MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG"

Linnéa Ekström
för 8 år sedan
Visningar:

1 MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7 mnkr. 1,3 mnkr av dessa beror på vakanser och sjukfrånvaro. Detta har inneburit att i stort sett samtliga verksamheter har haft en lägre produktion och Analys tillgänglighet än 2014 och i förhållande till budget. Åtgärder för att få produktion och tillgänglighet i balans handlar om kompetensförsörjning. Ekonomi och prognos Förvaltningen redovisar efter februari på ett överskott på 1,7 mnkr, varav Handikappverksamheten hade ett överskott på tkr, Ungdomsmottagningen ett underskott på 319 tkr och Kvinnohälsovården ett överskott på 746 tkr. Prognos på helår är ett överskott på 400 tkr för förvaltningen. och tillgänglighet Såväl antal anställda i genomsnitt som arbetade timmar omräknat i tjänster är lägre i februari 2015 jämfört med februari föregående år. Detta beror huvudsakligen på vakanser till följd av att det varit svårt att rekrytera vissa kompetenser. Sjukfrånvaron var lägre i februari jämfört med föregående år. och tillgänglighet når, för de flesta verksamheterna, inte upp till 2014 års nivå eller periodiserad budget. Detta beror på ovan angiven personalfrånvaro och vakanser. Verksamheterna räknar med att en ökning av produktion och tillgänglighet kommer att ske vartefter tjänster tillsätts. 1

Detta har inneburit att i stort sett samtliga verksamheter har haft en lägre produktion och Analys tillgänglighet än 2014 och i förhållande till budget.

2 Antal Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Periodiserad Diff budget-15 INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL, VERKSAMHET AVSKRIVN/RÄNTA SUMMA Större delen av överskottet ligger på personalkontot. Vakanta tjänster håller på att besättas. Kostnad för hjälpmedel och subventionerade preventivmedel överskrider budget. Prognos Förvaltningens prognos efter februari är ett överskott på 400 tkr. Det är framförallt hjälpmedel och subventionerade preventivmedel som förväntas överskrida budget Snittanställda HFS exkl HMC jan feb mar s april maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet snittanställda har stadigvarande sjunkit under andra halvan av 2014 och sedan stabiliserats i inledningen av Det innebär ett lägre värde februari 2015 jämfört med februari föregående år. Antalet har sjunkit, dels som en del i åtgärderna för att återfå ekonomin i balans under 2014 samt p g a ett antal vakanser som ej kunnat återbesättas då ej rätt kompetens har kunna rekryteras. I sammanhanget kan också noteras att flera avdelningschefer är nya i sin roll. 2

Kostnad för hjälpmedel och subventionerade preventivmedel överskrider budget. Prognos Förvaltningens prognos efter februari är ett överskott på 400 tkr.

3 Procent Antal tjänster ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj 225,2 217,6 234,0 227,7 218,5 195,5 117,7 173,7 242,5 246,8 215,8 179, tj 198,7 211,8 Arbetad tid i antal tjänster Arbetade timmar omräknat i antal tjänster innebär en naturlig sänkning för februari jämfört med föregående år eftersom antalet anställda är färre enligt ovan nämnda förklaring. Dock är den arbetade tiden i förhållande till frånvarotiden procentuellt högre i februari 2015 jämfört med föregående februari (78,4% 2015 mot 77,5% 2014). Sjukfrånvaro jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec ,5 5,8 6,5 5,1 4,6 4,2 3,3 5,2 5 4,5 5,7 5, ,5 5,2 Sjukfrånvaron innebar ett lägre värde för februari jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron per kön i relation till total tid innebar för februari 5 % för kvinnor och 7,5 % för män. Gällande inhyrd personal så utgörs detta enbart av teckentolkar vid tolkverksamheten. Kostnaden uppgår till totalt kr för perioden jan-feb Föregående år uppgick kostnaden för motsvarande period till kr. en når, efter februari, inte upp i nivå med 2014 eller budget för de flesta verksamheterna. Tillgänglighet Tillgängligheten är något lägre än förväntat. 3

är färre enligt ovan nämnda förklaring. Dock är den arbetade tiden i förhållande till frånvarotiden procentuellt högre i februari 2015 jämfört med föregående februari (78,4% 2015 mot 77,5% 2014).

