Ekonomisk rapport efter september 2015

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk rapport efter september 2015"

Ulf Svensson
för 8 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2014/ Tel Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter september Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport/uppföljning inkl. helårsprognos i Socialnämnden. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter september 2015 Statistik efter september 2015 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

september 2015. Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport/uppföljning inkl. helårsprognos i Socialnämnden.

2 Handläggare Datum Kristina Appert Ekonomisk rapport efter september månad 2015 Socialnämndens utfallsprognos pekar fortfarande på ett minusresultat med ca 5 mkr vid årets slut. Det åtgärdsprogram som fastställts för att klara en budget i balans kräver omfattande omställningar i verksamheterna. Det medför att de ekonomiska effekterna inte kommer att få helhetseffekt förrän nästa år. Det är förklaringen till att prognosen visar ett minusresultat för innevarande år. En osäkerhetsfaktor i prognosen är hur det ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar kommer att påverka kostnaderna. Hittills har mottagandet finansierats av Migrationsverket men då det är mycket svårt att hitta boenden kan vissa dygnskostnader överstiga Migrationsverkets ersättning. Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri Inom funktionshinderomsorgen har verksamheten anpassats utifrån de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Det har skett ett mycket stort förändringsarbete - anpassning av organisationen, översyn av bemanningsprocessen, resurstider, scheman etc. Därför väntas kostnaderna inom funktionshinderomsorgen totalt sett att balansera budgeten vid årets slut. Inom bostad med särskild service både för vuxna och barn samt korttidsvistelse visar prognosen ett plusresultat medan kostnaderna för personlig assistans, bemanningsservice, boendestöd ligger något högre än budgeterat. Volymökningen följer i stort sett fortfarande den plan som upprättats för året. Undantag är boendestöd och daglig verksamhet där ökningen varit något större. Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Inströmningen av ensamkommande flyktingbarn fortsätter. Fram till den 14 oktober har 99 ungdomar anvisats till Kalmar. Under hela 2014 var antalet 30. Överinskrivningar sker på samtliga interna boenden och övriga placeringar sker i första hand i familjehem. Ett 17-tal har placerats i nätverkshem. Men det är svårt att hitta familjehem och därför har hittills drygt 10 externa institutionsplaceringar ägt rum för att klara mottagandet. Parallellt arbetar förvaltningen med att dels hitta lokaler och dels rekrytera personal för att kunna starta upp nya interna boenden. Dessutom sker rekrytering av socialsekreterare till handläggningsarbetet. Stort fokus läggs på att klara läget i det korta perspektivet Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel vx Fax kristina.appert@kalmar.se

Det medför att de ekonomiska effekterna inte kommer att få helhetseffekt förrän nästa år. Det är förklaringen till att prognosen visar ett minusresultat för innevarande år.

3 2 (2) men det sker även planering hur verksamheten med mottagandet ska bedrivas långsiktigt. Det är svårt att göra prognos över det ekonomiska utfallet för ensamkommandeverksamheten Tidigare år har kostnaderna täckts av ersättningarna. Migrationsverkets ersättningsnivåer är dock oklara när det gäller vissa placeringsformer, bl a. ersätts inte den faktiska kostnaden för vissa externa institutionsplaceringar. Därför finns risk för underskott. Försörjningsstödet Försörjningsstödet har ökat med 2,7 mkr jämfört med förra året och antalet hushåll är i snitt ca 50 fler varje månad. Underskottet mot budget beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras än mer för den här gruppen. Barn och ungdomsvården Antalet institutionsplaceringar (exkl ensamkommande flyktingbarn) har minskat från 35 till 26 placeringar i snitt per månad. Trots detta visar prognosen ett underskott på 2 mkr då antalet placeringar fortfarande är fler än vad som beräknades inför Det samma sker inom familjehemsvården. En ökning av antalet familjehemsplaceringar innebär ökade kostnader och underskottet beräknas här till 3 mkr vid årets slut. Vuxna missbruksvården Jämfört med 2014 har antalet externa institutionsplaceringar minskat från 8 till 7 placeringar i snitt per månad och beläggningen på Smedbacken har ökat markant. Externplaceringar har i stor utsträckning skett för att förhindra antalet omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef ekonomi

ersätts inte den faktiska kostnaden för vissa externa institutionsplaceringar. Därför finns risk för underskott.

4 Statistik efter september månad 2015

5 Utfallsprognos helår 2015 Avvikelse mot budget mkr Funktionshinderomsorg Bostad med särskild service 1,2 Personlig assistans -2,6 Korttidsvistelse 0,8 Bemanningsservice -0,3 Övrigt inom funk 0,9 Individ- och familjeomsorg Placeringar vuxna -2,0 Placeringar institution barn exkl ekb -2,0 Placeringar familjehem barn exkl ekb -3,0 Försörjningsstöd -1,0 Gemensamt Genomförda effektivseirngar 3,0 Total avvikelse -5,0 Ensamkommande flyktingbarn?

familjeomsorg Placeringar vuxna -2,0 Placeringar institution barn exkl ekb -2,0 Placeringar familjehem barn

6 Ekonomiska förutsättningar Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Total ram minskning Effektivisering funk mkr -5-5 Effekivisering funk mkr -3-3 Stabil ekonomi mkr Total ramminskning mkr Budget i balans Klarade effektiviseringen inom funk 2015 Prognos - 5 mkr Fortsatta effektiviseringar inom funk Volymökning inom försörjningsstöd Färre institutionsplaceringar barn/ungdomar Fler familjehemsplaceringar Färre placeringar vuxna Påbörjat ytterligare effektiviseringar 2016 Prognos budget i balans Slutföra beslutade effektivieringar Entreprenaddrift personlig assistans Koncentrerad administration Stabil ekonmoi 2017????

effektiviseringar inom funk Volymökning inom försörjningsstöd Färre institutionsplaceringar barn/ungdomar Fler familjehemsplaceringar Färre placeringar vuxna

7 Effektiviseringar Förändring anhörigstöd Förändring budgetrådgivning Förändringar inom sysselsättning SoL Minskning av vissa föreningsbidrag Förändringar inom avdelningarna Minskning av sjukfrånvaron Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till Kontaktcenter Uppföljning av beslut om servicebostad Uppföljning av beslut om personlig assistans Fortsatt översyn av bemanningsprocessen Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd Fortsatt genomgång av externplaceringar Entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistans

Uppföljning av beslut om servicebostad Uppföljning av beslut om personlig assistans Fortsatt översyn av bemanningsprocessen

8 Antal personer med insats, funktionshinderomsorgen Uppgifterna efter september är färdigställda till nämndens sammanträde

9 Statistik ensamkommande flyktingbarn Presenteras vid sammanträdet

10 Tkr Utbetalt försörjningsstöd per månad Fös exkl flykt 2014 Fös exkl flykt Budget 1000 Flykting 2015 Flykting JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

2014 Fös exkl flykt 2015 2000 Budget 1000 Flykting 2015

11 Hushåll med försörjningsstöd Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Endast barn Ensam kvinna med barn Ensam kvinna utan barn Ensam man med barn Ensam man utan barn Gift/sambo med barn Gift/sambo utan barn Summa Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summa

Gift/sambo utan barn 35 36 39 36 33 32 34 27 28 Summa 537 532 608 611 579 610 598 492 542 0 0 0 2015 Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18-24 84 82 99

12 Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare Vuxna missbrukare pågående beslut Antal beslut Totalt antal Totalt antal unika personer Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

- HVB Stödb/famhem beslut SoL LVM Januari 13 3 8 24 23 23 1 Februari 13 3 12 28 26 27 1 Mars 12 2 8 22 22 22 0

13 Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar 2015 Antal unika personer Varav Varav plac: Varav utsluss Lagrum LSS/ Antal IB Avslut Nya plac UB SIS Utred Behandl eller eftervård SoL LVU Psykiatri Ensamk. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Januari 30 0 1 31 4 1 30 0 13 18 9 1 Februari 31 4 0 27 4 1 26 0 13 14 9 1 Mars 27 0 1 28 5 1 27 4 14 14 9 1 April 28 3 1 26 4 1 25

Relevanta dokument

Ekonomisk rapport efter juli 2015

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner