Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016"

Anders Lundqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016

2 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 8 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 8 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 9 Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(9)

3 Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(9)

4 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Individ- och familjenämnden redovisar efter en justerad årsprognos ett underskott på - 6,7 mkr. I denna prognos är inte integrationsverksamheten inkluderad. Här har vi en eftersläpning vad det gäller utbetalningar från Migrationsverket. En omställning av platser innebär att vi kommer att få en lägre ersättning. Detta är en uppskattad prognos som bygger på de förutsättningar som är nu och kan komma att ändras framöver. Nämnden har även blivit tilldelade 15 mkr av de integrationsmedel på 56,3 mkr som kommunen fick i slutet av Dessa medel får användas under 3 år och förvaltningen har upprättat en tidplan för användandet. Individ och familjeförvaltningen kommer att vid årets slut göra en omjustering av kostnader till kontot för integrationsmedel. Alla beslutade besparingar kommer att genomföras under året. Vissa av dem kommer inte att visa på något resultat förrän Den farhåga som förvaltningen har är bland annat Försäkringskassan indragning av ersättning till kommunen när besluten omprövas. Det visar sig i nuläget att vi saknar 3,5 mkr som Försäkringskassan skulle betalat ut.of är den mest utsatt verksamheten med flera delar som inte rymms inom budget som tex kostnader för bemningsenheten samt barnverkställighet. Barn och familj visar på ett överskott vilket beror på att de har kunnat avsluta institutionsplaceringar mycket tidigare än vad som budgeterats. Ekonomi och vuxen visar på ett underskott vilket beror på utbetalning av försörjningsstöd. Central administration visar på ett överskott vilket beror på vakanta tjänster samt att besparingen är genomförd. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Individ- och familjenämnden redovisar efter november månad ett underskott på -6,5 mkr. Detta motsvarar ett utfall Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(9)

5 på 92 % i relation till budgeten och nämnden uppfyller därmed målet på högst 92 % utfall i relation till budgeten. Exklusive integration blir utfallet istället 97 % i relation till budget och uppfyller ej målet på högst 92%. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. I en justerad årsprognos redovisar individ- och familjenämnden ett underskott på -6,5 mkr. Detta motsvarar ett resultat på 104 % och nämnden uppfyller därmed inte målet på högst 100 %. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Central administration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Central administration visar efter justering ett utfall på 204 tkr i överskott efter november månad. Överskottet beror bland annat på vakanta tjänster som inte tillsatts med vikarier samt intäkter från Länsstyrelsen. Kostnad för leasing av bilar är högre än budgeterat. Kostnad för annonsering av tjänster har varit hög under året. Det saknas pengar i budgeten för tjänst som anhöigsamordnare. Central administration har också fått ökade IT kostnader som det saknas budget för. Trots dessa ökade kostnader kan central administration visa på överskott med anledning av vakanta tjänster. Ekonomi och Vuxen Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(9)

