Helårsprognos 3 per augusti 2013

Transkript

1 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun

2 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på 12,6 mkr, en liten förbättring jämfört med -prognosen. Verksamheterna Vård och o sorg och Samhällsbyggnad redovisar underskott; Vård och omsorg -1,9 mkr och Samhällsbyggnad -3,3 mkr. Orsakerna till underskottet inom Vård och omsorg beror framförallt på ökade insatser och ökad vårdtyngd inom verksamheterna. Orsakerna till underskottet inom Samhällsbyggnad är bland annat ökade kostnader pga rekrytering av tjänster inom verksamheten, ökade kostnader för snöjour och andra kostnader inom gata/park, ökade städobjekt vilket medför ökade personalkostnader, ökade hyreskostnader för moduler vid Mossebo och en felaktig budgetreducering på 500 tkr. Det stora överskottet finns inom finansiering främst till följd av förändrade förhållanden gällande avtalen med Rindi och Nordisk Renting (+2,6 mkr), återbetalning av 2005 och 2006 års AGS-premie (+7,6 mkr). 2

3 Bokslut Total Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD KF Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD KOMMUNSTYRELSEN Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Utbildning o arbete Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Vård- o omsorg Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Samhällsbyggnad Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD

4 Bokslut Teknik 9 Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD 9 Övergripande inkl. kansli Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Till KS förfogande Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD KS anpassningskrav Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Jävsnämnd Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Revision Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD

5 Bokslut Överförmyndare Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Valnämnd Personalkostnader -1 Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Finansiering Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Kommentarer Kommunfullmäktige erens tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Högre arvoden, genomförda utbildningsinsatser samt ej budgeterade gåvor. Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Ej påverkbart Kommunstyrelsens verksamheter Utbildning och arbete erens +556 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Övergripande: erens tkr. Nedräkning av förbrukningsinventarier och behov av administrativa tjänster. För- och grundskola: + elevhälsa

6 Gymnasieskola: erens -950 tkr beroende på kostnader personal främst för fordon/transport. Kostnader för cykelprogrammet och interkommunala ersättningar. IFO: tkr pga vakanser och avsaknad av institutionsplaceringar. Vård och omsorg erens tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Övergripande VoO: Ökade intäkter för äldreomsorg och hemsjukvård, ej fördelad budget motsvarande tkr. Kostnader för hjälpmedel inom hemsjukvård är högre än budgeterat. Hemtjänst: Den beviljade tiden för insatser har hittills varit mycket högre än budgeterat vilket medfört ökade personalkostnader. Dagverksamhet: Utökad verksamhet från och med september samt att en brukare fordrat extra stort stöd där som krävt extra personal. Särskilt boende: Ökade personalkostnader på särskilt boende på grund av hög sjukfrånvaro och hög vårdtyngd. I prognos finns ej medtaget någon kostnadsökning för utökning av antalet särskilda boendeplatser eftersom tidplanen för när verksamheten kan startas upp inte är klar. Kommer den nya enheten i drift under året kommer det att medföra ett ytterligare ökat underskott. LSS: Ökade kostnader för nya ärenden. Socialpsykiatri: Kostnader för utköp av personal. Nya ärenden och beviljad tid för boendestöd har ökat. Färdtjänst/riksfärdtjänst: Antalet resor har ökat. Bostadsanpassningsbidrag: Ett beviljat ärende med omfattande anpassning/byggnation. Hälso- och sjukvård: erad personalresurs för hemsjukvården har ej räckt till för att klara behovet. Extra personal har fått sättas in. Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Analys av kostnadsökning inom hemtjänst och särskilt boende har påvisat behov av bättre stöd för uppföljning av personalplanering och kostnader. Bland annat ses schemaläggning över. Resultatet av arbetet förväntas resultera i vissa personalreduceringar. I vilken omfattning och när effekten kan förväntas är inte klart vid prognostillfället. Kostnader uppkomna på grund av utökad verksamhet och utökad volym bedöms ej kunna påverkas. Samhällsbyggnad erens tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Oförutsedda rekryteringar Räddningstjänsten. Svårighet att rekrytera gatuingenjör ökar konsultkostnaden. Gata/väg/parks budget har minskats kraftigt sedan 2011, från till tkr. Politiska, ofinansierade beslut, vad gäller fastighet. Minskat antal bygglov. 6

7 Samhällsbyggnadschef: tkr ej genomförd budgetjustering Miljö och bygg: erens - 40 tkr pga minskade intäkter för bygglov pga färre ärenden, förutsättningar kan förändras. Minskade lönekostnader pga vakanta tjänster, byggnads- samt miljöinspektör Ökade kostnader för programvaror för databehandling, licensavtal, support och underhållsavtal. Räddningstjänst: erens tkr. Introduktionsutbildning genomförd för nya brandmän. 5 stycken utbildade för c-körkort. Mindre intäkter än budgeterat pga tidsbrist beroende på projektering av ny räddningsstation. Anpassning av nuvarande lokaler för att undvika vite från Arbetsmiljöverket -85tkr. Gata/park: tkr pga högre konsultkostnader p g a svårighet rekrytera gatuingenjör, tkr. Inventering av gatubelysning, enligt avtal men budget saknas, -194 tkr. Köp av huvudverksamhet, snöröjning, grönyteskötsel, underbudgeterad, tkr. Snöjour och säsongsarbetare ej budgeterade, -149 tkr. Kostnader förorsakade av stängning hängbron, -130 tkr, ej budgeterad konsultkostnad funktionsentreprenad, -400 tkr. Besparingar drivmedel och belysning. Fastighetsförvaltning: erens 409 tkr. Beslut tagna under året: Hyreskostnad för moduler Mossebo, 438 tkr, etableringskostnader för dessa, ökade hyreskostnader Allaktivitetshus, 70 tkr. Ökade kostnader för förbrukningsmaterial samt konsulttjänster energioptimering, ökade larmkostnader. Dessa kostnader täcks genom besparingar på energi samt minskad kostnad för underhåll. Lokalvård: tkr pga ökade städytor. Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Fortsatt återhållsamhet vad gäller inköp. Avvakta tillsättning vakanta tjänster inom miljö- och bygg. Öka tillsynsinsatser samt externa utbildningar (Räddningstjänsten). Prioritera internhyresarbetet. Övergripande inkl kommunkansli erens tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Kommunchef: erens +885 tkr. Högre intäkter skogsavverkning, ej nyttjade lönemedel, generellt stor återhållsamhet. Verksamhetsstöd ekonomi: erens +299 tkr. Lägre personalkostnader pga vakanser och olika ledigheter. Verksamhetsstöd personal: erens +659 tkr. Tillfälligt lägre personalkostnader pga dödsfall. erat för extra lönepersonal över sommaren som detta år kunde lösas på annat sätt. Samverkan med Leksand-Gagnef-Rättvik-Vansbro angående Systemadministratör för Heroma har budgeterats för men ej, på grund av olika omständigheter, genomförts. Rekrytering av personalsekreterare senarelagts på grund av det ekonomiska läget. Minskad efterfrågan på företagshälsovårdstjänster. 7

8 Jävsnämnd erens - 62 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Kostnaderna för jävsnämnd är högre än budgeterat. Beror till stor del på ökat antal sammanträden samt ärendeingång. Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Ej påverkbart Överförmyndare erens - 61 tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Högre ersättningar till uppdragstagare Åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet: Ej påverkbart Valnämnd erens + 50tkr på helår. Orsaker till avvikelse mot budget: Felaktigt budgeterat Finansiering erens: tkr på helår Orsaker till avvikelse mot budget: Överskottet beror bland annat på förändrade förhållanden gällande avtalen för bioenergianläggningen tkr. Högre löneökningar för löneöversyn än avsatta medel -230 tkr. Årspremie omställningsfonden -171 tkr. Pensionskostnader tkr pga sänkt diskonteringsränta för beräkning av pensionsskulden. Avskrivningar +769 tkr. Högre skatter o bidrag tkr. Försäljning av inventarier. Återbetalning av 2005 och 2006 års AGS-premie kommer att ge tkr. 8

9 Utbildning och arbete Bokslut Prog Total Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Chef utbildn o arbete Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD För- o grundskola Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Gymnasieskola Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Lärcentrum Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD IFO Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD

10 Vård och omsorg Bokslut Vård- o omsorg Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Övergripande VoO -208 Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Hemtjänst Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Dagverksamhet Personalkostnader Övriga kostnader 1 Summa kostnader NETTOKOSTNAD Särskilt boende Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD TOTALT ÄLDREOMSORG Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD

11 Bokslut LSS Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Socialpsykiatri Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD TOTALT OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Färdtjänst och Riksfärdtjänst Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Bostadsanpassningsbidrag Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Hälso- och sjukvård Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD

12 Samhällsbyggnad Bokslut Total Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Samhällsbyggnadschef Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Miljö o bygg Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Räddningstjänst Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Gata/park Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Fastighetsförvaltning Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD

13 Bokslut Lokalvård Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Simhall Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Bibliotek/kultur Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD

14 Övergripande inklusive kommunkansli Bokslut Övergripande inkl. kansli Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Kansli Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Verksamhetstöd ekonomi Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD Verksamhetsstöd personal Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader NETTOKOSTNAD