4 HJÄLPMEDELSUPPDRAG Sammanfattning och analys Verksamhetens utförande går enligt plan förutom att hjälpmedelskostnaderna ökat mer än beräknat. Hjälpmedel har Analys förskrivits i en större volym än förväntat, vilket behöver kommuniceras med beställarnämnden. Ekonomi och prognos Ledtider Ekonomiskt resultat för perioden är ett minus på 133 tkr. Med den budget för utförande som driftnämnden har fått prognostiseras ett negativt resultat på 592 tkr på helår. Detta beror på att trenden med att hjälpmedelskostnaderna ökar kommer att fortsätta. Såväl snittanställda som arbetade timmar omräknat i tjänster har ökat jämfört med föregående års februari. Sjukfrånvaron är marginellt högre jämfört med föregående år. kostnaden är dock lägre än budgeterat vilket beror på vakanser i samband med rekrytering. Antalet mottagare av hjälpmedel och antalet huvudhjälpmedel fortsätter att öka. Underlag för perioden har inte gått att få fram. Perioden är också för kort för att dra några slutsatser. Periodens resultat (tkr) Utfall-14 Utfall-15 Ack bgt-14 Diff INTÄKTER PERSONALKOSTNADER MATERIAL, VERKSAMHET HJÄLPMEDELSKOSTN REGIONBIDR O RÄNTOR SUMMA Prognos Hjälpmedelscentrum prognostiserar ett negativt resultat på 592 tkr för Det är hjälpmedelskostnaderna som förväntas överskrida budget. 4

Ekonomi och prognos Ledtider Ekonomiskt resultat för perioden är ett minus på 133 tkr. Med den budget för utförande som driftnämnden har fått prognostiseras ett negativt resultat på 592 tkr på helår.

5 Procent Antal tjänster Antal Snittanställda HMC jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet snittanställda har ökat marginellt under andra halvåret 2014 samt även för februari 2015 jämfört med februari föregående år. Ökningen har skett enligt lagd planering och ligger inom ramen för den budget för personal som föreligger. 80,0 60,0 Arbetad tid i antal tjänster 40,0 20,0 0,0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2014 tj 60,4 60,5 63,3 59,6 61,7 55,8 46,9 52,4 65,0 72,4 65,7 57, tj 62,4 61,3 Arbetade timmar omräknat i antal tjänster innebär en naturlig ökning för februari jämfört med föregående år eftersom antalet anställda ökat enligt ovan nämnda förklaring. Sjukfrånvaro jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Serie1 1,6 2,8 4,2 3,2 1,3 1,5 2 3,5 2,3 2,9 2,8 2 Serie2 1,6 3,2 5

Ökningen har skett enligt lagd planering och ligger inom ramen för den budget för personal som föreligger.

6 Sjukfrånvaron har ökat 0,4% februari 2015 jämfört med februari föregående år. Cirka 80 % av den totala sjukfrånvaron för februari utgjordes av korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron per kön i relation till total tid innebar för februari 2 % för kvinnor och 3,7 % för män. Gällande inhyrd personal så utgörs detta enbart av kostnader för personal från Samhall som utför arbete i Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kostnaden uppgår till kr för perioden Föregående år uppgick kostnaden för motsvarande period till kr Antal mottagare med hjm Antal Huvudhjm

Gällande inhyrd personal så utgörs detta enbart av kostnader för personal från Samhall som utför arbete i Hjälpmedelscentrums verksamhet.

7 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Ann Molander Driftnämndens ordförande Gun Harplinger Förvaltningschef 7

Relevanta dokument

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår