalet mottagare av hjälpmedel och antalet huvudhjälpmedel har fortsatt att öka och har årsökningstakter om fem respektive 11 procent. Tillgängligheten är god och håller sig på ungefär samma nivåer som under föregående år. Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Per bgt-15 Diff INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL, VERKSAMHET HJÄLPMEDELSKOSTNADER REGIONBIDRAG OCH RÄNTOR SUMMA Periodens negativa resultat om -839 tkr beror till största delen på ökade hjälpmedelskostnader. Detta vägs till viss del upp av att personalkostnaderna understiger budget, även om personalstyrkan utökats mot föregående år för att möta de ökade beställningsvolymerna från kunderna. Utfallet mellan 2014 och 2015 är inte jämförbart då omfördelning av budget och ansvar har gjorts mellan beställarnämnd och utförarnämnd. Driftnämnden är nu resultatansvarig nämnd.

7 Prognos Prognosen för hjälpmedelscentrum är ett underskott om tkr. Anledningen är att trenden med kontinuerlig volymökning förväntas fortsätta. Prognosen behöver kommuniceras med beställarnämnden. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Hjälpmedelscentrum förser sina kunder med hjälpmedel. Budget för hjälpmedelsförsörjningen bygger på en uppskattad volym där driftnämnden månadsvis får ett anslag från beställarnämnden. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen Resultatet efter maj månad är betydligt sämre än efter mars månad. Det beror på ett integrationsproblem mellan verksamhetssystemet och ekonomisystemet i början av året som gjorde att inte alla kostnader bokfördes på rätt sätt. Prognosen bygger på fortsatt långsiktig volymökning. Tillgänglighet 100% 95% 90% 85% 80% Lagervaror med leverans inom 5 arbetsdagar Beställningsordrar med leverans inom 15 arbetsdagar Avhjälpande underhåll avslutat inom 10 arbetsdagar Högprioriterade varor med leveranstid inom 2 arbetsdagar Jan - Maj ,8% 91,7% 92,4% 100,0% Jan - Maj ,0% 93,1% 93,7% 97,8% Tillgängligheten är god och håller sig på ungefär samma nivåer som under föregående år. Produktion Antal huvudhjälpmedel

8 Antal timmar Antal Antal mottagare med hjälpmedel Antalet mottagare av hjälpmedel och antalet huvudhjälpmedel har fortsatt att öka och har årsökningstakter om fem respektive tio procent. Personal jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Snittanställda Antalet snittanställda följer plan. Arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj tj

9 Procent Antalet arbetade timmar januari till april 2015 är timmar (9,1 procent) högre än föregående år. 5 Sjukfrånvaro, HMC jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ,6 2,8 4,2 3,2 1,3 1,5 2 3,5 2,3 2,9 2, ,6 3,2 1 3,5 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Ann Molander Driftnämndens ordförande Gun Harplinger Förvaltningschef