Delårsbokslut och helårsprognos per april 2015

Transkript

1 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bystedt Marcus, Åström Sinisalo Tobias Datum Diarienummer UAN Delårsbokslut och helårsprognos per april 2015 Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta Arbetsmarknadsnämnden att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per april 2015, samt att överlämna delårsbokslut och prognos per april 2015 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till april 2015 på 623 tkr, vilket är tkr under budget. Resultatet för motsvarande period och verksamhet 2014 var 2916 tkr. Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -284 tkr, Föreningsbidrag -334 tkr, Ekonomiskt bistånd tkr, Arbetsmarknadsinsatser och stöd tkr, Vuxenutbildning tkr, Flyktingmottagning tkr och Konsumentfrågor 126 tkr. Utfallet är kvalitetssäkrat och en felmarginal på 2 procent av totala kostnader och intäkter i form av exempelvis periodiseringsproblematik bör anses normalt och bedömningen är att utfallet ligger inom en sådan felmarginal. Avvikelser kommenteras per verksamhetsområde i nämndens analys. Prognos Helårprognosen för nämnden totalt visar på ett resultat på tkr, med en osäkerhet på tkr och tkr, dvs ett prognosspann mellan och tkr. De besparingsåtgärder som ålagts nämnden i form av minskat kommunbidrag ger mindre utrymme för de icke rättighetsstyrda eller lagstyrda verksamheterna inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser med följderna att det blir ett minskat antal elever inom vuxenutbildning samt färre OSA- och välfärdsanställningar då kostnaderna för sfi och försörjningsstöd ökar. Nämnden kommer att se över samtliga kostnader för att klara en ekonomi i balans. Prognosen är baserad på de förutsättningar som gäller per april 2015, dock så är flertalet av nämndens verksamhetsområden känsliga för omvärldsförändringar vilket bör tas i beaktning vid bedömningen av säkerheten i prognostiserat årsresultat. Arbetsmarknadsförvaltningen Lena Winterbom Direktör Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: (växel) Fax: E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se

2 Arbetsmarknadsnämnden Prognos och periodbokslut april 2015

3 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Uppföljning per april 2015 Arbetsmarknadsnämnden KF-budget Resultat Nettokostnad Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad perioden årsprognos årsprognos Nämnden totalt 569,2 0,6 574,5-5,2 Politisk verksamhet 1,0-0,3 1,0 0,0 Infrastruktur, skydd m.m. 4,8 0,1 4,6 0,2 Fritid och kultur 1,7-0,3 1,7 0,0 Kommunal vuxenutbildning 131,7-1,3 122,9 8,8 Individ- och familjeomsorg 288,0-4,7 316,8-28,8 Flyktingmottagande 10,3 3,3 6,4 4,0 Arbetsmarknadsåtgärder 131,6 3,8 121,0 10,7 Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 3,6 0,1 0,0 Försämring Förbättring Prognosspann Resultatrisk - 10,0 5,0 Analys av aprilbokslut och helårsprognos Arbetsmarknadsnämnden totalt Totalt UAN Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos KOMMUNBIDRAG Statliga bidrag övriga intäkter SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfall Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till april 2015 på 623 tkr, vilket är tkr under budget. Resultatet för motsvarande period och verksamhet 2014 var 2916 tkr. Nämnden har ändrat budgeteringsmetod vilket kan försvåra jämförelser med tidigare år vid granskning av verksamheterna, 2015 budgeteras de med över- respektive underskott jämfört med tidigare års ofördelade medel. Vidare är vissa budgetposter periodiserade vilket gör att budget inte är noll varje månad AMNNamndensanalys april (12)

4 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -284 tkr, Föreningsbidrag -334 tkr, Ekonomiskt bistånd tkr, Arbetsmarknadsinsatser och stöd tkr, Vuxenutbildning tkr, Flyktingmottagning tkr och Konsumentfrågor 126 tkr. Totalt sett ligger både intäkterna och kostnaderna över budget för perioden. Jämfört mot budget är resultatet trots högre intäkter för lågt, en del av det förklaras av att kostnaderna i utfallet skiljer sig mot hur de är periodiserade i budget. Kostnadsavvikelserna ligger inom personalkostnader, verksamhetskostnader, IT-kostnader samt arbetsmarknadsinsatser i form av offentligt skyddade anställningar och välfärdsanställningar. Orsakerna till det analyseras per verksamhetsområde nedan. Resultatet är kvalitetssäkrat i form av att utfallet har analyserats av verksamhetsansvariga och kända upplupna intäkter och kostnader har bokats upp. En risk finns på grund av korta tidsfrister kring periodstängningar i ekonomisystemet att alla upplupna intäkter/kostnader inte hinner identifieras och därmed uteblir från utfallet. Vidare så periodiseras inte kommuninterna intäkter/kostnader och fakturering av nämndens egen kundfakturering eller leverantörsfakturor sker inte alltid månadsvis vilket kan medföra avvikelser mot budget och prognos. Det återstår även en del arbete med att strukturera och anpassa redovisningen efter omorganisationen i kommunen samt den nya förvaltningen. En felmarginal på 2 procent av totala kostnader och intäkter bör anses normalt och bedömningen är att utfallet ligger inom en sådan felmarginal. Då nämndens prognos per april visar på ett underskott jämfört med budget stärker det sannolikheten i resultatet för både utfall och prognos ligger nära verkligheten. Prognos Helårprognosen för nämnden totalt visar på ett resultat på tkr, med en osäkerhet på tkr och tkr, d.v.s. ett prognosspann mellan och tkr. De besparingsåtgärder som ålagts nämnden i form av minskat kommunbidrag ger mindre utrymme för de icke rättighetsstyrda eller lagstyrda verksamheterna inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser med följderna minskat antal elever samt färre OSA- och välfärdsanställningar då kostnaderna för sfi och försörjningsstöd ökar. Nämnden kommer att se över samtliga kostnader för att klara en ekonomi i balans, åtgärder och förslag presenteras per verksamhetsområde. Riskkällor och osäkerhet Prognosen är baserad på de förutsättningar som gäller per april 2015, dock så är flertalet av nämndens verksamhetsområden känsliga för omvärldsförändringar vilket bör tas i beaktning vid bedömningen av rimligheten i prognostiserat årsresultat. Osäkerheterna gäller både för intäkter och kostnader. En felmarginal i prognosen motsvarande tkr till tkr är därför inte orimlig, vilket medför ett prognostiserat resultatspann mellan ett underskott på ca tkr till ett överskott på ca tkr AMNNamndensanalys april (12)

5 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Analys per verksamhetsområde Politisk och övergripande verksamhet Politisk verksamhet (1) Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos KOMMUNBIDRAG SUMMA INTÄKTER Arvoden Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfall Politisk verksamhet redovisar ett negativt resultat per april med tkr, jämfört med samma period förra året som då var 32 tkr. Kostnaderna för arvoden ligger över budget då det varit extra dagar för nämnden under våren, exempelvis utbildningsdagar. Under övriga kostnader finns konferenskostnader som gör att posten avviker stort mot budget. Prognos Bedömningen är att verksamhetens kostnader minskar under sommaren och följer budget och under hösten och att resultatet därmed blir noll för året, med en viss osäkerhet i att kostnaden för arvoden behöver ligga under budget och prognos motsvarande lika mycket som övriga kostnader ligger över budget. Ny bedömning görs vid delårsbokslut 2, men skulle budget överskridas är det sannolikt ett mindre betydande belopp det handlar om. Arbetsmarknadsförvaltningen (83) Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos Lön inkl PO Verksamhetskostnader SUMMA KOSTNADER Varav fördelat stöd RESULTAT Utfall Utfallet för perioden ligger 954 tkr över budget. Nämnden har fått högre IT-kostnader och övriga fördelade kostnader från Kommunledningskontoret (KLK) som inte budgeterats då storleken på dessa var okända vid budgetering. Övriga kostnader ligger i nivå eller under budget. Kostnaderna för förvaltningen fördelas ut på övriga verksamheter under andel av stödverksamhet. Prognos Verksamhetens prognostiserade årsresultat bedöms bli tkr över budget på grund av högre IT-kostnader och övriga fördelade kostnader från KLK AMNNamndensanalys april (12)

6 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Föreningsbidrag Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos KOMMUNBIDRAG SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfall Föreningsbidrag redovisar tkr för perioden, jämfört med 52 tkr per april Differensen mot budget beror på bokförda fakturor som inte är korrekt periodiserade för året. Prognos Nämnden räknar med att verksamheten håller budget enligt plan och att alla medel används, prognostiserat årsresultat blir därför noll. Resultatet för 2014 blev 548 tkr, orsaken till överskottet vad en felbokföring av kostnader som belastade annan verksamhet. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos KOMMUNBIDRAG Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Försörjningsstöd Lön inklusive PO Hyra kontor Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfall Ekonomiskt bistånd redovisar ett resultat per april på tkr och avviker mot budget med tkr. Resultatet för motsvarande period föregående år var tkr, den stora skillnaden beror på ändrade budgeteringsmetoder för året. Nämndens intäkter är högre än budgeterat för återbetalt försörjningsstöd, vilket utgör bistånd mot återbetalning bland annat förskott på socialförsäkringsförmåner. Nämnden har även ett positivt resultat på projektintäkter samt statsbidrag avseende fritidspeng. Det sista är en engångsutbetalning, således inte periodiserat, vilket är förklaringen till överskottet. Nämndens kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat jämfört med budget per april. Kostnaderna varierar mellan månaderna, och ligger som högst under sommarperioden. Budgeten är jämt fördelad vilket är förklaringen till periodens positiva AMNNamndensanalys april (12)

7 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas resultat. Nämndens lönekostnader för verksamhet ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden. Det förklaras till stor del av att handläggningen av ekonomiskt bistånd till flyktingar sker inom denna verksamhet eftersom den nya enheten för flyktingmottagande ännu inte startat. Den kostnaden kommer att korrigeras mellan verksamheterna under året. En ytterligare förklaring är att ärendetalet ökar vilket medför att verksamheten behöver ta in extra personal, vilket bidrar till ett högre utfall. Prognos Budget för verksamhet Ekonomiskt bistånd är tkr. För att få ett resultat i balans har verksamheter som inte är lagstadgade budgeterats med överskott så att nämnden sammantaget ska ha en budget i balans. Jämfört med föregående år är budgeteringsmetoden ny vilket kan försvåra jämförelser av resultat mot föregående år. Nämndens prognos för ekonomiskt bistånd visar ett resultat på tkr, jämfört med 2014 års resultat på tkr. Resultatet avviker från årets budget med cirka tkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd, som avviker från budget med tkr. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ökar något men främst ökar kostnaderna per hushåll. Det hänger bland annat samman med ökade kostnader för boende inklusive en kraftig ökning av kostnader för tillfälligt boende samt resor med allmänna kommunikationer. Inom Uppsala stad pågår renovering av äldre hyresområden, ett arbete som kommer att pågå under många år. Konsekvenserna av det är kraftigt ökade hyreskostnader, vilket ökar behovet av ekonomiskt bistånd. Nämnden har en ökning av andelen hushåll med långvarigt biståndsmottagande och en kraftig ökning av andelen sjukskrivna som inte har rätt till sjukpenning alternativt har en låg inkomst från sjukförsäkringen, vilket också ger högre kostnader per hushåll och totalt sett. Prognosen för löner visar ett negativt resultat. Det beror på kommunens lönesatsning på socialsekreterare samt ökadehandläggningskostnader på grund av ökat ärendetal. Trots att nämnden satsar på insatser för arbetslösa biståndsmottagare är det svårt att minska kostnaderna. Även om arbetslösheten är relativt låg i Uppsala sker ingen större minskning vilket påverkar behovet av bistånd och fler har bistånd under längre tid. De som får bistånd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av annat än arbetsmarknadsinsatser och samverkan med framför allt landstinget och Förssäkringskassan är en förutsättning för att lyckas. På grund av nämndens ekonomiska läge och en minskad budget för arbetsmarknadsinsatser kommer färre att få välfärdsanställningar och en egen försörjning AMNNamndensanalys april (12)

8 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Arbetsmarknadsinsatser och stöd Arbetsmarknadsinsatser och stöd Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos KOMMUNBIDRAG Lönebidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Välfärdsjobb OSA Lönekostnader hyreskostnader verksamhetskostnader Sysselsättning externt Sysselsättning internt Romska brobyggare, ersättning SCN Förenings- och organisationsbidrag Feriearbete Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfall Resultatet per april visar tkr vilket är tkr sämre jämfört mot budget för perioden. För Välfärdsanställningar och OSA är kostnaderna initialt på året högre än budgeterat vilket orsakar avvikelserna, och det är kostnaden för anställningar gjorda 2014 som ligger fel periodiserade i budget. Hänsyn tas till det vid planering av anställningar resterande del av året. Lönekostnaderna ligger över budget för perioden och det är främst beroende på högre lönekostnader för Praktiska verksamheterna och Kompetenshöjande insatser. I april är Elektronikåtervinningen fortfarande kvar hos AMF men kommer att övergå till Teknik & service från 1 maj. Det återstår en del korrigeringar av redovisningen för de verksamheter som ligger här, dels efter omorganisationen och dels eftersom nämnden och organisationen är ny för året. De största avvikelserna mellan budget och redovisning ligger på förenings- och organisationsbidrag och externt upphandlad verksamhet, men totalerna stämmer vid granskning. Korrigeringar av redovisningen kommer att prioriteras. Prognos Prognostiserat årsbelopp är tkr, vilket är en försämring mot budget med tkr AMNNamndensanalys april (12)

