Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Transkript

1 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016

2 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Personal... 9 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 9 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 9 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(10)

3 Verksamhet Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(10)

4 Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Efter två månader är det svårt att göra prognos då ett flertal övriga kostnader inte infaller periodiskt under året. Personalkostnaderna däremot ser ut att hållas inom ram. Utfallet på intäktssidan är lågt, men det är ett flertal intäkter som inte är redovisade ännu. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Riktpunkten efter februari är 16 procent, vilket också utfallet för kommunstyrelsen är. Det är ett flertal intäkter som inte är redovisade så det verkliga utfallet är lägre. Kommunstyrelsen låg högre i utfallet efter februari föregående år. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(10)

5 Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Det är svårt att så här i början på året ge en prognos. Men alla arbetar för att hålla sina budgetar även om vissa kostnader såsom friskvård och advokat inte är fullt ut budgeterade. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunledning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Utfallet efter februari är 13 procent mot riktpunkten 16 procent. Det är övriga kostnader som ligger lågt. Men kostnaderna här kommer väldigt olika över året. Prognosen är att hålla budget. Administrativ avdelning exkl. integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Utfall efter februari enligt riktpunkt 16%. Intäkter för bl a telefoni släpar efter vilket gör att redovisningen indikerar att budget är i balans. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(10)

6 Integration Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Budgeten kommer att hållas inom ramen. Ekonomiavdelning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Utfallet för intäkterna är lågt och det beror på ett flertal intäkter som inte är redovisade. Kostnadssidan ligger i nivå med riktpunkten. Prognosen är att hålla budget. Men budgeten för advokatkostnader är låg och då flertalet upphandlingar är överklagade och nya måste göras så kan dessa kostnader bli höga under året. Personalavdelning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt IT-avdelning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Fakturering av intäkterna har inte skedd och därför finns det stort minus i budget efter första två månaderna. Prognosen är att hålla budget i balans. Räddningstjänst Intäkter Personalkostnader Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(10)

7 Övriga kostnader Totalt Februari har varit en normal månad, inga större händelser som genererat kostnader.kostnader kommer öka då arbete påbörjats att starta upp ny deltidskår i Nybro. Näringslivsavdelning Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Näringslivsavdelningen planerar för närvarade verksamheten för året. Prognosen är att hålla budget. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Kommunstyrelse Ekonomiavdelning Personalavdelning Modul till personalsystemet -IT-avdelning Administrativ avdelning Räddningstjänst Totalt Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(10)

8 Avtalstrohet Avtalstrohet Utfallet för avtalstroheten är endast 63,6 procent. Det inköp av modul till personalsystemet som påverkar. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(10)

9 Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 9(10)

10 5 personer har uppnått 6 sjuktillfällen eller fler de senaste 12 månaderna. Sjukskrivning 28 dagar eller mer En person har haft sjukfrånvaro 28 dagar eller mer. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 10(10)