Kommunledningskontoret

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret"

Frida Pålsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner. Underskottet är en följd av att bidrag till Leader på 0,6 miljoner kronor inte varit budgeterat. Kommunledningskontoret ser över möjligheten att klara kostnaden inom tilldelad ram. Kommunens arrendeintäkter och kostnader kommer bli högre än budget. Intäkterna blir högre för att avslutat arrendeavtal ersatts med nytt avtal och ny arrendator. Förändringen innebär även att kostnaderna för arbetet med arrendet ökat. Konsulttjänster köptes in för hantering av de stödrätter kommunen köpt för det avslutade markområdet. Hanteringen av arrendet beräknas ge ett överskott på 0,2 miljoner kronor mot budget. Under 2014 hålls EU-val och rikstagsval. De intäkter som erhålls från staten blir 0,2 miljoner kronor högre än budget. Denna intäkt genererar inget överskott då kostnaderna för valet kommer bli högre än budget. Det är kostnader för nya valbås och urnor. Arvodena till röstmottagare är högre än budget. Även kostnaden för köp av tjänst från Kultur och Fritidsnämnden för hantering av förtidsröster kommer bli något dyrare. Skillnaden mellan budgetkolumnen 2013 och 2014 för politisk verksamhet beror till största del på de två val som kommer hållas under året. Skillnaden mellan budget 2013 och budget 2014 för gemensamma kostnader beror till största del på omorganisation. Från och med 2014 har Serviceförvaltningen övertagit ansvaret för medborgarcentrum, konsumentrådgivning och tolkförmedlingen. Ansvaret för planverksamheten har flyttats från Miljö och Samhällsbyggnad till Kommunledningskontoret. Prognos och analys av investeringar Kommunledningskontoret beräknar att samtliga investeringar blir genomförda inom tilldelad budgetram. Under hösten ska elektronisk fakturahantering vara infört i kommunen. Detta innebär att kommunen både kan skicka och ta emot fakturor elektroniskt. Införandet av Lön 2.0 självservice pågår och slutförs under Kommunen har beslutat att anpassa den ursprungliga genomförandeplanen till verksamheternas behov, vilket innebär att införandet för skolorna till största delen blivit senarelagt till läsårsstarten i höst. Under 2014 införs budgetverktyg i ekonomisystemet vilket underlättar, säkerställer och dokumenterar budgetprocessen.

2 Arbetet kring kommunens ärendehanteringssystem, Platina, inriktas nu på att inventera vilka moduler som ska införskaffas. Översyn görs även för att se hur införande av e-tjänster kan påverka Platina. Kompaktarkiv kommer under året att köpas in.

3 Resultaträkning, (miljoner kronor) Bokslut Budget Prognos Varav TA Avvikelse inkl. ev. TA* 2014 Intäkter 23,9 15,7 16,4 0,0 0,7 Försäljningar 1,2 0,3 0,3 0,0 Taxor och avgifter 0,1 1,0 1,0 0,0 Hyror och arrenden 1,8 1,7 2,2 0,5 Bidrag 2,8 1,5 1,7 0,2 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 18,0 11,2 11,2 0,0 Övriga ersättningar och intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -100,1-95,1-96,2 0,0-1,1 Personalkostnader -39,0-39,7-39,7 0,0 Lokalkostnader -2,5-2,6-2,6 0,0 Övriga kostnader -54,6-49,1-50,2-1,1 Kapitalkostnader -4,0-3,7-3,7 0,0 Nettokostnader -76,2-79,4-79,8 0,0-0,4 Kommunbidrag 77,8 79,4 79,4 0,0 Årets resultat 1,6 0,0-0,4 0,0-0,4 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen.

4 Driftsredovisning, (miljoner kronor) Politisk verksamhet, Ksau, -9,3-10,6-10,6 0,0 KS och KF Gemensamma kostnader Intäkter 23,4 13,4 13,9 0,5 Personalkostnader -34,6-32,0-32,0 0,0 Lokalkostnader -2,5-2,5-2,5 0,0 Kapitalkostnader -4,3-3,6-3,6 0,0 Avdelningarnars övriga -26,0-20,9-21,8-0,9 kostnader / projekt Övr gemensamma verksamhet / projekt Räddningstjänst -16,1-16,3-16,3 0,0 Färdtjänst/ Riksfärdtjänst -6,7-6,9-6,9 0,0 Summa -76,2-79,4-79,8 0,0-0,4 *) TA som ej är beslutade av kommunstyrelsen enligt volymmodellen.

5 Investeringsredovisning, (miljoner kronor) Projekt Projekt- Investerings- Redovisat Budget Prognos Avvikelse nummer ram enligt KF t.o.m Elektronisk ,5-0,5 0,0 fakturahantering Lön ,7-0,7 0,0 Beslutsstödsystem ,2-0,2 0,0 Platina ,2-0,2 0,0 Kompaktarkiv 9**** -0,2-0,2 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0-1,8-1,8 0,0

Relevanta dokument

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.