6 Ekonomi och vuxen visar efter justering en årsprognos med ett underskott på -247 tkr. Att verksamheten går med underskott beror främst på ökade kostnader för f.d. integrationsärenden med 562 tkr i en årsprognos. T.o.m. november visar försörjningsstödet ett underskott med 90 tkr. Att personalkostnaderna visar ett överskott med 558 tkr beror på sjukskrivningar och två vakantsatta tjänster i mottagningsgruppen. Övriga kostnader visar ett underskott med 855 tkr och beror på att här ligger det generella sparbetinget på 710 tkr för Här ingår även kostnader för placeringar inom vuxen. T.o.m. november visar placeringskostnader inom vuxen ett underskott med 94 tkr. I övrigt visar budgeten för tolkkostnader ett underskott med 37 tkr. Förmodligen behöver ekonomi och vuxen använda ca 250 tkr av integrationspengarna för att få budget i balans för Barn och Familj Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Verksamheten Barn och familj visar efter justerad årsprognos ett överskott med 133 tkr. Övriga kostnader visar på ett överskott med 384 tkr, trots att här inryms en generell besparing med -1,2 mkr. Det positiva resultatet gällande övriga kostnader beror på att verksamheten haft betydligt lägre kostnader än beräknat för såväl institutionsvård som för konsulentstödda familjehem. Sedan förra månaden har dock verksamheten fått ytterligare en kortare placering i kosulentstödd familjehemsvård. Placeringen har skett utifrån behov av skydd. Intäkterna visar ett överskott med 586 tkr som framförallt beror på överföringen för integrationskosntader som gjordes vid delårsbokslutet. Under november har också verksamheten fått intäkter motsvarande 94 tkr genom återsökning från Migrationsverket avseende en familjehemsplacering. Samtidigt har verksamheten haft lägre momsintäkter än beräknat då placeringarna i HVB och konsulentstödd verksamhet varit färre än vad som beräknades inför året. Personalkostnaderna visar i dagsläget på ett underskott med -837 tkr. Detta beror främst på höga kostnader för familjehemsvården, då det inför året inte fanns något utrymme för att budgetera för eventuella nya familjehemsplaceringar, utöver de verksamheten hade kännedom om vid årets början. Integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Under november månad redovisas ett överskott på inkomna intäkter. Detta beror på en större summa från Migrationsverket efter att vi återsökt. Sammantaget är dock intäkter från Migrationsverket ett underskott. Vuxenenheten redovisar ett plusresultat som beror på intäkter för mottagande av egenbosatta samt intäktnad överkskott av intäkt från tidigare år. I oktober redovisade vi att vi miste intäkt för 5 obelagda platser enligt avtal. I samband med detta kunde vi inte heller särredovisa externa HVB kostnader utöver avtal. Nu har migrationsverket gått ut och meddelat att släktingplacerade barn kan belägga en plats. Något som tidigare varit omöjligt. Detta gör att vi kan backa återsökningarna från den 1 oktober och fylla platserna. Därmed kan vi även återsöka faktiska kostnader för de dyra HVB placeringar vi haft under perioden oktober till december. Vi har underskott som härleder till köp av HVB hemsplatser externt. Avtalet med Faroy är avslutat och vi är nu i en process där vi bestrider deras sista faktura som enligt oss är felaktig. Fortsatt inget nytt mottagande av ensamkommande barn. Funktionsnedsättning OF Intäkter Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(9)

Personalkostnader -132 448-125 611-131 995 453 Övriga kostnader -33 066-33 302-36 380-3 314 Totalt -125 662-126 637-132 468-6 806 I november har vi haft dubbla kostnader för bemanningsenheten då vi

7 Personalkostnader Övriga kostnader Totalt I november har vi haft dubbla kostnader för bemanningsenheten då vi fått slutavräkning för köpta timmar för oktober samt de nyanställdas månadslöner i november. Kostnaderna för bemanningsenheten står för 2630tkr av underskottet. Besparingen pers ass minus 1000tkr. Förlorade intäkter från F.K minus 4000tkr. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % % Totalt % Investringspengarna har bland annat används till dagverksamheten på Boken i form av inköp av utrustning, samt inköp av möbler och utbyte av brandsystem på gruppbostäder. Avtalstrohet Avtalstrohet Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(9)

Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 320 81 401 40 12 52 Totalt 320 81 401 40 12 52 Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad

8 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Den upprepande korttidsfrånvaron visar fortfarande på låga siffror, riktpunkten är på 3%. Resultatet på den samlade korttidsfrånvaron upp når 2,87 %. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(9)

9 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Andelen långtissjukskrivna är under november 6,62 % av medarbetarna som är långtidssjukskrivna. Vi har fortfarande flera av dem som är sjukskrivna på del av sin tjänst. procentantalet har ökat något mellan juli och november månad. Individ- och familjenämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 9(9)

Relevanta dokument

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal