Kortversion av Budget och verksamhetsplan

Transkript

1 Kortversion av Budget och verksamhetsplan

2 2 Växtkraft Våga Vilja Växa

3 3 Växtkraft Våga Vilja Växa är vår vision. Den tar sikte på kommunens framtida utveckling. Våga, vilja och växa berättar att det utöver vilja också krävs mod och kraft för att växa och bli fler herrljungabor.

4 4 Att det föds många barn är mycket glädjande för en kommun som vill växa! Kommunstyrelsens ordförande har ordet Den positiva tillväxttrenden fortsätter med fler herrljungabor. Den starka tillväxten med goda resultat ger oss förutsättningar att investera i nödvändiga lokaler för vår kommun. Planering pågår att bygga om Horsbyskolan, Horsbygården, Altorpskolan och Mörlanda skola. Herrljunga kommun har en stabil ekonomi och vi håller kostnaderna inom angiven budgetram. En stabil grund ger förutsättningar för en god framtid med tillväxt. Att det föds många barn är mycket glädjande för en kommun som vill växa! Det är också en positiv utmaning. Dels att erbjuda bra lokaler anpassade till förskoleverksamhet, dels att de ska byggas i rätt tid, i lagom takt och till en rimlig kostnad. Byggnationen av bostäder har varit god, men behovet av fler bostäder kvarstår. En av prioriteringarna är att färdigställa fler detaljplaner för bostadsbyggnation. Bland annat pågår planering av Horsby etapp 2 och kvarteret Lyckan. Låt oss tillsammans fortsätta att utveckla vår kommun i samma positiva anda som nu råder. Enade är vi starka i en attraktiv kommun, med stark framtidstro och stora utvecklingsmöjligheter. Johnny Carlsson Kommunstyrelsens ordförande (C)

5 Inriktningsmål Herrljunga kommun har sex inriktningsmål. De är övergripande och ska genomsyra hela Herrljunga kommun. Under inriktningsmålen finns prioriterade mål och verksamhetsmål. Läs mer om vision och mål på vår webbplats. 5 Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande Vi-känsla! Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

6 6 100-lappen Så här fördelas 100 kronor i kommunens verksamheter ETT HUNDRA KRONOR kronor Förskola, skola och bibliotek 39 kronor Vård, omsorg och socialtjänst 7 kronor Politisk verksamhet, IT, administration, med mera 4 kronor Gator, fastighet och fritid 3 kronor Bygg och miljö Det här går pengarna till 1 krona 1 krona Pengar som du betalar i kommunalskatt fördelas över kommunens verksamheter. Här ser du hur hundra kronor fördelas i kommunen. 47 kronor går till Bildningsförvaltningen. Hit hör bland annat skolor, förskolor, barnomsorg, bibliotek och musikskola. 39 kronor går till Socialförvaltningen. Den kostnaden omfattar bland annat äldreomsorg, socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser. Sju kronor går till politisk verksamhet, IT, kansli, ekonomi, kommunledning, och revision. Fyra kronor går till Tekniska förvaltningen. Hit hör bland annat skötsel av gator, fastigheter samt fritidsverksamhet. Tre kronor går till Bygg- och miljöförvaltningen. De går bland annat till att handlägga bygglov, inspektera miljön och planera för framtidens Herrljunga. 1 krona

7 Kommunens intäkter Herrljunga kommuns största intäkt kommer från kommunalskatten och generella statsbidrag. Kommunalskatten i Herrljunga är 21,94 procent. Högst kommunalskatt i landet har Dorotea kommun på 23,85 procent. Lägst kommunalskatt har Solna kommun på 17,12 procent. Medelskattesats i Sveriges kommuner är 20,74 procent. 7 Herrljunga kommuns invånare betalar totalt 33,67 kronor i skattesats på varje intjänad ETT HUNDRA KRONOR hundralapp: 100 Kommunalskatt 21,94 kronor Landstingsskatt 11,48 kronor Begravningsavgift 0,25 kronor 100 Övrigt 17 % Taxor & avgifter 4 % Övrigt 17 % Försäljning av verksamhet och entreprenad Hyror och arrenden Interkommunala ersättningar Statsbidrag 18 % Kommunalskatt 61 % *Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du även en avgift på 1,373 kronor på varje intjänad hundralapp.

8 8 Solpaneler på Hagens tak Hagens tak har bytts ut och solpaneler har installerats på taket. Taket blev klart Total investering på 8,5 miljoner kronor. Stationshuset Herrljunga stationshus renoverades Bakom investeringen står Stiftelsen Herrljunga industrilokaler som också hyr ut lokalerna till företagare. Tillbyggnad Molla skola Om- och tillbyggnad av Molla skola slutfördes under hösten Total investering på 23 miljoner kronor. Investeringar Genomförda investeringar 2017 Varför måste kommunen gå med plus? Vi måste gå med plus, det vill säga ha ett överskott, för att kunna genomföra de investeringar som behövs. Herrljunga kommun har ett resultatmål. Det visar hur mycket överskott vi måste ha i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. De flesta kommuners resultatmål ligger på 2 procent. Herrljungas resultatmål 2018 är 2,2 procent, vilket är cirka 12 miljoner kronor. Inom den kommande treårsperioden kommer investeringarna att vara högre än normalt och kommer därmed kräva ett högre resultatmål.

9 9 Planerade investeringar Ombyggnation av Altorpskolan 2017 påbörjades arbetet med att byta ut ventilationen i skolan planeras ombyggnationen av Altorpskolan starta, med en total budget på cirka 20 miljoner kronor. Om- och tillbyggnad av Horsbyskolan och Horsbygården Under cirka tre år kommer Horsbyskolan och Horsbygården byggas om och byggas till. Projektet påbörjades Total investering för detta projekt beräknas till drygt 86 miljoner kronor. Ombyggnation av Mörlanda skola Mörlanda skola och förskola kommer att byggas om. Projektet planeras starta Byggnationen beräknas kosta 15 miljoner kronor. Varför investerar kommunen? Herrljunga kommun investerar för att kommuninvånarna ska få tillgång till bra välfärdsservice. Herrljunga kommun har som mål att under en femårsperiod självfinansiera alla investeringar. Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Herrljunga kommuns soliditet är cirka 71 procent.

10 10 Näringsliv Besök oss på Facebook och fokusherrljunga.se Vad utmärker Herrljungas näringsliv? Företagsklimat plats 27 av 290 kommuner! Herrljunga har en positiv företagaranda. Vi har korta beslutsvägar mellan företagare och kommun. Näringslivet i Herrljunga består av en mångfald av olika företag i varierande storlek, verksamma i olika branscher. Drygt 40 procent av arbetstillfällena har koppling till industrin. Herrljunga har ett levande jord- och skogsbruk. Det är utmärkande och betydelsefullt för Herrljunga och dess invånare, där närproducerat fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Herrljunga har en snabb växande besöksnäring. Café, restaurangbesök samt stugnätter ökar. Utmärkande för den positiva utvecklingen hos dessa och andra företag i kommunen är samarbete. Tillsammans kan vi nå framgång och utveckling som vi inte hade mäktat med ensamma! Det tycks som om vi har det mesta här i vår kommun, men vi vill ha ännu fler företag och människor som etablerar sig här. Hör därför gärna av dig till oss på Fokus Herrljunga, näringslivsbolaget i Herrljunga kommun! Carl-Olov Holmström Näringslivsutvecklare * Ranking av kommuners företagsklimat görs av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

11 Några siffror om Antal invånare Pendling 1 november 2017 var vi herrljungabor. Vi har fått nio stycken fler kommuninvånare från föregående år. Medelåldern är cirka 43 år. Vi bor 19 invånare per kvadratkilometer i Herrljunga (Sverige 24,5 inv/km2), att jämföra med New Yorks invånare per kvadratkilometer personer bor och arbetar i kommunen personer pendlar in i kommunen personer pendlar ut från Herrljunga kommun. Hushållsstorlek I Herrljunga bor de flesta av oss, 31 procent, i hushåll med två personer (Sverige 28 procent). 20,5 procent bor i hushåll med fyra personer (Sverige 22 procent). 16 procent bor i hushåll med en person (Sverige 18 procent). Genomsnittliga priset för småhus i Herrljunga är kronor (Sverige kronor). *Statistiken är från Statistiska centralbyråns kommuner i siffror från Yta Herrljunga: hektar Stockholm: hektar Marken används bland annat till 56 procent av Herrljungas yta är produktiv skogsmark (Sverige 56 procent). 18 procent är åkermark (Sverige sju procent). 0,10 procent består av golfbanor och skidpistar (Sverige 0,09 procent).

12 Samhällsinformation från Herrljunga kommun Hej! Det här är en kortversion av budget och verksamhetsplan Den är sammanställd med syfte att på ett enkelt sätt beskriva de ekonomiska förutsättningarna för kommunen och hur dina skattekronor används samt beskriva ett framtidsperspektiv. Budget och verksamhetsplan hittar du på Trevlig läsning! Niels Bredberg Kommundirektör Linda Rudenwall Ekonomichef Våga vilja växa! Herrljunga kommun, Torget 1, Herrljunga