Ekonomisk rapport efter mars 2014

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk rapport efter mars 2014"

Rasmus Fransson
för 8 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2013/ Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter mars Bakgrund Varje månad redovisas ekonomisk uppföljning i socialnämnden. Efter mars presenteras årets första utfallsprognos men det är först efter april som utfallsprognos ska redovisas till Kommunstyrelsen. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter mars 2014 Statistik efter mars 2014 Socialförvaltningen avd Ekonomi Tel vx Kristina.Appert@kalmar.se

Handläggare Datum Kristina Appert 2014-04-11 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Årets första utfallsprognos pekar mot ett nollresultat gentemot budget.

2 Handläggare Datum Kristina Appert Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Årets första utfallsprognos pekar mot ett nollresultat gentemot budget. Det finns dock en osäkerhet i prognosen när det gäller vissa verksamheter. Sammanfattning av prognosen: Gemensam verksamhet inklusive effektiviseringsåtgärder +5 mkr LSS +- 0 mkr IFO 5 mkr Gemensam verksamhet Stort fokus läggs på att få budget i balans. Resultatet av det effektiviseringsarbete som pågår väntas ge resultat under I budgetramen finns effektiviseringskrav på 5 mkr vilket väntas ge resultat genom de åtgärder som har vidtagits bl. a genom den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade förra året och trenden fortsätter även i år. Under februari var sjukfrånvaron 7,7 %. Snittet för 2013 var 5,8 % och förvaltningens målsättning är att komma under 4 %. Vid sammanträdet kommer ytterligare fakta att presenteras kring den ökade sjukfrånvaron. LSS Volymökning LSS Volymökningen väntas följa planen för året. Under mars har servicebostaden Esplanaden samt grupp/servicebostaden Lindsdalsvägen startat upp sina verksamheter. Ytterligare ett boende på Proviantgatan planeras starta under året. Fortsatt ökning av boendestöd är att vänta. Bemanning Införandet av Rätt till heltid har införts i samtliga verksamheter. Men det är ett komplext arbete att möta upp brukarnas behov och samtidigt få lämpliga arbetstider och en bra arbetsmiljö för personalen. Omställningen är tidskrävande. I dagsläget är det osäkert hur kostnaderna kommer att påverkas innan omställningsarbetet är klart. Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Tel vx kristina.appert@kalmar.se

3 2 (2) IFO Försörjningsstöd Utfallet efter de tre första månaderna har minskat med 0,8 mkr jämfört med motsvarande period Sysselsättningsåtgärder, bra samarbete med försäkringskassan m.m. är några orsaker till resultatet. Utfallet pekar mot att det kan bli ett plusresultat på 1 mkr vid årets slut. Externa placeringar för barn och vuxna Arbetet med att avsluta samt att förhindra nya placeringar pågår ständigt både inom barn/ungdomar och vuxna missbrukare. Översynen inom insatser barn och familj väntas vara klar vid halvårsskiftet. Kostnaderna för externa institutionsplaceringar är något lägre jämfört med förra året men prognosen pekar mot ett underskott på 3 mkr vid årets slut. Förhandlingar med landstinget om delat betalningsansvar i vissa placeringar är en faktor som kommer att påverka kostnadsutvecklingen. Prognosen för placeringar av vuxna missbrukare pekar mot ett underskott på 5 mkr. Antalet LVM-ansökningar har varit 4 de första två månaderna vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år. Gruppen unga vuxna kvinnor med missbruksproblem tenderar att öka. Inom insatser för vuxna missbruk undersöks möjligheterna att hitta alternativa boenden för att förhindra externplaceringar. Detta är av stor vikt för att kunna förhindra externplaceringar. Beläggningen vid Smedbacken har ökat jämfört med förra året. Verksamheten för ensamkommande barn Socialnämnden kan komma att behöva bokföra del av tidigare ej utnyttjade statsbidrag som intäkter i årets bokslut då kommunens revisorer lämnat synpunkter på detta. Verksamheten väntas därför kunna redovisa ca 2 mkr i överskott vid årets slut. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi

4 Ekonomisk uppföljning socialnämnden Efter mars 2014

5 Utfallsprognos för 2014 Mkr LSS 0,0 IFO Försörjningsstöd 1,0 Institutionsplaceringar barn/ungdomar -3,0 Placeringar vuxna -5,0 Ensamkommande flyktingbarn 2,0 Gemensam verksamhet 0,0 Effektiviseringar 5,0 Totalt beräknat underskott 0,0

6 Kostnad för sjuklön januari - mars Sjuklön dag 2-14 tkr 1 829, , ,3 Sjuklön dag tkr 74,8 164,8 98,3 Sjuklön timanställda tkr 29,1 63,6 30,1 Sjuklön OB tkr 180,0 265,8 209,1 Totalkostnad tkr 2 113, , ,8

7 Verksamhetsmått LSS Statistik redovisas vid nämndens sammanträde!

8 Tkr 6000 Utbetalt försörjningsstöd per månad Fös exkl flykt 2012 Fös exkl flykt 2013 Fös exkl flykt JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

9 Institutionsplaceringar barn/ungdomar 2014 Antal unika personer Lagrum Varav utsluss Antal återsökta IB Avslut Nya plac UB SoL LVU eller eftervård placeringar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Inklusive utredningsplaceringar

10 Antalet vuxenplaceringar IFO Vuxna missbrukare 2013 Antal beslut Lagrum antal beslut Smedbacken Esmeralda Ext inst. - HVB Stödb/famhem SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Vuxna missbrukare 2014 Antal beslut Lagrum antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB Stödb/famhem SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Relevanta dokument

Ekonomirapport efter juli 2014

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport