FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd
|
|
- Ulla-Britt Eklund
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd (8)
2 Nämnden för arbete och välfärd 1. Sammanfattning Året började turbulent både med ett stort inflöde av nyanlända flyktingungdomar som under året sedan har lugnat ner sig. Mycket av förvaltningens fokus lades där inte minst rekryteringen av personal. Men med facit i hand så klarades denna påfrestning på ett galant sätt och vi kan stoltsera med att de allra flesta flyktingungdomarna bor i kommun. Flera utredningar av större dignitet startades 2015 och fortsätter nu 2016: - Vuxutredningen - Utredning av övertagande av socialpsykiatrin från omsorgen - Pengutredning av sysselsättning inom socialpsykiatrin Beslut kommer att tas om vuxenutbildningens framtid, hur gränserna för socialpsykiatrin ska formeras och hur pengutredningen av sysselsättning inom socialpsykiatrin ska verkställas. Stora krav ställs på förvaltningens förmåga att omsätta planerade förändringar och implementera dessa. Växjölöftet har också tagit fart och vi har fokus på arbetsmarknads- och utbildningsfrågan, vi har också ett fokus på det privata näringslivet och satsning på att få ut arbetslösa i arbete där. Nämnden visar på en stark ekonomi som bland annat beror på den effektivitet som vi har i vårt mottagande av nyanlända, men även vad gäller placeringar av barn har det sett ljusare ut med en mindre kostnadsbild och mindre antal köpta vårddygn. Kort sagt kan man säga att förvaltningen håller hög kvalitet på våra insatser och gör det på ett kostnadseffektivt sätt! Undertecknande av förvaltningschef 2 (8)
3 Ekonomisk redovisning 2. ANALYS AV UTFALL Driftredovisning, tkr Verksamhet Budget 2016 Netto Utfall Intäkt Kostnad Netto Prognos 2016 Netto Utfall 2015 Netto Politisk verksamhet Arbetsmarknad Ekonomiskt bistånd Barn- och familj Missbruksvård Vuxnas Lärande Förvaltningsövergripande Nyanlända och asylsökande Summa Kommunfullmäktige har inför 2016 till tilldelat nämnden en nettobudget motsvarande 421,5 mkr. Tilläggsanslag för löneökningar, entreprenadkostnadsökningar samt interna budgetöverföringar mellan nämnder är inte justerade i budgetramen för Hänsyn är dock tagen till dessa poster i prognosen. För perioden januari april redovisar nämnden en positiv budgetavvikelse motsvarande 11,1 mkr vilket innebär att 92 % av periodens budget är förbrukad. I utfallet ingår även kostnad för under året intjänad semester motsvarande 7,9 mkr. Budgeten för personalkostnader är inte periodiserad med hänsyn tagen till förändring av semesterlöneskulden och eftersom ett antagande görs att all den semester som tjänats in under tas ut under året är periodens egentliga budgetavvikelse +19,0 mkr. Därmed är 86 % av periodens budget förbrukad. Flera av de strategier som finns formulerade i internbudget 2016 har fått genomslagskraft och beslutade omställningsåtgärder är genomförda till stor del. Ett arbete med att utveckla ekonomistyrningen pågår, bland annat genom att förändra arbetssätt och rutiner kring enheternas ekonomiska månadsrapporter samt att löpande periodisera större intäkts- och kostnadsposter. Månatlig redovisning av det ekonomiska läget sker till nämnden. 3 (8)
4 2.1 PROGNOS Prognosen för 2016 beräknas till +21,8 mkr sammantaget för nämndens verksamheter. I internbudget för Nämnden för arbete och välfärd har ett antal åtgärder för att nå budget i balans beslutats. Åtgärderna motsvarar 29,2 mkr och har möjliggjort att satsningar på färre i utanförskap kunnat ske. Dessutom har utrymme skapats så att verksamheterna kunnat tillföras budgetmedel baserat på demografiska förändringar. Politisk verksamhet Ingen budgetavvikelse prognosticeras. Arbetsmarknad och integration För perioden redovisas ett överskott motsvarande 4,1 mkr. Inflödet av anvisade deltagare från Arbetsförmedlingen är högre än beräknat, både till Framtid Kronoberg, 11gården och Hjalmar Petris väg. Kvalitativa arbetsmarknads- och språkinsatser erbjuds till deltagare som anvisas genom avtal med Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Behovet har varit större än beräknat och om inflödet är fortsatt högt behöver förstärkningar göras för att fortsatt kunna erbjuda en hög kvalitet. Utökning av medborgarkontor är budgeterat på helårseffekt men startar först senare under året, vilket är ytterligare en bidragande orsak till redovisat överskott. Intern service har under årets första månader haft högre intäkter än beräknat. För att möta en målgrupp som står allt längre från arbetsmarknaden planeras en förstärkt bemanning. Med beaktande av ovanstående bedöms prognosen för 2016 till +4,0 mkr Ekonomiskt bistånd Helårsprognosen för det ekonomiska biståndet bedöms till -1,0 mkr för För perioden januari - april visas en positiv budgetavvikelse på 1,5 mkr, men siffrorna för försörjningsstödet är preliminära och slutberäkning görs av SCB i december månad. Kostnaden för det ekonomiska biståndet fortsätter att minska. För januari april uppgår kostnaden till 24,4 mkr och har sjunkit med 1,4 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Trots en befolkningstillväxt har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskat. Kostnaden ligger efter fyra månader på 805 kr per växjöbo jämfört med 847 kr vid utgången av hushåll fick försörjningsstöd i april månad, vilket innebär en minskning motsvarande 7 % jämfört med april Samverkanslösningar utvecklas ständigt kring att anvisa unga och vuxna enligt handlingsplan till aktiviteter som leder till självförsörjning. Som en del i att nå budget i balans gäller en femdagarsregel från årets början. Denna innebär att av de personer som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl ska andelen som påbörjar kompetenshöjande verksamhet inom fem dagar från sin första kontakt med ekonomiskt bistånd vara 100 %. Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas och går till självförsörjning eller annan försörjning genom arbete/studier/annan myndighet har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. I april var andelen 55 % jämfört med 44 % i april föregående år. Personalkostnadsökningar förväntas till följd av införandet av den nya bosättningslagen. Barn och familj För perioden redovisas ett överskott på 16,1 mkr, och helårsprognosen bedöms till +10 mkr. 4 (8)
5 I budgetarbetet inför 2016 tillämpades en försiktig budgetering av intäkterna från Migrationsverket. Ett arbete har pågått med att ordna bra och kostnadseffektiva placeringar, vilket är en bidragande orsak till överskottet. Härutöver har intäkterna för utredningsersättningar varit större än beräknat. Vid placering på institution sker alltid en bedömning om alternativa insatser finns, exempelvis placering i familjehem eller öppenvårdsinsats. Kostnaderna för institutionsplaceringar av barn och unga är 3,2 mkr lägre än budgeterad kostnad för perioden januari - april. Ytterligare en förklaring till det redovisade överskottet är budgeterade verksamheter som ännu inte startat samt tjänster som av olika anledningar varit vakanta periodvis. Under året kommer bland annat ett nytt stödboende att starta vilket även innebär nyrekrytering av personal. Dessutom kommer omfattande utbildningssatsningar att genomföras, både för ungdomar på boendena och medarbetare att göras. Avtalet för ensamkommande ungdomar som fått uppehållstillstånd innebar större intäkter än budget under årets första två månader. Från 15 februari har dock avtalet med Migrationsverket skrivits om, vilket innebär att intäkterna minskar betydande. Det finns framöver en osäkerhet kring ersättningarna från Migrationsverket och en övergång till en mer schabloniserad ersättningsmodell. Det finns även en osäkerhet i Migrationsverkets nya prognos över hur många asylsökande som väntas komma till Sverige i år. Missbruksvård Underskottet för perioden uppgår till -0,5 mkr. Kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år, men däremot konstateras en ökning av kostnaden för kontaktpersoner till personer med psykiska funktionshinder. Kostnaden för kontaktpersoner förväntas fortsätta öka under året. Även en viss ökning av personalkostnader förväntas. Vidare finns en osäkerhet kring framtida kostnader för institutionsplaceringar, bland annat till följd av en ökad komplexitet i växjöbornas behov av missbruksvård. Fortsatta påtryckningar görs för att få andra huvudmän att ta sitt kostnadsansvar vid institutionsplaceringar som rör samsjuklighet. Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar samt alternativ till institutionsplaceringar pågår. Sammantaget prognosticeras ett underskott för missbruksvården motsvarande -3,5 mkr. Vuxnas Lärande Ingen budgetavvikelse prognosticeras för Statsbidragen för gymnasial vuxenutbildning reglerar till stor del tillgången till utbildningsplatser, det vill säga att kostnaderna anpassas till de intäkter som erhålls under året. En mindre budgetavvikelse finns för utbildning i svenska för invandrare vilket beror på ett ökat antal studerande under årets första månader. Det är i snitt 125 (22 %) fler deltagare per månad inom svenska för invandrare första tertialet 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Förvaltningsövergripande Förvaltningsövergripande verksamhet avser förutom förvaltningsgemensamma kostnader även förvaltningskontor samt avdelning administration- och utveckling. Överskottet som redovisas för perioden är främst hänförbart till vakanser på personalsidan. Sammantagen årsprognos är +0,3 mkr. 5 (8)
6 Intäkter avseende nyanlända och asylsökande Den modell som är framtagen för redovisning av äldre statsbidrag från Migrationsverket innebär en anpassning till gällande normgivning och innebär att intäkter som är 4,7 mkr högre än budget redovisas för perioden. Eftersom en del av medlen kan komma att tas i anspråk för insatser mot målgruppen, bedöms helårsprognosen till +12,0 mkr. 2.4 ÅTGÄRDER FÖR ATT HÅLLA BUDGET 2016 Nedan följer en redovisning av ekonomiska konsekvenser till följd av de åtgärder för balans som beslutats av nämnden i internbudget för Nämnden för arbete och välfärd. Skärpt kostnadskontroll för institutionsplaceringar (1,0 mkr) Varje placering på institution ses över kontinuerligt och bedömning görs om alternativ till placering finns, exempelvis familjehem eller öppenvårdsinsats. Arbete med att identifiera vilka ytterligare insatser som behövs för att kunna erbjuda alternativ till institutionsplacering pågår. Jämfört med motsvarande period föregående har kostnaderna minskat med 2,1 mkr (9 %) och antalet vårddygn har minskat med 342 (4 %). Även intäkter för återsökta medel hos Migrationsverket har ökat. Nollklassade(1,0 mkr) Arbetet med nollklassade pågår. Under perioden har 17 personer avslutats till sjuk- och aktivitetsersättning vilket för perioden innebär en kostnadsminskning motsvarande 0,6 mkr och omräknat till helårseffekt 1,2 mkr. Lokaleffektiviseringar (1,0 mkr) En ökning av lokalkostnaderna jämfört med 2015 är beräknad till 2,6 mkr. Med hänsyn till den beräknade ökningen av antalet tillsvidareanställda inom förvaltningen innebär ett effektivare resursutnyttjande en effektivisering av lokalkostnaden motsvarande 0,7 mkr på helårseffekt. Ökning av underhållsstödet (1,5 mkr) En uppföljning av effekterna som det ökade underhållsstödet fått på det ekonomiska biståndet skulle innebära omfattande manuellt arbete och har därför inte genomförts. Bedömningen är dock att höjningen innebär minskat ekonomiskt bistånd motsvarande 1,0-1,5 mkr på helårsbasis vilket därmed är en bidragande orsak till minskningen av det ekonomiska biståndet. Slopade konsulentstödda familjehem och förstärkt familjehemsvård (netto 2,9 mkr) Vid nya placeringar väljs, i de fall där det är möjligt, egna familjehem i stället för konsulentstödda. Första tertialet 2015 avsåg 37 % av kostnaden för familjehemsplaceringar konsulentstödda familjehem. Motsvarande period 2016 har andelen minskat till 31 %. Hade den andelen av kostnaden som avser konsulentstödda familjehem varit på samma nivå som föregående år hade kostnaden varit 0,9 mkr högre. Inom familjehemsenheten sker personalförstärkning för att i ännu större utsträckning kunna arbeta med rekrytering och utbildning av egna familjehem. 6 (8)
7 Allmän besparing 1 % och 2 % (4,9 mkr) I samband med budgetarbetet realiserades det effektiviseringskrav som tilldelades respektive avdelning. Samtliga avdelningar har kunnat verkställa ålagd besparing. Höjda avgifter för alkoholhandläggning (0,2 mkr) Uppföljning sker i samband med delårsbokslut augusti. Effektivisering socialpsykiatri (1,0 mkr) Eftersom överföringen av socialpsykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd inte kommer att ske under 2016 kan effektiviseringen inte verkställas. Omorganisation boende (besparing 2,4 mkr) Wälludden har tidigare varit ett hem för vård och boende (HVB) i egen regi för ungdomar med social problematik. Från och med 2016 används platserna enbart till ensamkommande barn och ungdomar och finansiering av verksamheten sker med intäkter från Migrationsverket. De kommunala budgetmedel som därmed frigjorts har till viss del använts till utbyggnad av stödboende för ungdomar i öppenvård. Bedömningen är att stödboendet kostar 6 mkr mindre än Wälluddens verksamhet och effektiviseringsåtgärden kan därmed anses vara uppfylld. Dock kan andra former av boende komma att behövas för vissa ungdomar ex familjehemsplaceringar och vid särskilda behov institutionsplaceringar. Partnerskap ersätter föreningsstöd (netto 0,9 mkr) Åtgärden är effektuerad. Förnyad arbetsmarknadspolitik (4,0 mkr) Budgeten har minskats för medel till arbetsmarknadsanställningar, och fokus har istället flyttats till matchning och kompetensutveckling. Växjölöftet har, genom Matchning Kronoberg, inneburit att antalet arbetsgivarkontakter har ökat och att ett antal personer har kunnat få anställning hos privata arbetsgivare istället för arbetsmarknadsanställning i kommunal regi. Budgeten har även minskat för Växjösommar och åtgärder har genomförts för att öka antalet ungdomar som söker reguljära sommarjobb. Prognosen för Växjösommar är dock att kostnaderna överstiger budget med 0,5 mkr, beroende på att kostnader för målgrupper i behov av stort stöd är fortsatt höga och påverkas inte av de insatser som gjorts för att fler ska söka reguljära sommarjobb. Åtgärden kan dock ändå betraktas som verkställd som helhet då ökade kostnader för Växjösommar kan justeras genom att minska medel för arbetsmarknadsanställningar i motsvarande omfattning. Bilaga 1: Institutionskostnaderna (nettokostnad) per månad 2015 och januari-april 2016 Ekonomiskt bistånd, nettoutbetalningar per månad 2015 och januari april (8)
