3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år

Transkript

1 3 Försörjningsbalans åren Procentuell förändring från föregående år BNP 1,6 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 Import 5,0 7,3 7,9 6,1 5,5 4,3 Tillgång 2,5 4,5 4,3 3,6 3,1 2,6 Hushållens konsumtionsutg. 1,9 2,3 2,5 2,1 2,2 1,9 Offentliga konsumtionsutg. 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 0,3 Statliga 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kommunala 0,6 0,6 1,3 0,6 0,3 0,3 Fasta bruttoinvesteringar 2,0 4,5 6,5 5,5 4,5 4,0 Lagerinvesteringar 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Export 5,5 9,7 7,5 6,0 5,0 4,0 Användning 2,5 4,5 4,3 3,6 3,1 2,6

2 4 Vissa nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges Real disponibel inkomst 0,1 1,7 2,0 1,9 1,9 1,8 Sparkvot 8,0 7,3 6,8 6,7 6,6 6,6 Sysselsättning, timmar 1,3 0,6 0,8 1,0 0,4 0,2 Timlön 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 Lönesumma 2,2 2,8 4,3 4,6 4,1 3,9 Öppen arbetslöshet 4,9 5,6 5,3 4,8 4,5 4,3 Total arbetslöshet 6,9 8,0 7,6 6,9 6,6 6,4 Konsumentprisförändring 2,0 0,8 1,7 2,0 2,0 2,0 Nettoprisförändring 1,4 0,4 1,9 2,4 2,0 2,0 UND1X 2,3 1,3 1,5 1,2 2,0 2,0

3 6 Resultatprognos samt justerat resultat för kommuner och landsting år 2004 Miljarder kronor Kommuner Landsting Totalt Resultatprognos 3,5 1,6 5, års skatteintäkter 1,2 0,9 2,1 Ändrade pensions- o skatteregler 0,9 0,4 1,3 Slutreglering av momssystemet 0,5 0,7 1,1 Justerat resultat 0,9 0,4 0,5

4 7 Samlat resultat för kommuner och landsting år 2008 med olika antaganden om kostnadsutveckling (i fasta priser) och skatteförändringar åren Procent, procentenheter och miljarder kronor Kostnads- Skatteförändring Resultat utveckling per år, , % procentenheter mdkr I takt med behov o reformer 0,9 0 5,2 Nollresultat 0,6 0 0 God ekonomisk hushållning genom kostnadsminskningar 0,1 0 11,3 God ekonomisk hushållning genom skattehöjningar 0,9 1,06 11,3

5 13 Antal kommuner där följande verksamheter inte klarar budgeten för år 2004 Antal och andel i procent Verksamhet Antal Andel Främsta anledning Individ- o familjeomsorg % Större behov Handikappomsorg % Större behov Äldreomsorg % Sparmål nås ej Gymnasieskola % Större behov Grundskola 99 36% Sparmål nås ej Förskola 79 29% Större behov Skolbarnsomsorg 52 19% Större behov

6 15 Kommunernas resultat år 2008 med olika antaganden om kostnadsutveckling (i fasta priser) och skatteförändringar åren Procent, procentenheter och miljarder kronor Kostnads- Skatteförändring Resultat utveckling per år, , % procentenheter mdkr I takt med behov o reformer 0,9 0 5,9 Nollresultat 0,5 0 0 God ekonomisk hushållning genom kostnadsminskningar 0,1 0 7,7 God ekonomisk hushållning genom skattehöjningar 0,9 0,88 7,7

7 16 Kommunala skattehöjningar åren Öre ,5 2,5 5 5

8 17 Kommunala kostnadsökningar i fasta priser, Procentuell förändring Demografi snitt o reformer 1,1 1,4 1,0 0,7 0,4 0,9 Besparing 1,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 Total volymeffekt 0,0 1,1 0,7 0,2 0,0 0,5

9 18 Kommunernas resultaträkning åren Miljarder kronor i löpande priser respektive procent Utfall Prognos Verksamhetens intäkter 90,2 92,9 95,5 97,3 99,2 99,7 Verksamhetens kostnader 387,5 400,2 417,9 435,9 452,3 467,2 Avskrivningar 13,3 13,7 13,9 14,3 14,7 15,2 Verksamhetens nettokostnader 310,6 321,0 336,3 353,0 367,8 382,6 Skatteintäkter 269,8 276,6 287,5 300,4 314,0 326,7 Generella statsbidrag o utjämning 39,3 38,9 48,6 53,2 54,3 56,3 Finansnetto 3,2 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 därav värdeförändr. finans. tillg. 1,1 Resultat före extraordinära poster 1,7 3,5 1,7 2,5 2,2 1,8 Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag o utjämning 0,5 1,1 0,5 0,7 0,6 0,5

10

11 19 Resultatförändring jämfört med föregående år exklusive skattehöjningar och besparingar, åren Miljarder kronor ,0 0,5 2,8 3,0

12 20 Skatteunderlagets utveckling exklusive regelförändringar Procentuell förändring ,5 3,3 3,9 4,4 4,3 3,8

13 21 Utveckling av statens generella stöd till kommunerna jämfört med föregående år, Miljarder kronor Nya resurstillskott 4,8 1,7 0,0 0,0 Tidigare riktade bidrag 3,0 2,8 1,0 2,0

14 22 Kostnads- och intäktsökning 2007 jmf med föregående år Oförändrade skattesatser, kostnaderna ökar i takt med behov och reformer Miljarder kronor 2007 Skatteintäkter 12,8 Generella statsbidrag, exkl. överföringar från riktade bidrag 0,0 Övriga intäkter; avgifter, hyror, driftbidrag etc 3,4 Summa intäkter 16,2 Pris- och löneökningar 14,6 Avtalspensioner, utöver»normal«ökning 1,0 Befolkningsutveckling 0,9 Handikappomsorg, utöver»normal«ökning 1,5 Övrigt 1,0 Summa kostnader 19,0 Resultateffekt 2,8

15 A Genomsnittlig kostnad för äldreomsorg per person i befolkningen i respektive åldersgrupp år 2003 Kronor Ålder Kvinnor Män

16 B Kostnad per vårdtagare grupperad efter storleken på standardkostnad Kronor per vårdtagare Kommuner grupperade efter standardkostnad Låg Medel Hög Ordinärt boende (Stöd för att bo hemma) Låg kostnad Mediankostnad Hög kostnad Skillnad låg kostnad hög kostnad, % Särskilt boende Låg kostnad Mediankostnad Hög kostnad Skillnad låg kostnad hög kostnad, %

17 C Nyckeltal för äldreomsorgen år 2003 Procent om inte annat anges Kommuner med låga faktiska kostnader Kommuner grupperade efter standardkostnad Låg Medel Hög Kostnad i kr/inv Andel inv. 65+ i ordinärt boende 7,2 7,6 8,3 Andel inv. 65+ i särskilt boende 6,2 7,0 7,5 Andel inv. 65+ med äo totalt 13,5 14,6 15,8 Kostn i kr/vårdtagare i ordinärt boende Kostn i kr/vårdtagare i särskilt boende Kostnad i kr/vårdtagare totalt Lokalkostnader i kr/invånare Antal årsarbetare/vårdtagare i ÄO totalt 0,61 0,65 0,65 Skattesats 20,64 21,10 21,47

18 C forts. Nyckeltal för äldreomsorgen år 2003 Procent om inte annat anges Kommuner med höga faktiska kostnader Kommuner grupperade efter standardkostnad Låg Medel Hög Kostnad i kr/inv Andel inv. 65+ i ordinärt boende 7,1 8,2 8,4 Andel inv. 65+ i särskilt boende 6,8 7,2 8,6 Andel inv. 65+ med äo totalt 13,8 15,3 17,0 Kostnad i kr/vårdtagare i ordinärt boende Kostnad i kr/vårdtagare i särskilt boende Kostnad i kr/vårdtagare totalt Lokalkostnader i kr/inv Antal årsarbetare/vårdtagare i äo totalt 0,66 0,70 0,69 Skattesats 21,17 21,83 21,88

19 D Olika taxors utfall, om maxtaxan tas bort, på de totala avgiftsintäkterna inom äldreomsorgen år 2004 Miljarder kronor Timavgift 100 kr/tim 350 kr/tim Enligt nuvarande förbehåll 4,0 5,6 Förbehåll 20% av inkomsten 3,6 5,0 Förbehåll 30% av inkomsten 3,4 4,6