9 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Välfärdsanställningar - Prognosens överskott gentemot budget på ca tkr uppnås genom stopp för nyanställningar inom insatsen. Stor del av kostnaderna härrör från anställningar ingångna Välfärdsanställningar påbörjade 2015 har utgått till högprioriterade målgrupper; föräldrar med långvarigt socialbidragsberoende. Historiskt visar genomförda uppföljningar att insatsen i hög grad resulterar i egen försörjning, för en målgrupp långt från arbetsmarknaden. Ett stopp för nya välfärdsjobb medför en succesiv minskning av antalet pågående anställningar från ca 180 i januari till ca 130 under april till att i slutet av året vara ca 40st som har någon månads anställningstid kvar. Välfärdsanställningar minskar kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd och det minskade antalet anställningar kommer att få en negativ effekt på kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd. Offentlig skyddade anställningar (OSA) - Prognosens underskott gentemot budget på tkr förklaras av att kostnader för deltagare med lönebidrag som fanns som uppdrag i Vård & bildning inte fullt ut återfinns i budgetramen. Genom att vara restriktiv med förlängningar och inte påbörja några nya OSA/lönebidragsanställningar under resten av året begränsas underskottet. Antalet deltagare i dessa insatser var 30 april 93 st. OSA och 22 st. Särskilda lönebidrag men kommer alltså att sjunka något under året. På senare år har fokus ökat på OSA som en tillfällig åtgärd, men sedan tidigare finns det en stor andel OSA-anställda med mångårig anställningstid inom framför allt förvaltningens egna arbetsplatser. Inom den gruppen är möjligheterna till ett arbete på öppna arbetsmarknaden starkt begränsade. Feriearbete/feriepraktik - Prognosen pekar på ett överskott gentemot budget på tkr. En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar påverkar prognosen positivt med ca 500 tkr. En ökad budgetsatsning på sommarjobb för gymnasiet gjordes för Målsättningen har varit att öka från 190 till 400 subventionerade sommarjobbsplatser. Prognosen pekar på ett utfall på ca 300 platser, vilket motsvarar minskade kostnader med ca 500 tkr. Praktiska verksamheter - Kompetenshöjande insatser - Prognosen visar ett underskott på tkr gentemot budget. Orsakerna är flera: För det första genomfördes per 1 maj en verksamhetsövergång där Elektronikåtervinningen övergick till Teknik & service och det överskott som denna verksamhet förväntades ge uteblir därmed. Elektronikåtervinningen övergång påverkar helårsprognosen genom att övriga intäkter minskar men också att personal, hyra och övriga kostnader minskar. För det andra blev de praktiska verksamheterna underbudgeterade i och med övergången till AMF. För det tredje finns ett visst överskott på lokaler som är bundna enligt kontrakt. Kvarvarande praktisk verksamhet visar tecken på högre intäkter än förväntat. Sysselsättning externt och internt visar en prognos motsvarande budget och kommer under året att överföras till Omsorgsnämnden. Prognosen för förenings- och organisationsbidrag är 200 tkr högre än budget på grund av att hyreskostnader för Nyby Vision är högre vad som var känt när budget lades AMNNamndensanalys april (12)

10 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas För samverkansmedel är 550 tkr hittills utbetalt och ytterligare 200 tkr beslutat. Nämnden har tkr i samverkansmedel, varav tkr hittills är bokade genom förväntade beslut om bidrag. Nästa år kommer nämnden inte att få kommunbidrag för nya samverkansmedel. Hela budgetposten finns inlagd i prognosen men för att förbättra resultatet behöver nämnden vidta besparingsåtgärder och därför bör nämnden inte bevilja ytterligare bidrag av årets medel. Eventuella satsningar bedöms också bli alltför kortsiktiga då fortsatt finansiering nästa år inte kan säkerställas. Posten romska brobyggare är en budgetreservation och därmed är prognosen noll. Medlemsavgifter avser årsavgift till Samordningsförbundet och den är ännu inte bokförd. Prognosen beräknas enligt budget. Vuxenutbildning, introduktion och konsument Vuxenutbildning Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos KOMMUNBIDRAG Statsbidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Grundläggande vux.utbildning Gymnasial vux.utbildning Särvux SFI SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfall Vuxenutbildning visar för perioden ett negativt resultat på tkr, vilket är ca tkr lägre än budgeterat. Skillnaden mellan budget och utfall beror framförallt på att kostnaden för svenska för invandrare (sfi) och grundläggande vuxenutbildning är högre än budgeterat. Utfallet samma period föregående år var tkr. Inom gymnasial vuxenutbildning antas idag de som saknar högskolebehörighet eller läser mot särskild behörighet, förutom inom vissa utbildningar som har garanterat antal platser. Utfallet för perioden är något lägre än budget. Egen regin har bokat kostnader utifrån beräknade volymer, vilket kan vara en felkälla. Kostnaden bör dock även inom felkällan hamna inom budget för perioden. Grundläggande vuxenutbildning som är en rättighetsbaserad utbildning är ungefär enligt budget under perioden. Antal studerande fortsätter att öka, precis som förra året. Många väljer att läsa flexibla undervisningsformer, vilket innebär att kostnaden inte ökar i samma omfattning som antal elever AMNNamndensanalys april (12)

11 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Även sfi är en rättighetsbaserad utbildning. Kostnaden för utbildningsplatser inom sfi är högre än budgeterat inom perioden. Det beror på att antal elever har ökat. Kostnaderna för egen regi och extern regi är beräknade utifrån närvaro per april vilket innebär att siffrorna är kvalitetssäkrade. Förvaltningskostnaderna är totalt inom budget, men fördelas ojämnt mellan verksamheterna. Det är en följd av omorganisationen då bland annat personalkostnader fördelats felaktigt initialt. Prognos Årets resultat prognostiseras till tkr, något lägre än budgeterade tkr. Prognostiserat resultat kommer sannolikt nås eftersom det i juni tillkommer statlig ersättning för vuxenutbildning. En försiktig beräkning ger Uppsala, utifrån tidigare tilldelning, en ersättning på strax över två miljoner kronor. Prognosen för 2015 gällande kostnaden för utbildningsplatser inom gymnasial vuxenutbildning förväntas bli lägre än budgeterat. Utbildningsförvaltningens prognos för helåret är cirka tkr lägre än budgeterat. Kursaktiviteten är lägre under sommaren, vilket innebär att planerad utbildningsvolym inte kommer att uppnås för egen regin. Gymnasial vuxenutbildning är inte en rättighetsbaserad utbildning och nämnden kan tvingas minska antal utbildningsplatser om de rättighetsbaserade utbildningarna ökar mycket, vilket de förväntas göra. Det tillkommer dock medel genom kunskapslyftet och utbildningskontrakt, vilket uppskattningsvis uppväger ökad volym inom de rättighetsbaserade utbildningarna. I juni tas statligt beslut om ökad tilldelning. Utifrån det ökade elevantalet och den fördelning av elever som är idag beräknar nämnden att grundläggande vuxenutbildning under 2015 kommer att ha en kostnad på cirka 500 tkr över budget. Egen regin har bokat kostnader utifrån beräknade volymer, vilket kan vara en felkälla eftersom nämnden ser att elevantalet ökar inom både egen regin och extern regi. Även sfi ökar inom egen regin, vilken kan innebära att fler i framtiden väljer att fortsätta läsa inom egen regin på grundläggande nivå. Elevökningen resulterar i så fall i en högre kostnad. Antal elever inom sfi fortsätter troligen att öka under året. Prognosen visar att kostnaden blir tkr mer än budget. Samtidigt ökar schablonersättning inom sfi med tkr AMNNamndensanalys april (12)

12 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Flyktingmottagning Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos KOMMUNBIDRAG Statsbidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Försörjningsstöd Verksamhetskostnader inkl lön ersättning bostadshyror Infriade ansvarsförbindelser Andel i stödverksamhet Bidrag till föreningar SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfall Utfallet per april visar ett resultat på tkr, vilket är nästan tkr över budget. För samma period föregående år var resultatet tkr. Statsbidragen för mottagna flyktingar är högre än budget, vilket beror på en ökning av antalet flyktingar. Fler mottagna flyktingar ger även ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd som visar ett resultat på tkr jämfört med budget. Antalet flyktinghushåll har ökat kraftigt det senaste året. Även anhöriga som anknyter till en flykting ökar mycket jämfört med tidigare år. Det är ofta med kort varsel och för att lösa det akuta boendeproblemet får många ett tillfälligt boende till dyra kostnader. Jämfört med motsvarande period föregående år är kostnaderna nästan tkr högre. Förvaltningskostnaderna är betydligt lägre än budget vilket beror på att den nya enheten ännu inte har startat, alla handläggare är ännu inte rekryterade. Handläggning av försörjningsstöd sker inom verksamhet Ekonomiskt bistånd, som också redovisar kostnaderna för handläggningen. Detta korrigeras under året. Enheten för nyanlända startar i juni Prognos Prognostiserat resultat för 2015 är 3 954, jämfört med 591 tkr för budget och tkr för Enligt Migrationsverkets bedömning är behovet av att söka skydd i Europa stort flera år framöver. Sverige har tagit emot fler hittills under 2015 än motsvarande period föregående år, även om det är färre än förväntat. Prognosen för 2015 har därför skrivits ner men ligger fortfarande på en hög nivå. För Uppsalas del innebär det att mottagandet kommer öka, Uppsala kommun tar också emot personer som anvisas och som kommunen ska ordna bostäder till AMNNamndensanalys april (12)

13 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Nämnden höjer prognosen för statsbidrag med tkr samt för utbetalt försörjningsstöd med tkr. Båda posterna är kopplade till ökat mottagande. Prognosen avseende förvaltningsbudgeten sänks eftersom enheten inte kommer att ha kommit igång med full personalstyrka förrän från halvårsskiftet. Flyktingmottagandet är mycket svårt att prognostisera, det finns många oklara faktorer som påverkar. Men bedömningen är att antalet mottagna flyktingar kommer att fortsätta på en högre nivå än tidigare. Konsumentfrågor Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget utfall - prognos KOMMUNBIDRAG Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Verksamhetskostnader Andel i stödverksamhet SUMMA KOSTNADER RESULTAT Utfall Verksamhetskostnaderna för Konsument Uppsala under perioden är något lägre än budget. Det beror på att en konsumentrådgivartjänst varit vakant under årets första månader. Prognos året Prognosen för 2015 är att resultat kommer att vara ungefär i nivå med budget. Tjänsten som varit vakant är nu tillsatt och kostnaderna för resten av året kommer att motsvara budget. Investeringar Arbetsmarknadsnämndens ämnar hålla sin investeringsram om tkr för AMNNamndensanalys april (12)

