Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Transkript

1 Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7 EKONOMIPERSPEKTIVET... 9 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING 2

3 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Under första kvartalet har målbilden för elektroniska patienttjänster tagits fram och beslutats av landstingets ledningsgrupp. Marknadsföringsarbetet kring 1177.se och 1177 har inletts med information internt till landstingets ledningsgrupp och andra ledningsgrupper. Arbetet kring attraktiv arbetsgivare i samverkan med HR har resulterat i en kommunikationsplan och ett gemensamt koncept i enlighet med landstingets grafiska profil kring mässor och aktiviteter för att attrahera och rekrytera medarbetare. Arbetet med att stötta och utbilda huvudredaktörerna har fortsatt med regelbundna möten. Kommunikationen för RCC, koloncancer, sydöstra sjukvårdsregionen och 1177.se har förstärkts med en medarbetare från 10 januari. Kommunikationen i regionfrågan har påbörjats. Ett omfattande kommunikationsarbete har gjorts kring omstruktureringen av primärvården i Norrköping. Ett stort arbete kring portaler på webben har genomförts. Till exempel, kompetensutvecklings-, läkemedel, primärvårds- och sjukskrivningsportal. Efterfrågan på Informationscentrums kompetenser har ökat kraftigt det senaste året. Arbetet på Informationscentrum bedrivs i ett högt tempo. Medarbetaren arbetar nära sin maximala kapacitet. Ett kontinuerligt prioriteringsarbete mellan olika projekt görs dagligen eftersom efterfrågan är större än resurserna. Informationscentrum Ulrika Ohlson Produktionsenhetschef 3

4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat De ämnen som varit i fokus för planerad kommunikation och kommunikationsaktiviteter för den första delen av 2011 är: - Arbetet med fasta kanaler, Hälsotecken, Forskningstidningen, butiks-tv och info-pc, väntrumsfilmer, Lisa och Lio.. - Attraktiv arbetsgivare/ rekrytering - Elektroniska patienttjänster - Landstinget i Östergötlands webbplats på 1177.se - Webbsändningarna från landstingsfullmäktige - Framtidens US - Koloncancer - Knöl i bröstetprocessen - Hälsofrämjande budskap bland annat i bioreklam - Uppdatering av fickfaktabroschyren om landstinget - Ny broschyr för Lasarettet i Motala - Medarbetaruppföljningen Analys och reflektion Informationscentrum har fått en helhetsbild av landstingets kommunikation genom arbetet med centrumen och kan därmed prioritera, samordna och utveckla kommunikationen på ett mer effektivt sätt. Informationscentrum har blivit en mer naturlig medspelare i verksamheten och kopplas allt oftare in i utvecklingsprocesser och alltid vid akuta kommunikationsproblem. Kommunikation har börjat integreras i verksamheten och fokus har förflyttats från kanaler och trycksaksproduktion till att handla mer om hur kommunikation kan bidra till att uppnå verksamhetens mål. Informationscentrum involveras också tidigare i landstingsövergripande utvecklingsprojekt, där knöl i bröstet -processen, det regionala projektet kring koloncancerprocessen, Framtidens US och arbetet kring attraktiv arbetsgivare är några exempel. Efter nylanseringen av den gemensamma webbplattformen för alla landsting och regioner 1177.se har antalet besök ökat. Drygt en miljon besökte 1177.se i februari i hela landet och antalet besökare ökar hela tiden se blir allt viktigare för landstingets patientkommunikation. 4

5 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framgångsfaktor Fler som har väntrumsfilmer och/eller info-pc Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt april Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 PROCESSPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Vi har börjat arbeta med ett nytt kommunikationsverktyg för chefer, förändringsverktyget och haft en utbildning för HR-konsulter, verksamhetsutvecklare och kommunikatörer. Målet är att arbeta vidare med detta och andra kommunikationsverktyg tillsammans för att stärka cheferna i deras kommunikativa uppdrag. Samarbetet mellan Informationscentrum och huvudredaktörerna har stärkts genom utbildning, möten och instruktionsfilmer för egenutbildning på webben. En strategisk målbild för elektroniska patienttjänster har tagits fram och beslutats av landstingets ledningsgrupp. Ett nytt koncept för introduktionsdagen för nya medarbetare har tagits fram tillsammans med HR. Arbetet med landstingets nyheter har förändrats genom att vi tipsar ut fler nyheter än tidigare till både lokala, nationella och fackmedierna. Vi publicerar något färre planerade externa nyheter till förmån för fler interna nyheter. Informationslinjen och frågelådan har flyttats från Informationscentrum till patientadministration. Ett nytt koncept för mässor har tagits fram med roll-ups, ståbord, pr-material med en gemensam avsändare, Landstinget i Östergötland. Analys och reflektion Det pågår en genomgång av de riktlinjer som styr landstingets kommunikation. En ny extern kommunikationsplan togs fram 2010 och nu pågår arbetet med att ta fram en intern kommunikationsplan för Landstinget i Östergötland. Vetskapen om att all elektronisk patientkommunikation kommer att ske via 1177.se i en nära framtid leder till ett kommande förändringsarbete. Utfall nyckelindikatorer Strategi 5: Framgångsfaktor Fler egengenererade nyheter i media Nyckelindikator/annan uppföljning Andelen egengenererade nyheter i den totala lanstingsbevakningen i medierna Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 30% 21% 20% Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 6

