Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

Transkript

1 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus Arbetsmarknadsnämnden Ekonomi 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Ekonomisk månadsuppföljning för nämndens verksamhetsområden per mars Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till och med mars 2015 med 658 tkr, vilket överstiger budget med samma belopp. Motsvarande verksamheter och period föregående år visade ett negativt resultat på tkr. Resultatet vid ett periodbokslut innehåller alltid osäkerheter motsvarande en avvikelse på upp till två procent av total omslutning, vilket är normalt. Kontorets bedömning är att utfallet för mars ligger inom en sådan felmarginal på plus/minus ca tkr. Ärendet et per mars är delvis kvalitetssäkrat och upplupna kostnader och intäkter är uppbokade för vuxenutbildning och lönebidrag från AF är uppbokade inom Anställning och resurs. Inom övriga verksamhetsområden är inga bokningar gjorda. Det saknas fortfarande inlästa detaljbudgetar i ekonomisystemet för Arbetsmarknadsinsatser och stöd med de verksamhetsområden som ingår där samt verksamhetsområdet Bedömning insats under Försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning. Dessa redovisas därför inte i rapporten per mars däremot ingår utfallet för dessa verksamhetsområden i nämndens totala resultat. Rapporten innehåller en känd kostnadsavvikelse som ger ett missvisande resultat och det är ersättning till KS för bostadshyror. Arbetet med att fördela hyreskostnaderna rätt mellan AMN och SCN pågår fortfarande och tillsvidare debiteras AMN enligt 2014 års nämndfördelning av bostadssociala hyreskontrakt. Vidare är inte de centrala kostnaderna för förvaltningen fördelade enligt budget, detta kommer att göras när hela detaljbudgeten finns i ekonomisystemet. Arbetsmarknadsförvaltningen Lena Winterbom Direktör Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala Telefon: (växel) E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se

2 Arbetsmarknadsnämnden, ekonomisk uppföljning 2015 Period: Belopp i TKR Konto Ack TOTALT Arbetsmarknadsnämnden KOMMUNBIDRAG Statsbidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER RESULTAT 658 Politisk verksamhet (83) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,19% Övriga intäkter enligt budget 0 SUMMA INTÄKTER ,19% Arvoden ,41% Övriga kostnader ,49% -20 SUMMA KOSTNADER ,78% RESULTAT Arbetsmarknadsförvaltningen (83) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget Lön inklusive PO ,10% Verksamhetskostnader ,79% Övriga kostnader ,00% 0 SUMMA KOSTNADER ,10% Föreningsbidrag (3) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,06% Övriga intäkter enligt budget 0 SUMMA INTÄKTER ,06% Föreningsbidrag ,28% Andel i stödverksamhet ,00% -78 SUMMA KOSTNADER ,07% RESULTAT

3 AMF försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning Ekonomiskt bistånd (574) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,00% Återbetalda soc.bidrag ,08% Projektintäkter enligt budget 0 Statsbidrag fritidspeng ,27% Övriga intäkter ,47% SUMMA INTÄKTER ,72% Försörjningsstöd ,36% Lön inklusive PO ,59% Hyra kontor ,08% Kompetensutveckling ,95% -600 IT-stöd ,00% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 Andel i stödverksamhet ,00% Övriga kostnader ,40% SUMMA KOSTNADER ,90% RESULTAT Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. /månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år år Utbetalt försörjningsstöd föregående månads siffror jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognos beräknad Budget Utbetalf försörjningsstöd: årsbudget är tkr. et för utbetalt försörjningstöd för perioden är tkr, vilket är 852 tkr under budget. Den beräknade årsprognos baserat på snittkostnad per månad pekar mot ca tkr att jämföra mot årsbudget på tkr. Snittkostnaden har ökat markant mot förra månaden men ligger fortfarande under budget. Det är troligt att det kommer ske ökningar av snittkostnaden kommande månader och att beräknad årskostnad kommer ännu närmare budgeterad årskostnad. Jämfört med samma period föregående år så är utfallet ca tkr högre, och snittkostnad per månad ca 700 tkr högre.

4 Beräkningar för lönekostnader Ekonomiskt bistånd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år g/p g år Lön ekonomiskt bistånd föregående månads siffror Diagrammet visar sammantagna lönekostnader för Försörjningsstöd och Bostadssamordning Prognos beräknad Prognos per beräknad aug Budget Budget Budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Lönekostnader Ekonomiskt bistånd: årsbudget är tkr Lönekostnaderna för ekonomiskt bistånd överskrider budget för perioden med -565 tkr, och beräknad årsprognosen pekar mot ett resultat på ca tkr jämfört med budget. Faktorer som påverkar och gör det svårt att uppskatta sannolikheten i den beräknade prognosen är att budget är fördelad jämt över året medan exempelvis semesterlöneskulden är hög i början av året men sjunker under sommaren, och den obudgeterade satsningen på ökade löner för socialsekreterare på ca tkr för året kommer att börja synas från april.

5 AMF vuxenutbildning, introduktion och konsument Vuxenutbildning (44-48) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,57% Statsbidrag, 6% ,95% Statsbidrag från skolverket ,50% Övriga intäkter ,42% SUMMA INTÄKTER ,08% Grundläggande vux.utbildning ,80% Gymnasial vux.utbildning ,00% Särvux ,26% SFI ,91% SUMMA KOSTNADER ,16% RESULTAT Grundläggande vuxenutbildning (4419) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,01% Interkommunala intäkter ,66% 234 Statsbidrag, 6% ,49% 270 Övriga intäkter ,00% 225 SUMMA INTÄKTER ,30% Egen regi ,51% Extern upphandling ,05% Ers till andra kommuner ,00% -50 Navet förvaltningskostnader ,01% Andel i stödverksamhet ,00% -650 Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 Övriga kostnader enligt budget 0 SUMMA KOSTNADER ,80% RESULTAT

6 Gymnasial vuxenutbildning (4429) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag yrkesvux ,50% Statsbidrag 6% ,46% Intäkter för prövningar ,00% 350 Interkommunala intäkter ,00% Övriga intäkter ,11% 45 SUMMA INTÄKTER ,58% Upphandlingsunderlag internt ,66% Extern upphandling ,21% Ers till andra kommuner ,05% Navet förvaltningskostnader ,22% Andel i stödverksamhet ,00% Kostnader prövningsenheten enligt budget 0 Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 Övriga kostnader enligt budget 0 SUMMA KOSTNADER ,00% RESULTAT Särvux (4509) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Upphandlingsunderlag ,96% Navet förvaltningskostnader ,01% Andel i stödverksamhet ,00% -520 Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 Övriga kostnader enligt budget 0 SUMMA KOSTNADER ,26% RESULTAT SFI (4609) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,00% 500 Intäkter prövningsenheten enligt budget 0 Statsbidrag, 6% ,44% Schablonersättning flykting ,00% Övriga intäkter ,00% 289 SUMMA INTÄKTER ,94% Egen regi ,88% Extern upphandling ,28% Ers till andra kommuner ,48% -500 Navet förvaltningskostnader ,48% Andel i stödverksamhet ,00% Kostnader prövningsenheten enligt budget 0 Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 Övriga kostnader enligt budget 0 SUMMA KOSTNADER ,91% RESULTAT

7 Introduktion nyanlända (61) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,01% Statsbidrag ,22% Återbetalda socialbidrag ,18% 500 Återbet infriade ansvarsförb ,00% 300 Övriga intäkter enligt budget 0 SUMMA INTÄKTER ,92% Flyktingmottagning, förvaltningsko ,11% Försörjningsstöd ,73% ersättning bostadshyror ,88% Bidrag till föreningar ,46% Infriade ansvarsförbindelser ,00% Andel i stödverksamhet ,00% -940 Övriga kostnader enligt budget 0 SUMMA KOSTNADER ,52% RESULTAT Beräkad prognos för utbetalt försörjningsstöd nyanlända, utgår ifrån snittkostnad /månad. /månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog Utbet försörjningsstöd flykting föregående månads siffror Prognos beräknad Budget 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalf försörjningsstöd flykting: årsbudget är tkr. et för försörjningsstöd till nyanlända per mars är tkr, vilket är tkr sämre jämfört mot budget för perioden. Beräknad årsprognos är ca tkr vilket motsvarar ca tkr högre kostnader än budgeterat för året. Kostnaderna har ökat jämfört med föregående månad, och ökningen av snittkostnaden är ca 10 % vilket är mycket. Dock är överskottet på statsbidraget större än underskottet för försörjningsstöd. Kostnaden per mars 2014 var tkr

8 Konsument Uppsala (225) Budget Avvikelse Avvikelse Årsbudget KOMMUNBIDRAG ,04% Övriga intäkter ,00% 180 SUMMA INTÄKTER ,04% Verksamhetskostnader ,41% Andel i stödverksamhet ,00% -130 Övriga kostnader enligt budget 0 SUMMA KOSTNADER ,81% RESULTAT