14 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas Bilagor Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor Årsprognos Lönekostnad (konto 50-51) Antalet välfärdsanställda och Osa-anställda minskar för året samtidigt som nämnden tagit över verksamheterna för tidigare Jobbcenter, vilket ger lönekostnader på ungefär samma nivå som föregående år. Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter) Bilaga 3 Uppdrag i IVE AMNNamndensanalys april (12)

15 Arbetsmarknadsnämnden, ekonomisk uppföljning 2015 Belopp i TKR Konto Ack Ack Utfall - Budget tkr Utfall - Budget procent Helår Prognosperiod TOTALT Arbetsmarknadsnämnden (AMN) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag, 6% ,83% Driftbidrag från staten ,67% Interkommunala intäkter ,39% Återbetalning av socialbidrag ,57% Övriga intäkter ,45% SUMMA INTÄKTER ,31% SUMMA KOSTNADER ,68% RESULTAT Politisk verksamhet (1) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Arvoden ,45% Övriga kostnader ,56% SUMMA KOSTNADER ,04% RESULTAT Arbetsmarknadsförvaltningen (83) Lön inklusive PO ,25% Verksamhetskostnader ,40% Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,00% RESULTAT ,00% Varav fördelat stöd (F) ,00% RESULTAT Föreningsbidrag (3) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Föreningsbidrag ,62% Andel i stödverksamhet ,00% SUMMA KOSTNADER ,85% RESULTAT

16 AMF försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning Ekonomiskt bistånd (574) KOMMUNBIDRAG ,00% Återbetalda soc.bidrag ,35% Projektintäkter enligt budget Statsbidrag fritidspeng ,70% Övriga intäkter ,61% SUMMA INTÄKTER ,22% Försörjningsstöd ,76% Lön inklusive PO ,50% Hyra kontor ,23% Kompetensutveckling ,37% IT-stöd ,00% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet ,00% Övriga kostnader ,13% SUMMA KOSTNADER ,46% RESULTAT Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år bdg/prog år Utbetalt försörjningsstöd föregående månads siffror jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Prognos beräknad Prognos April Budget Utbetalf försörjningsstöd: årsbudget är tkr, årsprognos är tkr. Utfallet för utbetalt försörjningstöd för perioden är tkr, vilket är 635 tkr under budget. En beräknad årsprognos baserat på snittkostnad per månad pekar mot ca tkr att jämföra mot årsbudget på tkr. Årsprognosen är satt till tkr vilket bättre motsvarar de kostnadsökningar av örsörjningsstöd som förväntas komma under resterande del av året. Orsakerna är bland annat minskade insatser inom arbetsmarknadsåtgärder samt höjda boendekostnader med mera.

17 Beräkningar för lönekostnader Ekonomiskt bistånd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog år Lön ekonomiskt bistånd föregående månads siffror Diagrammet visar lönekostnader för Försörjningsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Prognos beräknad Prognos April Budget Lönekostnader Ekonomiskt bistånd: årsbudget är tkr, årsprognos är tkr perioden, och beräknad årsprognosen pekar mot ett resultat på tkr över budget. Prognosen har räknats upp till tkr. I lönekostnaderna per april ingår medarbetare som jobbat med flyktingmottagande och en korrigering mellan verksamheterna kommer att göras under året. Bedömning insatser (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Ersättning KIU ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,29% Lön inklusive PO ,97% Lokalhyra ,61% Externt upphandlade insatser ,39% Verksamhetskostnader ,63% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,90% RESULTAT

18 AMF arbetsmarknadsinsatser och stöd Övergripande arbetsmarknad (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter ,32% SUMMA INTÄKTER ,93% Lön inklusive PO ,64% Verksamhetskostnader ,29% Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,00% RESULTAT ,08% Varav fördelat stöd (F) ,63% RESULTAT Praktisk verksamhet 1 (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Försäljning, extern ,99% Försäljning inom kommunen ,42% Sälj av verksamhet, kommuninte ,42% Lönebidrag från AF ,58% Övriga intäkter enligt budget 0 50 SUMMA INTÄKTER ,62% Lön inklusive PO ,54% Lokalhyra ,11% Verksamhetskostnader ,35% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet ,31% Övriga kostnader ,90% SUMMA KOSTNADER ,06% RESULTAT Praktisk verksamhet 2 (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Försäljning, extern ,51% Försäljning inom kommunen enligt budget 0 0 Lönebidrag från AF ,95% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,49% Lön inklusive PO ,34% Lokalhyra ,17% Verksamhetskostnader ,78% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet ,45% Övriga kostnader ,89% SUMMA KOSTNADER ,62% RESULTAT

19 Kompetenshöjande insatser (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Lön inklusive PO ,40% Lokalhyra ,82% Verksamhetskostnader ,71% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet ,56% Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,13% RESULTAT Anställning och resurs (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Lönebidrag från AF ,35% Försäljning verksamhet till stat ,61% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,05% Välfärdsjobb ,02% OSA ,27% Lön inklusive PO ,90% Verksamhetskostnader ,27% Lokalhyra ,63% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet ,42% Övriga kostnader ,22% SUMMA KOSTNADER ,29% RESULTAT Feriejobb och företag (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Feriearbete enligt budget Feriearbete via UBN enligt budget Lön inklusive PO ,61% Verksamhetskostnader ,99% Andel i stödverksamhet ,31% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,22% RESULTAT Arbetsmarknadsåtgärder, upphandlade (62) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,06% Sysselsättning externt ,15% Sysselsättning internt ,37% Romska brobyggare, ersättning S ,13% Förenings- och organisationsbidr ,42% Utvecklingsmedel ,00% Romska brobyggare ,44% Medlemsavgifter ,00% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,94% RESULTAT

20 AMF vuxenutbildning, introduktion och konsument Vuxenutbildning (44-48) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,90% Statsbidrag, 6% ,83% Statsbidrag från skolverket ,83% Övriga intäkter ,32% SUMMA INTÄKTER ,59% Grundläggande vux.utbildning ,09% Gymnasial vux.utbildning ,67% Särvux ,06% SFI ,37% SUMMA KOSTNADER ,79% RESULTAT Grundläggande vuxenutbildning (4419) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,09% Statsbidrag, 6% ,97% Övriga intäkter ,00% SUMMA INTÄKTER ,32% Egen regi ,24% Extern upphandling ,27% Ers till andra kommuner ,00% Navet förvaltningskostnader ,02% Andel i stödverksamhet ,00% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,09% RESULTAT Gymnasial vuxenutbildning (4429) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag yrkesvux ,83% Statsbidrag 6% ,02% Intäkter för prövningar ,00% Interkommunala intäkter ,99% Övriga intäkter ,33% SUMMA INTÄKTER ,63% Upphandlingsunderlag internt ,94% Extern upphandling ,22% Ers till andra kommuner ,89% Navet förvaltningskostnader ,73% Andel i stödverksamhet ,00% Kostnader prövningsenheten enligt budget 0 0 Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,67% RESULTAT

21 Särvux (4509) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,00% Upphandlingsunderlag ,88% Navet förvaltningskostnader ,12% Andel i stödverksamhet ,01% Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,06% RESULTAT SFI (4609) KOMMUNBIDRAG ,00% Interkommunala intäkter ,10% Intäkter prövningsenheten enligt budget 0 0 Statsbidrag, 6% ,65% Schablonersättning flykting ,00% Övriga intäkter ,00% SUMMA INTÄKTER ,88% Egen regi ,64% Extern upphandling ,45% Ers till andra kommuner ,49% Navet förvaltningskostnader ,68% Andel i stödverksamhet ,00% Kostnader prövningsenheten enligt budget 0 0 Ankomstregistrerade fakturor enligt budget 0 0 Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,37% RESULTAT

22 Introduktion nyanlända (61) KOMMUNBIDRAG ,00% Statsbidrag ,98% Återbetalda socialbidrag ,68% Återbet infriade ansvarsförb ,00% Övriga intäkter enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER ,03% Flyktingmottagning, förvaltningsk ,49% Försörjningsstöd ,22% ersättning bostadshyror ,00% Bidrag till föreningar ,18% Infriade ansvarsförbindelser ,00% Andel i stödverksamhet ,00% Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,07% RESULTAT Beräkad prognos för utbetalt försörjningsstöd nyanlända, utgår ifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog Utbet försörjningsstöd flykting föregående månads siffror Utfall Prognos beräknad Prognos April Budget jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalf försörjningsstöd flykting: årsbudget är tkr, prognos per april är tkr. Utfallet för försörjningsstöd till nyanlända är tkr för perioden, vilket är tkr sämre jämfört mot budget för perioden som ligger på tkr. Beräknad årsprognos är ca tkr men prognosen per april är satt till tkr då antalet nyanlända förväntas öka under året och därmed även kostnaderna. Även statsbidragen ökar, vilket ger en positiv nettoeffekt för året. Konsumentfrågor (225) KOMMUNBIDRAG ,00% Övriga intäkter ,94% SUMMA INTÄKTER ,05% Verksamhetskostnader ,67% Andel i stödverksamhet ,00% Övriga kostnader enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER ,01% RESULTAT

