Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2012/ Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter oktober 2013 och lämnar den vidare till Kommunstyrelsen. Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk uppföljning i socialnämnden. Uppföljning inklusive årsprognos redovisas även till Kommunstyrelsen. Kristina Appert Avdelningschef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Statistik socialnämnden efter oktober 2013 Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Kristina.Appert@kalmar.se

2 Handläggare Datum Kristina Appert Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Utfallsprognosen efter oktober pekar mot ett underskott för socialnämnden på 24,3 mkr. Gemensam verksamhet -1,3 mkr LSS 7,3 mkr IFO 15,7 mkr Totalt är prognosen oförändrad sedan förra månaden. Gemensam verksamhet Socialförvaltningens andel i finansieringen av kommungemensamt kontaktcenter samt inköpsportal uppgår till 1,5 mkr. Under 2013 kommer inte effektiviseringar som motsvarar hela kostnaden att kunna ske vilket innebär ett underskott på minst 1,3 mkr. LSS Volymökning inom LSS Hittills följer volymökningen den plan som upprättats för året. Ramen för volymökning är 10 mkr för Prognosen för volymökningen 2013 inklusive helårseffekten utav den volymökning som skedde under 2012 innebär ett underskott med 6,3 mkr. Personlig assistans Försäkringskassans striktare bedömningar i beviljandet av personliga assistanstimmar innebär ökade kostnader för kommunen. Prognosen har dock förbättrats sedan förra månaden då försäkringskassan beviljat en utökning av antalet timmar för några brukare. Prognosen pekar mot ett underskott på 1,3 mkr för året. Övriga LSS-verksamheter Inom övriga verksamheter har kostnaderna ökat bl a inom boendeverksamheterna. Implementeringen av arbetet med Rätt till heltid, deltid en möjlighet, pågår för fullt men tar längre tid än planerat. I det omställningsarbete som detta medför har inte vikariekostnaderna ännu minskat i samma utsträckning som Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax kristina.appert@kalmar.se

3 2 (3) tjänstgöringsgraderna ökat. Personalkostnaderna har därmed ökat och omställningstiden kommer att ta längre tid än vad som tidigare beräknats. Underskottet för övriga LSS-verksamheter väntas uppgå till 2 mkr. Effektiviseringsåtgärder som är på gång inom LSS väntas dock minska kostnaderna med 2,3 mkr. Prognosen för LSS pekar mot ett underskott på totalt 7,3 mkr vid årets slut. IFO Arbetsbelastningen inom utredningsenheterna är mycket stor vilket har medfört att extra personalsresurser fått sättas in. Det medför att personalkostnaderna väntas överskrida med 0,5 mkr vid årets slut. Försörjningsstöd Utfallet efter oktober månad har minskat med knappt 1 mkr jämfört med motsvarande period Sysselsättningsåtgärder, bra samarbete med försäkringskassan m m är några orsaker till resultatet. Utfallet väntas ge ca 2 mkr i överskott vid årets slut. Externa placeringar för barn och vuxna Prognosen för externa HVB-placeringar barn/ungdomar har försämrats med 2 mkr jämfört med förra månaden. Det beror på att det skett 3 nya placeringar. Dessutom har två omplaceringar ägt rum i höst vilket medfört dubbla vårdkostnader under uppsägningsperioden. Dessa kostnader har inte varit med i progonosen tidigare. Arbetet med att avsluta samt hitta alternativa vårdformer till institutionsplaceringar pågår för fullt. Förändringsarbetet inom vård på hemmaplan för barn och familj är i full gång. Årsprognosen väntas sluta på ett underskott på 9,5 mkr jämfört med budget. Underskottet för familjehemsplaceringar beräknas till 1 mkr. Även prognosen för placeringar av vuxna missbrukare har försämrats sedan förra månaden. Under oktober har antalet beslut om placeringar på institution har ökat med 3 och fortfarande är behovet av stödboende stort i gruppen vuxna med drogproblematik samt vuxna med samsjuklighet. Prognosen för placering av vuxna missbrukare beräknas till ett underskott på 9,7 mkr. Förändringen inom missbruksvården på hemmaplan har ännu inte hunnit ge ekonomiska effekter. Inom verksamheten ensamkommande flyktingbarn ser prognosen ljusare ut. Preliminära uppgifter som erhållits från Migrationsverket tyder på att ersättning för 10 institutionsplaceringar under 2012 och 2013 kommer att ersättas med ett något högre belopp än vad som tidigare aviserats. Beslut väntas under november månad. Dessutom kan socialnämnden komma att behöva bokföra del av tidigare ej utnyttjade statsbidrag som intäkter i årets bokslut då kommunens revisorer lämnat synpunkter på detta. Verksamheten ensamkommande flyktingbarn väntas därför redovisa ca 3 mkr i överskott.

4 3 (3) Totalt underskott inom IFO-verksamheten beräknas till 15,7 mkr. Åtgärder Den omorganisation som planeras inom förvaltningen väntas ge en mer effektiv verksamhet. Varje verksamhetsområde arbetar med åtgärdsplaner, analysarbetet efter Kostnad per brukare fortsätter. Syftet är att effektivisera verksamheterna och komma tillrätta med de prognosticerade underskotten. Målet är att sänka kostnaderna till normalkostnad enligt KPB (kostnad per brukare). Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi

5 Ekonomisk uppföljning socialnämnden Efter oktober 2013

6 Prognos beräknat underskott oktober Mkr LSS Volymökning LSS -6,3 Personlig assistans -1,3 Övr insatser enl LSS och SoL -2,0 Övriga effektiviseringar LSS 2,3 Total LSS -7,3 IFO Försörjningsstöd 2,0 Extra handläggningresurser -0,5 Institutionsplaceringar barn/ungdomar -9,5 Familjehemsplaceringar -1,0 Placeringar vuxna -9,7 Ensamkommande flyktingbarn 3,0 Totalt IFO -15,7 Ökade kostnader pga kontaktcenter -1,5 Effektiviseringar gemensam vht 0,2 Totalt Gemensamt -1,3 Totalt beräknat underskott -24,3

7 Verksamhetsmått LSS Statistiken är ej klar ännu. Kommer att redovisas vid nämndens sammanträde

8 6 Utbetalning av försörjningsstöd per månad brutto 5 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,2 4 3, ,5 3,8 3, Budget 2 Flykt ,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

9 Institutionsplaceringar barn/ungdomar 2012 Antal unika personer Lagrum Varav utsluss IB Avslut Nya plac UB SoL LVU eller eftervård Januari Februari Mars ? April Maj Juni ? Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal unika personer Lagrum Varav utsluss IB Avslut Nya plac UB SoL LVU eller eftervård Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

10 2 Kostnader per månad samtliga externa vuxenplaceringar 1,8 1,6 1,4 1,2 1 Familjehem vux Institution vuxn missbr Institution övr vux 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

11 Antalet vuxenplaceringar IFO 2012 Antal beslut Lagrum antal beslut Smedbacken Esmeralda Ext inst. - HVB Stödb/famhem SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Vuxna missbrukare 2013 Antal beslut Lagrum antal beslut Smedbacken Esmeralda Ext inst. - HVB Stödb/famhem SoL LVM Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec