Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa"

Gunnel Johansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING, KASSAFLÖDESANALYS; BALANSRÄKNING 2

3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Under 2009 har vi arbetat intensivt för att komma i fas vad gäller tillgängligheten som försämrades när Cosmic infördes hösten Detta har varit extra utmanande då vi liksom tidigare år har haft en ökad efterfrågan och nu under hösten dessutom haft ett mycket krävande arbete med influensavaccinationer inom barnsjukvård och mödrahälsovård. Tack vare hög produktion och en ökande produktivitet har vi idag god tillgänglighet till såväl mottagningar som behandling/operation. Många stora och små utvecklingsarbeten pågår, bl a har Kvinnohälsan i Linköping nu certifierats enligt ISO Vi arbetar också mycket med patientsäkerhetsfrågorna där ett exempel är det viktiga nationellt patientsäkerhetsarbete i LÖF/SFOG:s regi Säker förlossningsvård. Ombyggnationen för barnsjukhuset på US har fortsatt och kommer att avslutas i februari Det nyinvigda Ronald McDonald Hus i Linköping är nu ett viktigt komplement till vården för barnfamiljer på US. Trots omfattande åtgärder återkommer problem med nosokomiala infektioner med Serratiabakterier inom neonatalvården på US. Tillsammans med vårdhygien har vi konstaterat att när avdelningen är fullbelagd är det för trångt mellan kuvösplatserna för att medge en adekvat barriärvård. Det bör inte vårdas fler än två barn på varje sal och åtgärder måste vidtas för att anpassa lokaler och bemanning. Genom regionavtalet för 2010 får vi nu möjlighet att förstärka den neonatala intensivvården så att vi på sikt kan uppnå detta mål. Nya nationella behandlingsscheman för barn med leukemi är mycket resurskrävande både vad gäller läkemedel- och omvårdnadsresurser och vi har under året haft stora kostnadsökningar inom barncancerområdet. I regionavtalet för 2010 får vi kostnadstäckning för de ökade resurser vad gäller bemanning, läkemedel och provtagning som leukemivården kräver. Kvinnokliniken LiM har övergått i privat drift Övergången har fungerat bra utan störningar i patientarbetet. Anställningsstopp råder och anställningar skall nu godkännas av landstingsdirektören. Samtidigt behöver vi rekrytera vidareutbildade barnsjuksköterskor och barnmorskor liksom barnläkare och gynekologer. Sedan årsskiftet har antalet anställda inom BKC minskat motsvarande 13,9 heltidstjänster. 35,4 tjänster har överförts till Proxima samtidigt som en utökning inom BKC motsvarande 21,5 tjänster har skett. Planerad utökningen bestående av sjuksköterskor inom neonatal intensivvård och barnmorskor inom förlossningsvård motsvarar 9,0 tjänst. Därutöver har vi ett ökat antal vikarier pga en ökad andel föräldralediga. Det ekonomiska läget innebär att vissa reduceringar måste ske under 2010 vilket ingår i de åtgärdsplaner som nu arbetas fram. Flera barnallergologer (varav 2 privata) går i pension under kommande 1-2 åren och vi arbetar med en strategi för att hantera detta. 3

4 Det ekonomiska resultatet efter tio månaderna slutar på 5,9 mkr och helårsbedömningen för 2009 pekar på 0-resultat. Regelbunden uppföljning och aktivt arbete med åtgärdslistan för ekonomisk balans har i år skett på samma sätts som under 2008 och vi arbetar vidare enligt denna modell för att klara kostnadsreduceringarna Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Ditte Pehrsson-Lindell, Produktionsenhetschef 4

5 Blankett Barn- o kvinnocentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Budget 2009 Bokslut 2008 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) KK LiM övergick till privat verksamhet ) Budget och helårsbedömning innehåller interna transaktioner inom BKC

6 Blankett Barn- o kvinnocentrum i Österg Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

7 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: 1) KK LiM övergick till privat verksamhet

8 Blankett Barn- o kvinnocentrum i Österg Balansräkning (tkr) Budget 2009 Bokslut 2008 # TILLGÅNGAR # Inventarier # Datautrustning # Medicinteknisk apparatur # Summa Anläggningstillgångar # Förråd mm # Övriga kortfristiga fordringar # Förutbet kostn upplupna intäkt # Kassa och bank # Summa Omsättningstillgångar # SUMMA TILLGÅNGAR # EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER # Balanserat eget kapital # Årets resultat # Summa Verksamhetens eget kapital # Semlöneskuld okomp övertid mm # Upplupna kostn förutbet intäkt # Övriga kortfristiga skulder # Summa Skulder # SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen 1) KK LiM övergick till privat verksamhet

Relevanta dokument

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen