Vansbro kommun Årsredovisningen i korthet. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Transkript

1 Vansbro kommun 2015 Årsredovisningen i korthet Detta är en bilaga från Vansbro kommun

2 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2015 Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen? Vad hände i kommunen? Hur ser framtiden ut för Vansbro? Vansbros ekonomiska resultat 2015 Vansbro kommun redovisade ett överskott på 9 miljoner kronor för Det var lite mindre än 2014, men att kommunen gick med plusresultat är positivt för framtiden. Redan med 2014 års resultat hade vi hämtat igen tidigare underskott, så vi behöver inte använda 2015 års resultat för att täcka underskott. Det är också glädjande att överskottet främst beror på att verksamheterna klarat sina besparingskrav, vilket gjorde att alla verksamheter lämnade plusresultat. Kostnader och intäkter Verksamheternas kostnader ökade med 28,6 miljoner (7 procent) jämfört med Intäkterna (främst skatter, statsbidrag och utjämningsbidrag) ökade med 17,2 miljoner (24 procent). Det innebär att nettokostnadsandelen (kostnaderna som andel av kommunens intäkter) var 98 procent, en ökning mot 97 procent Det var dock inom målet (högst 99,5 procent). Kommunen måste, precis som ett hushåll, ha högre intäkter än kostnader för att inte behöva låna pengar eller ta av besparingar för att driva verksamheterna. Därför är det också viktigt att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. Kommunen ska återställa eventuella underskott inom tre år enligt kommunallagens balanskrav. Kommunen hade inget underskott kvar att återställa. Uppfyllt! Hur gick det med målen? Vansbro kommun hade sex övergripande inriktningsmål Måluppfyllelsen bedöms utifrån olika nyckeltal från bland annat medborgarundersökningen uppfyllde vi tre av de sex målen: Att ha en ekonomi i balans, att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa bra förutsättningar för näringslivets utveckling. Vi nådde fortfarande inte målet att ge alla skolelever förutsättningar att fritt välja utbildning och arbete, eftersom vi inte nådde 100 procent godkända elever i grundskolan och i gymnasiet. När det Kommunens kostnader ska vara högst 99,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Andelen ökade från 97 till 98 procent men uppfyllde fortfarande målet. Uppfyllt! Kommunen ska investera högst 17 miljoner i genomsnitt per år under en femårsperiod. Investeringarna uppgick till 10,5 miljoner Uppfyllt! gäller målen att vara en attraktiv kommun att leva och bo i och att medborgarna är nöjda med vår service, gjordes ingen mätning Ekonomiska mål Alla tre ekonomiska resultatmål uppfylldes Måluppfyllelsen förbättrades för de ekonomiska resultat målen, där alla tre uppfylldes. 2

3 Resultaträkning Kommunen Sammanställd redovisning tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande intäkt Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skattekostnader Uppskjuten skatt PERIODENS RESULTAT

4 Vad hände i Vansbro 2015? z Kommunen gjorde i ordning två boenden för ensamkommande barn, varav ett tillfälligt HVB-hem i lokaler på Söderåsens äldreboende. Smedbergsskolans gymnastikhall gjordes i ordning till ett tillfälligt evakueringsboende åt Migrationsverket. z Kommunen beslutade att starta en särskild integrationsenhet från och med z Ytterligare ett HVB-hem för ensamkommande barn började planeras och ska starta 2016, med finansiering från Migrationsverket. z Samarbetet med Malung-Sälens kommun landade i att kommunalförbundet Väster dalarnas utbildnings förbund, VDUF, bildades. Kommunens gymnasieskola övergick till förbundet i januari z Om- och tillbyggnaden av Myrbacka skola blev klar och skolan nyinvigdes på våren z Arbetet startade med renovering och tillgänglighetsanpassning av simhallen. z Äldreomsorgen förstärktes med mer personal och nattbemanning med hjälp av ett statligt stimulansbidrag. z Flera projekt genomfördes, bland annat infördes ett tidsregistreringssystem inom vård och omsorg. z Biblioteket införde tjänsten Boken kommer som ger möjlighet att få låneböcker hemlevererade. z Utbyggnaden av ett eget fibernät påbörjades. z En ny kommunchef rekryterades. 4

5 Så gick det för de olika verksamheterna Sammanfattning av resultat, mål och händelser Utbildning och arbete redovisade ett överskott på 2,5 miljoner mot budget. Orsaker var bland annat lediga tjänster och oförutsedda intäkter som statsbidraget för lågstadiesatsningen. Utbildning och arbete anställde om kring 15 personer till kommunens nystartade HVB-hem i skokartongen för ensamkommande barn. Myrbackaskolans om- och tillbyggnad blev klar. Grundskolans rektorsområden omorganis erades och det nya kommunalförbundet VDUF bildades tillsammans med Malung-Sälens kommun. Utbildning och arbete uppfyllde det ekonomiska målet. Vad gäller verksamhetsmålen ökade det genomsnittliga meritvärdet i åk 9, men andelen elever som var godkända i alla ämnen minskade. Andelen behöriga till gymnasiet var samma som boende och hemtjänst, och även mer nattbemanning på Bäckaskog. Vård och omsorg nådde det ekonomiska målet. Kostnaden för hemtjänst var lägre än i jämförbara kommuner. Däremot försämrades Vansbros resultat något när det gäller brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende, enligt den nationella brukarundersökningen. Samhällsbyggnad redovisade ett överskott på 2 miljoner jämfört med budget. Överskott uppstod inom alla enheter och orsaker var bland annat lediga tjänster och mer intäkter än beräknat inom miljö- och byggverksamhet. Samhällsbyggnad påbörjade utbyggnaden av ett eget fibernät i Vansbro. Ombyggnaden av Myrbacka skola blev klar och skolan nyinvigdes på våren. En kulturpolicy togs fram, och kommunen beslutade även om en LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Budgetmålet hölls men samhällsbyggnadsnämnden uppfyllde inte alla verksamhetsmål, exempelvis var kostnaderna för bibliotek och räddningstjänst något högre än för jämförbara kommuner. Övergripande och kommunkansli lämnade ett överskott på närmare en halv miljon mot budget. Orsaken var främst lägre personalkostnader och outnyttjade medel inom skogsbruk och strategisk utveckling. Kommunchefens kansli lämnade ett underskott på 1,6 miljoner, som liksom förra året berodde på dyrare kollektivtrafik än beräknat. En ny kommunchef rekryterades och ledarutvecklingsprogrammet för alla enhetschefer avslutades. Flera it-projekt genomfördes, bland annat ett tidsregistreringssystem inom vård och omsorg och fortsatt utbyggnad av trådlösa nätverk. Vård och omsorg redovisade ett överskott på 2,6 miljoner jämfört med budget. Den främsta orsaken var högre intäkter än beräknat samtidigt som verksamheten bara använde hälften av budgeten för oförutsedda utgifter. Vård och omsorg gjorde en ny upphandling av särskilt boende och hemtjänst i Äppelbo, och förnyade avtalet med Adium omsorg AB. Det statliga stimulansbidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen användes till att förstärka med mer personal i särskilt 5

6 Vart gick skattepengarna? Härifrån fick kommunen sina pengar % Skatter och generella statsbidrag 9 % Riktade statsbidrag 12 % Avgifter och ersättningar kommunen får för sina tjänster (förskoleavgifter, renhållningstaxor med mera) Varje hundralapp av dina skattepengar använde vi så här 0,15 kr Kommunfullmäktige 34,81 kr Utbildning och arbete 34,02 kr Vård och omsorg 19,48 kr Samhällsbyggnad 11,08 kr Övergripande inklusive kommunkansli 0,03 kr Jävsnämnd 0,14 kr Revisorer 0,29 kr Överförmyndare Nettokostnad per invånare (kr) Utbildning och arbete kr Vård och omsorg kr Samhällsbyggnad kr Övergripande inklusive kommunkansli kr Överförmyndare kr Kommunfullmäktige - 85 kr Revisorer - 79 kr 0 Jävsnämnd - 16 kr 6

7 Framtiden för Vansbro kommun Den positiva utvecklingen fortsatte 2015, som var det sjätte året i rad som kommunen gick med överskott. Det är viktigt att kommunen har mer inkomster än utgifter för att vi ska ha råd att driva verksamheterna och samtidigt göra investeringar för att utveckla och förbättra kommunen. Redan i och med 2014 års överskott hade vi återhämtat det tidigare underskottet på 7 miljoner, och med årets överskott har vi stärkt eko nomin ännu mer då vi inte längre behöver fylla gamla hål i kassan. För att lyckas behålla den positiva utvecklingen måste vi samtidigt fortsätta att ha en bra ekonomi, använda pengarna klokt och försöka spara för framtiden. Det kommer att behövas mer äldreomsorg framöver då andelen äldre ökar. Resurser behövs även för att ta emot ensamkommande barn på ett bra sätt och kunna erbjuda både bostad och utbildning. Med ett bra mottagande kan de nyanlända bli ett välkommet tillskott av fler unga invånare som förhoppningsvis vill bo kvar i Vansbro, bygga sin framtid här och bidra till kommunens utveckling. Med sikte på att nå vår vision Vansbro är en liten kommun och behöver öka befolkningen. Därför var det positivt att befolkningen ökade 2015 till invånare efter att i flera år ha minskat. Ökningen var i och för sig inte så stor, 21 personer, men är ändå viktig för fram- tiden. 60 barn föddes i kommunen och vi behöver få fler unga och barnfamiljer att bo kvar i Vansbro och även flytta hit från andra kommuner. Överskott under flera år ger goda förut sättningar att klara ekonomin och ge medborgarna bra service. Andra saker på plussidan är att vi har ett varierat näringsliv som gör oss mindre känsliga för lågkonjunkturer och arbetslöshet inom utsatta branscher. Vi tar med oss ett bra resultat och goda erfarenheter från 2015 för att hålla i den positiva utvecklingen. Genom att använda skattepengarna effektivt och långsiktigt fortsätter vi att sträva efter att nå Vansbros vision en attraktiv kommun där människor kan finna både arbetsglädje och livskvalitet. 7

8 Vill du veta mer? De föregående sidorna var en starkt komprimerad sammanfattning av årsredovisningen för Vansbro kommun Den fullständiga versionen finns att hämta i Medborgarhuset och på kommunens hemsida I den versionen finns betydligt mer om både ekonomi och verksamheter. Kommunalrådet Stina Munters och ekonomichef Catarina Willman svarar också gärna på frågor och ger kompletterande upplysningar. Stina Munters Tel: Mail: stina.munters@vansbro.se Catarina Willman Tel: Mail: catarina.willman@vansbro.se 8