Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN"

Max Öberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet 4 Investeringsbudget, total verksamhet 5 Förslag till driftbudget 6 Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

2 Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar (tkr) Driftbudget, Skattefinansierad verksamhet Budgetberedningens förslag till resultatbudget Ny skatteunderlagsprognos 8:e oktober (Finansiering/Kommungemensamt) Subvention avseende trygghetsvärdar i trygghetsboende (Kommunstyrelsen/Hälsa) -750 Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget Investeringsbudget, skattefinansierad verksamhet Budgetberedningens förslag till investeringsbudget Digitala infartsskyltar (Kommunstyrelsen/Servicestöd) Arbete med detaljplaner och planprogram (Kommunstyrelsen/Samhällsutveckling) Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget

3 Total verksamhet Resultatbudget Tkr Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 0,6% 0,8% 0,6% 3

4 Total verksamhet Finansieringsbudget Tkr Not Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster, VA-avgifter Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

5 Total verksamhet Sammanställning investeringsbudget Total Anslag Budget Plan Plan Styrelse/nämnd/huvuduppdrag, tkr utgift/inkomst Skattefinansierad verksamhet Utgifter Kommunstyrelsen Kommunledning Servicestöd Hälsa Samhällsutveckling Myndighetsnämnden Välfärdsnämnden Summa utgifter Avgiftsfinansierad verksamhet Utgifter Vatten- och avloppsverksamhet TOTAL NETTOINVESTERING

6 5

7 Förslag till driftbudget (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total, skattefinansierad verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunfullmäktige Nettokostnad Kommunstyrelse Nettokostnad Politisk organisation Nettokostnad Kommundirektör Nettokostnad Servicestöd Nettokostnad Finansiering/Kommungem. Nettokostnad Lärande och familj Nettokostnad Hälsa Nettokostnad Samhällsutveckling Nettokostnad Myndighetsnämnd Nettokostnad Välfärdsnämnd Nettokostnad Valnämnd Nettokostnad Överförmyndarnämnden Nettokostnad

8 Förslag till driftbudget (tkr) Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total, avgiftsfinansierad verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunstyrelse Nettokostnad Vatten och avlopp Nettokostnad Ett årligt budgeterat underskott inom VA-verksamheten regleras mot den skuld som finns till VA-abonnenterna. Om skulden regleras under planperioden förutsätts istället en höjning av VA-taxan. 7

Relevanta dokument

KALLELSE Kommunfullmäktige. KF budget Kallelse

KALLELSE Kommunfullmäktige. KF budget Kallelse KALLELSE 2015-11-23 Kommunfullmäktige KF budget 2015-11-23 Kallelse KALLELSE 2015-11-23 Kommunfullmäktige Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, klockan 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan