Kommunens resultat 2018

Transkript

1 Kommunens resultat 218 Örnsköldsviks kommun Kommunstyrelsen 5/2 219 Beslut KF 14 Tertialuppföljning, maj Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 218. Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av Tertialuppföljning, maj 218 Fördjupning. Kommunfullmäktige beslutar utifrån det försämrade ekonomiska läget 218 att samtliga nämnder fortsatt uppmanas till återhållsamhet för att stärka kommunens resultat. Kommunfullmäktige vidtar därutöver inga ytterligare åtgärder och är medveten om att budgeterat resultat och KF:s resultatmål kan bli svårt att nå, bl.a. utifrån stora engångskostnader

2 Resultatutveckling, kommunen Resultat Resultaträkning Utfall Utfall För (%) (Löpande prisnivå, ) jfr -17 Statsbidrag +Övriga bidrag +Taxor o avgifter +Reavinster Verksamhetens intäkter ,8% Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar ,4% därav personalkostnader ,2% Verksamhetens nettokostnad ,2% Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter och generella statsbidrag ,9% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster 79 4 Extraordinära intäkter - - Extraordinära kostnader - - Årets resultat

3 Förändring personalkostnader, % % 3,2 2,9 Totalt 5,8 % (6,9 %) Kort 3,5 % (3, %) Lång 2,4 % (3,9 %),1,7 Asyl och flyktingmottaganden EFB Pers ass SFB/LSS Ordinärt boende Gymnasiet o vuxenutb +Förskola o grundskola +Mertid räddtj/snö 1,6 Resultaträkning Utfall Utfall För (%) (Löpande prisnivå, ) jfr -17 Verksamhetens intäkter ,8% Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar ,4% därav personalkostnader ,2% Verksamhetens nettokostnad ,2% Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter och generella statsbidrag ,9% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster 79 4 Extraordinära intäkter - - Extraordinära kostnader - - +Snörik vinter +Friskolor/kooperativ +Trafikkostnader +/ HVB placeringar +Bidragskostn +/ Lokalkostnader +Fastighetsentrepr. IT inköp Avs deponi Årets resultat

4 Utveckling finansnetto , Finansnetto Utdelning Budget Riket Resultaträkning Utfall Utfall För (%) (Löpande prisnivå, ) jfr -17 Verksamhetens intäkter ,8% Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar ,4% därav personalkostnader ,2% Verksamhetens nettokostnad ,2% Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter och generella statsbidrag ,9% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster 79 4 Extraordinära intäkter - - Extraordinära kostnader - - Årets resultat

5 Balanskravsutredning Utfall Budget Utfall (Löpande prisnivå, ) Årets resultat Reducering av samtliga realisationsvinster Årets resultat efter balanskravsjusteringar Reservering av medel till resultatutjämningsreserv Användning av medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat Synnerliga skäl Negativt balanskravsresultat från tidigare år Summa Balanskravsresultat att reglera Infrias balanskravet? Ja Ja Ja Budgetjämförelse nämnderna 218, 2, 18,4 1,, 1, 2, 5,2 3,8 4,6 7,9 Utfall Budget, 4, 5,,4 23,5 39,1 5

6 Avvikelse mellan budget och bokslut 218, Budget 218, juni Utfall befolkning 1 nov Skatteunderlagsprognoser -8 Nytt resultatmål nämnderna +1 Nämndresultat jmf med budget (fr +1,2 t -39,1) -49 Löneavtal 217 och Lägre kostnader avsättning deponi +1 Investeringsbidrag Bredband 22-2 Finansnetto +29 Övrigt +8 Summa förändringar (budgetavvikelse) -28 Bokslut Resultatet från budget till utfall

7 Låneskulder, koncernen Låneskulder kommunkoncern varav kommunens internbank Riket (långfristiga skulder) Utveckling låneskuld, koncernen Kommunkoncernen Riket (Långfr skuld) 7

8 Avstämning KF:s ekonomiska mål Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag % 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1,2 2,1 2,4 1, Totalt på mandatperioden 1,7 % Resultat Budget Riket Mål övre nivå Mål nedre nivå Avstämning KF:s ekonomiska mål Skattefinansierade investeringar Totalt på mandatperioden 79 Skattefin. investeringar Budget Riktpunkt 8

9 Sammanfattning Svagt resultat för kommunen 218, sämre än både budget och utfall 217. Balanskravet infrias. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål uppnås ej. Nämndernas utfall totalt betydligt sämre än budget. Stora negativa resultat hos bildningsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd. Hög investeringsnivå har medfört ökad låneskuld. Arbete Bokslut 218 KS 5 feb Kommunens resultat KSEB 6-7 feb Bokslutsdagar med nämnderna KSEB 26 feb Kommunens bokslut Arbetsex Årsredovisning 218 Bokslut 218 Fördjupning, nämnder samt finansrapport XKS 13 mars Koncernens bokslut (förslag) Årsredovisning 218 Bokslut Fördjupning KF 25 mars Koncernens bokslut (beslut) Årsredovisning 218 (godkänna) Bokslut 218 Fördjupning (ta del av) 9