8 Institutionskostnader, mkr 7,0 6,0 5,0 4,0 6,2 5,9 5,4 5,2 5,8 3,9 4,9 4,6 6,5 4,5 4,4 3,5 3,8 4,6 4,7 5,9 3,0 2,0 1, jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget 2016 Ekonomiskt bistånd, nettoutbetalningar (mkr) 8,0 7,0 6,0 6,7 6,2 6,3 6,4 6,4 6,1 6,0 6,1 6,7 7,1 5,8 6,1 6,3 5,3 6,2 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Budget (8)
FÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merInternbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld
Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld Upplägg Bakgrund och förutsättningar Internbudgeten i korthet Finansiellt underlag Omställningsåtgärder Ny prognos från Migrationsverket
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
vuxenutbildningsnämnden Datum Vår beteckning 1() VERKSAMHETSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2 Tabellförteckning... 2 Figurförteckning... 2 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ARBETE OCH FÖRSÖRJNING... 3 2.1 ARBETSLÖSHET... 4
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merSocialnämnden bokslut
- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merEkonomisk uppföljning per oktober 2018
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -11-21 Diarienummer SCN--0024 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per oktober Beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Läs merEkonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-OKTOBER 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN
Läs merLägesrapport april Socialnämnd
Lägesrapport april 2019 Socialnämnd 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Nuläge... 3 1.2 Framtid... 3 1.3 Vad behövs för att klara framtiden... 4 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5
Läs merResultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal
Läs merDELÅRSRAPPORT för Arbete och välfärd augusti 2016
DELÅRSRAPPORT för Arbete och välfärd augusti 2016 Exempelbild Högerklicka på bilden och välj Ändra bild för att byta. Högerklicka och välj Formatera bild oc sedan Beskär för att placera den rätt. Ta därefter
Läs merMånadsrapport februari 2019
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) 2019-03-14 Handläggare Maria Uppström Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 26 mars 2019 Ärende 6 Månadsrapport februari 2019 Arbetsmarknadsförvaltningens
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-MAJ 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merMånadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merBidrag till måluppfyllelse
Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den
Läs merUtgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför
Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merEkonomisk rapport efter maj 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-06-03 SN 2015/0525.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2016 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (10) 2017-11-15 Handläggare Maria Pettersson Telefon: 08-508 463 99 Till Arbetsmarknadsnämnden den 21 november 2017 Ärende 12 Månadsrapport oktober 2017
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merEkonomisk rapport efter september 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merMånadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merÅtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019
Sid 1 (5) 2019-04-16 Dnr 19SON85 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Socialnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019 Allmänt om
Läs merMånadsrapport för juli 2012
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15
Läs merEkonomisk rapport efter november månad 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den
Läs merBudget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1
Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merReviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget ASN
Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum -04-16 Vår referens Lotta Heckley Controller lotta.heckley@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderade åtgärder för en verksamhet i balans med budget
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs mer1 (5) Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden. Datum Delårsrapport Arbetsmarknadsnämnden Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Arbetsmarknadsnämnden Datum 2016-05-14 Delårsrapport 1-2016 Arbetsmarknadsnämnden Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Enligt Migrationsverkets prognoser
Läs merEkonomisk rapport efter juli 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merDelårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014
1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014
Läs merUppföljningsrapport, mars 2018
Uppföljningsrapport, mars 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Förvaltningen har en ansträngd ekonomi. De externa placeringarna är fortfarande
Läs merEkonomisk månadsrapport för november 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16
Läs merEkonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merEkonomisk rapport efter mars månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merResultat september 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Läs merMÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Läs merDelårsrapport Arbetslivsnämnden
Arbetslivskontoret, Utbildningskontoret, Kommunstyrelsens kontor Rapport 2018-05-24 Arbetslivsnämnden T1 per 30 april 2018 Johan Lidström Verksamhetscontroller Arbetslivskontoret Telefon (direkt): 076-648
Läs merSocialförvaltningen (10) Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften. Budgetavvikelser
Socialförvaltningen -03-07 1 (10) Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merSvar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L)
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Svar på interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa i Uppsala kommun av Mohamad Hassan (L) Mohamad Hassan (L) har väckt en interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merEkonomisk rapport efter april 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport
Läs merUppföljningsrapport, maj 2018
Uppföljningsrapport, maj 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål
Läs merEkonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Läs merAvstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015
Läs merTjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag
Läs merMånadsrapport för november 2009
ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Lena Holmdahl Telefon: 08-508 20 030 SID 1 (6) 2009-12-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport för november
Läs merEkonomirapport efter juli 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merMånadsrapport december 2015
Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merBefolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Läs merRamförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Läs merEkonomisk månadsrapport för oktober 2010
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23
Läs merManagementrapport 2014
Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder
Läs merLÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse
Tid: Måndag 2018-11-26 klockan 14:00 Plats: Klarälvsrummet Justerare: Minoriteten Tid för justering: Föredragningslista: Socialdemokratiska gruppen samt vänsterpartiet måndag den 26 november klockan 13:00
Läs merMånadsrapport augusti 2017
Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216
Läs merEkonomisk rapport efter februari månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merHandläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum 2015-11-10 Diarienummer AMN-2015-0177 Bystedt Marcus Ekonomi 2015 Arbetsmarknadsnämnden Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Läs merMånadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första
Läs merMånadsrapport februari 2014
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) -03-20 Handläggare Marianne Berg Ekbom Till Arbetsmarknadsnämnden den 1 april Ärende 14 Månadsrapport februari Förvaltningens förslag
Läs mer6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN
6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2017-09-28 ALN 2017-0201 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per augusti 2017 Förslag till beslut Äldrenämnden
Läs merEkonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Läs merArbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden Kommunstyrelsen 27 augusti 2019 Gävle kommun 2019-08-27 2 Utfall de gamla nämnderna 2016 2017 2018 NAN 9,7 mkr 5,0 mkr - 1,5
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merPreliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014
jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8
Läs merHandläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Datum 2015-04-14 Diarienummer AMN-2015-0177 Bystedt Marcus Arbetsmarknadsnämnden Ekonomi 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att lägga
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merEkonomi per oktober 2017
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare S:t Cyr Peter Jacobsson Peder Datum 2017-11-21 Diarienummer AMN-2017-0007 Ekonomi per oktober 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att lägga informationen till
Läs merEkonomiskt bokslut per oktober 2016
OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-11-11 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per oktober 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
Läs mer