Sammanfattning av kommunens ekonomi

Transkript

1 Sammanfattning av kommunens ekonomi

2 2

3 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en information om kommunens ekonomi. Här får du kortfattade svar på hur kommunen förvaltade dina skattepengar Vill du veta mer titta gärna på webbplatsen eller kontakta ekonomi avdelningen. 3

4 Strategi och visioner Kommunstrategin är ett dokument som innehåller en vision om hur man ville att det skulle vara vid års skiftet De förtroendevalda och tjänstemännen tog tillsammans fram sex mål för ett slags önskat läge. zattraktiv livsmiljö zuthållig kommun zutveckla företagsamheten zta till vara småskaligheten zutveckla demokratin zgod ekonomi Varje mål i strategin innehåller en beskrivning av nuläget och den önskvärda utvecklingen. 4

5 5

6 Varifrån får Sunne kommun pengar? Kommuns intäkter kommer till största delen från invånarnas skatt. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen, det vill säga hur mycket av varje in t jänad hundralapp du betalar i kommunalskatt. I Sunne har skattesatsen länge varit 21:80 kronor. Från och med 2013 höjdes den till 22 kronor och 15 öre. Förutom skatteintäkterna och statsbidrag får kommunen in pengar genom avgifter och taxor. Dessutom får kommunen lite olika bidrag från staten. Tillsammans ska skatter, avgifter och statsbidrag finansiera de tjänster som kommunen erbjuder invånarna. Generella statsbidrag och utjämning 21 % Avgifter, ersättningar, övriga bidrag m m 26 % 53 % Skatteintäkter 6 Summa intäkter: 874 miljoner kronor

7 7

8 Hur används pengarna? Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på kort och på lång sikt. Kommunfullmäktige har beslutat att resultatet på lång sikt ska vara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det motsvarar ungefär 13 miljoner kronor som kommunen ska ha i överskott varje år. År 2012 hade kommunen ett resultat på bara 0,1 procent av skatteintäkter och bidrag vilket motsvarar ett resultat på 0,7 mkr. Bidrag och transfereringar Avskrivningar och räntor 4 % 5 % Material, tjänster, lokaler m m 27 % Personal 64 % 8 Summa: 873 miljoner kronor

9 9

10 Vart går skattepengarna? Så här fördelades en hundralapp av dina skattepengar: 10,40 kr 5,58 kr 6,93 kr 2,24 kr 2,37 kr Fritidsverksamhet Infrastruktur, skydd med mera Förskola och skolbarnsomsorg Individ- och familjeomsorg Kulturverksamhet 10

11 34,40 kr 36,21 kr 1,18 kr 0,69 kr Politisk verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Utbildningsverksamhet Äldre och funktionshindrade På kommunens webbplats kan du räkna ut hur mycket du bidrar med till de olika verksamheterna. 11

12 12

13 Hur fördelas pengarna? Politiker och tjänstemän diskuterar hur intäkterna ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Beslutet fattas av kommunfullmäktige, som består av representanter från alla politiska partier. Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter som röstas fram av kommuninvånarna i det allmänna valet. Politikerna har i allmänna val fått förtroende att styra och prioritera så att välfärden och demokratin säkerställs och utvecklas. Uppdraget ställer stora krav på att politikerna har goda kunskaper om verksamheten samt medborgarnas behov och förväntningar. Det kräver också förmåga att ha ett helhetsperspektiv. 13

14 VARFÖR BEHÖVER MAN HA ÖVERSKOTT? Precis som ett vanligt hushåll behöver ha pengar kvar på kontot när räkningar är betalda, behöver kommunen ha lite marginaler för oförutsedda händelser och investeringar. Genom att se till att kommunen går plus, skapar man förutsättningar för att även i framtiden kunna ge god service till medborgarna. 14

15 15

16 Vad kostar servicen? Verksamhet (kr/år) 2012 Sunne Riket Skillnad Förskoleplats Grundskoleplats Gymnasieplats Hemtjänst, per brukare Plats i särskilt boende Individ- och familjeomsorg kr/invånare Tabellen visar Sunnes kostnader jämfört med genomsnittet i Sverige. Sunne hade lägre kostnader för förskola, plats i särskilt boende och individoch familje omsorg, men högre kostnader för grundskola, gymnasieskola och hemtjänst. 16

17 17

18 18

19 Kvalitetsmål För att använda kommunens resurser på bästa sätt sätter kommunen upp kvalitetsmål för servicen. Målen arbetas fram av politikerna tillsammans med verksamheterna. Några exempel på resultat: z89 procent av niorna hade behörighet till gymnasieskolan z69 procent av medborgarna tycker att Sunne kommun är en attraktiv plats att leva och bo i z80 procent av den arbetsföra befolkningen har jobb z95 procent av medarbetarna inom Socialnämnden trivs på jobbet. 19

20 20

21 Befolkning Vid årsskiftet 2012/2013 var befolkningen i Sunne kommun invånare, en minskning med 40 personer. Minskningen är mindre än 2011, men det optimala vore en ökning. Antalet invånare påverkar hur mycket skatteintäkter och statsbidrag kommunen får och därmed också vilken service medborgarna kan få. FRAMTIDEN Sveriges finansiella läge verkar ha stabiliserats, men arbetsmarknaden kan fortsätta att vara lite skakig något år. Kommunfullmäktige höjde skatten inför 2013 för att basverksamheterna inte ska drabbas. Sunne behöver fler invånare om pengarna ska räcka. Dessutom behöver kommunen bli effektivare och använda resurserna ännu smartare. 21

22 Vad är på gång i kommunen? zföretaget Climate Arena arbetar för att etablera en stor testanläggning för fordons industrin. Kommunen samordnar olika plan processer för att möjliggöra etableringen. zanpassning av verksamheterna till intäktens storlek och hur befolkningen/demografin förändras. zsamordning av fastighetsförvaltning mellan Sunne Bostads AB och Sunne kommun. zökad efterfrågan på LSS-boende. zarbetet med att ta fram en ny kommunstrategi tillsammans med medborgarna pågår. Visionen för Sunne skulle kunna vara: Sunne är platsen med de modiga människorna, där livet är enkelt och allting är möjligt. 22

23 23

24 Sunne kommun Besöksadress: Kvarngatan 4, Sunne Tel: Mail: 24