23 Nyckeltal Uppföljning per april 2015 Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden Belopp i tkr Skuggade celler = registrera uppgift 1 (1) Vuxenutbildning (vk 44-48) 1) Gundläggande vuxenutbildning/gymnasial April 2015 vuxenutbildning (vk ) Totala kostnader Avgår: övriga intäkter *) Nettokostnad Antal som deltar i gr vux/gy vux **) Nettokostnad per heltidsstuderande 27,7 *) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag **) Genomsnittligt antal timmar omräknat till heltider. Snitt under året. 2) Särvux (vk 450) Totala kostnader Avgår: övriga intäkter *) 0 Nettokostnad Antal som deltar i särvux **) 23 Nettokostnad per heltidsstuderande 346,7 *) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag **) Genomsnittligt antal timmar omräknat till heltid. Snitt under året. 3) Svenska för invandrare (vk 460) Totala kostnader Avgår: övriga intäkter *) Nettokostnad Antal studerande som deltar i SFI **) Nettokostnad per studerande 15,8 *) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag **) Antal individer. Snitt under året. Ev kommentarer AMNnyckel vux/april 2013

24 Nyckeltal Uppföljning per april 2015 Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden Belopp i tkr Skuggade celler = registrera uppgift 1 (2) Ekonomiskt bistånd (5740) 1) Utbetalt försörjningsstöd per hushåll April 2015 apr-14 Totala kostnader *) Avgår: övriga intäkter**) Nettokostnad Antal hushåll med försörjningsstöd Utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år (tkr) 56,7 52,8 *) Bidrag och transfereringar till hushåll exkl. flyktinghushåll under året **) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ekonomiskt bistånd (6111) 1) Utbetalt försörjningsstöd till flyktinghushåll Totala kostnader *) Avgår: övriga intäkter**) Nettokostnad Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd Utbetalt försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr) 36,9 27,7 *) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll **) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ev kommentarer 5740 Prognosen utgår från att antalet unika hushåll ligger på samma nivå men att fler hushåll har bistånd unde längre tid. De ökade kostnaderna beror på längre biståndstider och ökade kostnader per hushåll pga av höjda hyror och andra avgifter, ökat antal sjukskrivna som saknar sjukpenning En kraftig ökning av antalet mottagna flyktingar, en kraftig ökning av anhöriga som anknyter till en flykting. Ökade kostnader för boende, bland annat tillfälliga boendelösningar AMNnyckelutbekobist_ek bist1/april 2013

25 2 (2) , ,7 er a AMNnyckelutbekobist_ek bist1/april 2013

26 Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-xx-xx Bilaga 3 Uppdrag i IVE Uppdrag Prognos Arbete och integration 21. Utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag. 4.7 Gemensamma verksamhetsområden 25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning. Genomförandet pågår Tidsplan är upprättad. Politisk styrgrupp har bildats. Samverkan eftersträvas med omsorgsnämnden vid framtagandet av förslag på insatser och åtgärder. Genomförandet pågår Avdelningen Försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning arbetar kontinuerligt med att identifiera områden där mer arbete med jämställdhetsintegrering krävs. Ett sådant område är att fler kvinnor med försörjningsstöd ska ta del av arbetsmarknadsinsatser. Som första steg 2015 har fokus legat på att medvetandegöra könsskillnader i det vardagliga arbetet och i handledning av ärenden. Samtliga verksamheter inom avdelningen Vuxenutbildning, introduktion och konsument kartlägger skillnader utifrån kön och planerar att analysera resultaten med medarbetare och chefer, för att avgöra hur vidare arbete ska ske. Inom vuxenutbildningen ska utbildningsanordnare i sina kvalitetsrapporter beskriva hur de ur ett jämställdhetsperspektiv arbetar med ett par uppmärksammade områden i Uppsalas elevenkät. Konsument Uppsala kommer från i år ha könsuppdelad statistik på både konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Avdelningen för Arbetsmarknadsinsatser och stöd har genomlyst sina praktiska verksamheter och har utökat arbetsträningsplatser som ska passa de allra flesta. Vid alla beslut rörande förändringar inom kompetenshöjande aktiviteter eller andra insatser är jämställdhetsperspektivet ett viktigt bedömningskriterium. Den strategiska avdelningen har påbörjat processen att genomlysa hur förvaltningens insatser svarar mot olika gruppers behov samt att de ekonomiskta resurserna fördelas jämställt. Hela förvaltningen arbetar kontinuerligt med att all statistik som tas fram och presenteras ska vara könsfördelad. Uppföljning av att detta följs har påbörjats under Uppdrag IVE AMN 1(1)