1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

Transkript

1 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring

2 2 Oljeprisutveckling januari 197 oktober 24 Brent USD/fat, slutet av månad 5 4 USD/fat

3 3 Hushållens skulder och ränteutgifter Procent av disponibel inkomst 14 Hushållens skulder Hushållens ränteutgifter efter skatt Skulder, % Ränteutgifter, %

4 4 Antal sysselsatta i kommunal resp. privat sektor Tusental personer 31 Privat sektor Kommunal sektor 122 Tusental personer Tusental personer

5 5 Timlöneutvecklingen i olika sektorer åren Index 1997 = 1 14 Industrin Övrigt näringsliv Kommuner Landsting Staten Index

6 6 Timlöneökning och inflationstakt, åren Procent Inflationstakten, årsgenomsnitt Timlöneökningar Procent

7 7 Finansiellt sparande i offentlig sektor åren 2 27 Procent av BNP i löpande priser 6 Sparande, utfall Sparande, prognos 5 4 Sparande, ackumulerat genomsnitt Procent 3 2 Saldomålet

8 8 Resultat före e.o. poster i kommuner o landsting Miljarder kronor 6 4 Kommuner Landsting Utfall Prognos Totalt 2 Miljarder kronor

9 9 Landstingens nettokostnader i fasta priser åren Årlig procentuell förändring Procent 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,,5 1, 1,5 Utfall Prognos Utrymme 2,

10 1 Landstingens reala skatteunderlag åren Årlig procentuell förändring 2,5 Realt skatteunderlag 2, 1,5 Procent 1,,5,,5 1, 1,

11 11 Landstingens resultat åren Andel av nettokostnaderna Landstingens resultat prognos 2 1 Andel av nettokostnaderna

12 12 Resultat före extraordinära poster 23 och 24 Procent av nettokostnader Prognos 24 Kronoberg Sörmland Skåne Gävleborg Västernorrland Värmland Västerbotten V:a Götaland Kalmar Norrbotten Halland Dalarna Summa Blekinge Örebro Östergötland Uppsala Västmanland Jämtland Stockholm Jönköping Procent Bokslut 23

13 13 Förändring av nettokostnader löpande pris 23 och 24 Procentuell förändring Prognos 24 Östergötland Västmanland Västerbotten Norrbotten Stockholm Jämtland Halland Örebro Blekinge Dalarna Summa Gävleborg Sörmland V:a Götaland Kalmar Jönköping Värmland Skåne Uppsala Västernorrland Kronoberg Procent Bokslut 23

14 14 Utdebitering 24 justerad för skilda ansvar mot kommuner Procent 13, Justerad 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, Västerbotten Norrbotten Sörmland Halland Kronoberg Östergötland Västmanland Jämtland V:a Götaland Skåne Gävleborg Kalmar Jönköping Blekinge Uppsala Summa Västernorrland Dalarna Värmland Örebro Stockholm Procent Faktisk

15 15 Kommunernas resultat 24 Kronor per invånare Antal kommuner < 1 1 till 5 5 till till 5 5 till 1 >1 Kronor per invånare

16 16 Andel kommuner/län som bedömer klara balanskravet 24 Procent Västernorrland Kronoberg Östergötland Kalmar Uppsala Gävleborg Halland Stockholm Södermanland Jönköping Blekinge Riket Skåne Västerbotten V:a Götaland Norrbotten Dalarna Värmland Örebro Västmanland Jämtland Procent

17 17 Andel kommuner som klarar resp. inte klarar balans 24 Procent Klarar ej balans Klarar balans Tusental invånare Procent

18 18 Kommunernas användning av regeringens tillskott 25 Antal kommuner Anställa fler än annars Lätta på sparkraven Sänka skatten Undvika att höja skatten/ ej höja lika mycket som planerat Förbättra det ekonomiska resultatet Vet ej Annat alternativ 3 Antal kommuner

