Ekonomisk rapport efter september månad

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk rapport efter september månad"

Elias Kjell Svensson
för 5 år sedan
Visningar:

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin ON 2017/ Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för september månad Bakgrund Enligt beslut i omsorgsnämnden avseende uppföljning för år 2017 skall det månatligen tas fram en ekonomisk rapport till omsorgsnämnden med start efter februari månad. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomienheten Bilagor Ekonomisk rapport Bilagor Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel vx Fax Magnus.Levin@kalmar.se

2 Driftsredovisning Driftsredovisning tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Administration Verksamhetsövergripande Vård- och omsorgsboende Hemtjänst Träffpunkter o dagverksamhet Hälso- o sjukvård Summa Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser fortsatt bra ut efter september månad. Förvaltningens överskott på helår beräknas nu uppgå till 8 mnkr. Omräknad demografi I budget för år 2017 har preliminärt tillförts 3 mnkr för ökade behov kopplat till ökad befolkning i äldreåldrar. Efter omräkning där man jämför befolkningen i äldreåldrarna juni 2016 med juni 2017 så har befolkningen ökat mer än prognos. Detta innebär en ökad budgetram med 1,9 mnkr för Kommentarer till siffrorna i rapporten Administration (+1 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare. Överskottet beror på minskade kostnader för löner jämfört med budget pga tillfälliga vakanser. Verksamhetsövergripande (+3,5 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, betalningsansvar, intäkter i form av hyra, kost och omsorgsavgift, kapitaltjänstkostnader och tvätt och arbetskläder och teknikenhet. Stängningen av Trädgården innebar lägre kostnader än planerat, intäkterna för omsorgsavgifter ökar jämfört med budget och teknikenheten redovisar ett stort överskott. Verksamhetsområde SoL- Resursfördelade enheter med vård- och omsorgsboende (-2,25 mnkr) Redovisat underskott avser fem enheter där det handlar om upplupna kostnader under året. De flesta enheter har nu balans på månadsbasis. Förberedelser för uppstart av Vänskapens Väg pågår för fullt.

3 Verksamhetsområde SoL Resursfördelade enheter med hemtjänst och budget för resursfördelning (+7,25 mnkr) Ett fåtal enheter redovisar fortfarande underskott(-150 tkr). Under 2016 och under våren 2017 har hemtjänsttimmarna fortsatt att minska även om det var en tillfällig uppgång efter augusti. Detta har inneburit att en omorganisation behövt göras. Detta har berört flera enheter och kortsiktigt har några fått merkostnader. På vissa enheter har timmarna minskat kraftigt vilket också har inneburit ökade kostnader mot budget. De flesta enheter som fn inte håller budget kommer att kunna förbättra sitt ekonomiska läge framöver. Antalet omsorgstagare med LOV är oförändrat 75 st jämfört med augusti. Det redovisade överskottet beror på att resursfördelade timmar är lägre än budget. Träffpunkter och dagverksamhet (+0,5 mnkr) Verksamheten redovisar ett överskott som bl a beror på att man samarbetar med hemtjänsten vid vakanser o frånvaro. Verksamhetsområde HSL 3 enheter och hjälpmedel (-2 mnkr) Uppföljningen efter nio månader visar att personalkostnaderna minskar något jämfört med riktpunkten. Kostnaderna för sommarinhyrningar blev drygt 600 tkr och dessa är med i prognosen. Vad beträffar hjälpmedelsbudgeten så kommer det att bli ett underskott på 1,5-2 miljoner kronor. Åtgärder Inga åtgärder föreslås i nuläget och arbetet för att få samtliga enheter i ekonomisk balans fortsätter.

4 Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2017 jmf med år 2016 n å /m im T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad LOV 2017+LOV Egen regi 2017 Antal omsorgstagare i egen regi okt: 2016: LOV 56 = okt 2017: LOV 77 omsorgstagare = 1 138

Relevanta dokument

Ekonomisk rapport efter november månad 2017

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den