19 19 Volymutveckling skattefinansierad verksamhet Index 24 = 1 12 Grundskola Barnomsorg Gymnasieskola Äldreomsorg Handikappomsorg Övrigt Index

20 2 Andel kommuner efter möjlighet klara balans 25 Procent Procent Ja, med säkerhet Ja, antagligen Nej, antagligen inte Nej, säkert inte Vet ej

21 21 Resultat före e.o. poster i 277 kommuner år 24 Kronor per invånare 3 2 Kronor per invånare

22 22 Utveckling av kostnader för handikappomsorgen Miljarder kronor i löpande priser 4 SoL LSS Nettokostnader 35 Miljarder kronor

23 A Kommunala kostnader efter ålder år 2 Kronor per invånare i respektive åldersgrupp 25 Kommunal grundkostnad Barnomsorg o skola Äldreomsorg Övriga kostnader 2 Tusental kronor Ålder

24 B Åldersfördelningen mellan män och kvinnor 23 resp. 235 Tusental personer 1 9 Kvinnor Män Ålder Tusental personer

25 C Beräknade behov av äldreomsorg i tre scenarier Index 23 = 1 Index års kostnader per åldersgrupp 1,7 år yngre hälsomässigt sett 3,4 år yngre hälsomässigt sett

26 D Samband standardkostnad/faktisk kostnad äldreomsorg 23 Tusental kronor per invånare 65+ år Faktisk nettokostnad Standardkostnad

27 E Andel invånare 65+ år med omsorg år 23 Procent och tusental kronor per invånare 65+ år Andel invånare 65+ år med omsorg, % Särskilt boende Ordinärt boende 41,9 42, 44,9 45, 47,9 48, 5,9 Standarkostnadsintervall i tusental kr/inv. 65+ år 51,

28 23 Fördelning av kommunernas kostnader för verksamheten 23, cirka 389 miljarder kronor Affärsverksamhet 5,9 % Individ- o familjeomsorg (exkl. ek. bistånd) 4,4 % Ekonomiskt bistånd 2,4 % Handikappomsorg 9,8 % Övrigt 15,6 % Äldreomsorg 2,1 % Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 12,% Grundskola 18,4 % Gymnasieskola 7,2 % Övrig utbildning 4,2 %

29 24 Fördelning av kommunernas kostnader på kostnadsslag 23, cirka 389 miljarder kronor Bidrag o transfereringar 5,7 % Externa lokalhyror 3,9 % Övriga tjänster 7, % Kalkylerade kapitalkostnader 5,9 % Personalkostnad 57,5 % Köp av verksamhet 12,2 % Externa varor 7,8 %

30 25 Fördelning av kommunernas intäkter för verksamheten 23, cirka 388 miljarder kronor Specialdestinerat statsbidrag 4,4 % Åldersrelaterat statsbidrag 1,7 % Generella statsbidrag 8,4 % Övriga intäkter 9, % Taxor o avgifter 7, % Skatteintäkter 69,5 %

31 26 Olika verksamheters andel av avgiftsintäkter för skattefinansierad verksamhet 23, cirka 12,5 miljarder kronor Övriga verksamheter 4,5 % Handikappomsorg 2,8 % Infrastruktur o skydd 23,1 % Äldreomsorg 24,8 % Kultur o fritid 8,7 % Utbildning 3,8 % Förskola 32,3 %

32 27 Avgiftsfinansieringsgrad totalt i skattefinansierad verksamhet samt per verksamhet 23 Infrastruktur o skydd Kultur o fritid Förskola Utbildning Äldreomsorg Handikappomsorg Övriga verksamheter Totalt Procent

33 28 Riktade statsbidrag 23, cirka 17 miljarder kronor Övriga verksamheter 13,9 % Arbetsmarknadsåtgärder 11,8 % Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 22,8 % Flyktingmottagande 12,7 % Grundskola 14,8 % Individ- o familjeomsorg 2,2 % Äldre- o handikappomsorg 4,7 % Övrig utbildning 3, % Kommunal vuxenutbildning 1,7 % Gymnasieskola 3,4 %