7 MEDARBETARPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Under första kvartalet har vi börjat arbeta med en daglig styrning genom visuell planering med hjälp av en tavla som visar kommunikationsarbetet över en treveckorsperiod. Vi har avrapporterat auskultationsprojektet som genomfördes under hösten 2010 och nya auskultationer kommer att genomföras av alla på avdelningen under året. Arbetet med uppföljningen av medarbetarundersökningen 2010 fortsätter under året med bland annat tätare uppföljning av de individuella utvecklingsplanerna. Detta har inneburit att fler planerade tillfällen för kompetensutveckling har genomförts. Medarbetare som varit på kompetensutveckling återrapporterar alltid på arbetsplatsträffar eller morgonmöte. En ny medarbetare började på Informationscentrum den 10 januari. Utvecklingssamtal och lönesamtal med alla medarbetare har genomförts. Under hösten var tre medarbetare sjukskrivna under längre perioder. Det har medfört ett högre tryck på de andra medarbetarna och en omfördelning av arbetsuppgifterna. De tre är nu alla tillbaka i arbete i olika stor omfattning. Analys och reflektion Efterfrågan på Informationscentrums kompetenser har ökat kraftigt det senaste året. Arbetet på Informationscentrum bedrivs i ett högt tempo. Medarbetaren arbetar nära sin maximala kapacitet. Ett kontinuerligt prioriteringsarbete mellan olika projekt görs dagligen eftersom efterfrågan är större än resurserna. 7

8 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall 9 Låg sjukfrånvaro <5% <5% 19,7% 12,7% Strategi 2: Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Utvecklingssamtal Alla medarbetare ska ha haft ett utvecklingssamtal Strategi 3: Framgångsfaktor Medarbetarna ska ha individuella utvecklingsplaner Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 100% 31/12-10 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 100% 95% 100% 31/ Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 8

9 EKONOMIPERSPEKTIVET För 2011 räknar vi med att 2011 års bidrag med den generella uppräkningen, inklusive utökningen med en tjänst, ska räcka utifrån idag kända förutsättningar. Lönekostnadsutvecklingen inför år 2011 beräknas till cirka 4 procent. Lönekostnadsutvecklingen är för perioden jan-mars 2011 jämfört med samma period 2010 en minskning med 5,8 % för IC. Antalet anställda är 17 jämfört med 16 vid första kvartalet 2010 men pga sjukdom som varat längre än 3 veckor så har lönekostnaden för de tre första månaderna blivit lägre än förra året. Bedömning av måluppfyllelse Helårsbedömningen är ett nollresultat. Väsentliga insatser och resultat Under första kvartalet har verksamheten löpt på inom ramen för budget och inga större, oplanerade uppdrag har inkommit. Informationscentrums strategi är alltid i så hög utsträckning som möjligt använda befintliga kanaler för kommunikation, vilket ger en bättre kostnadskontroll. Analys och reflektion Från den 1 april är alla tjänster på Informationscentrum besatta. Inom ramen för Informationscentrums budget ligger resurser för landstingsövergripande kommunikationsinsatser. Behovet av kommunikationsinsatser på alla nivåer och i processer med patienten i fokus är stort. Det är viktigt att projekt som dras igång har en budget för kommunikation då Informationscentrums budget inte omfattar dessa kostnader. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framgångsfaktor Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Nyckelindikator/annan uppföljning Lönekostnadsutveckling i procent jmf motsvarande period föregående år. Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 föreg. utfall 4 % - 5,8 % 5,2 % Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 Blankett Informationscentrum i Österg Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Avser bidrag från landstingsstyrelsen

11 Blankett Informationscentrum i Österg Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 2 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 2 Likvida medel vid årets början 798 Likvida medel vid årets slut 800 Noter till kassaflödesanalysen:

12 Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

13 Blankett Informationscentrum i Österg Balansräkning (tkr) UB Helårsbed IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Inventarier 0 2 Summa Anläggningstillgångar 0 2 1) Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Summa Verksamhetens eget kapital ) Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen 1) Anläggninstillgångarna är i balansräkningen värderade till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enl plan. 2) Det egna kapitalet fördelar sig enligt följande: Rörelsekapital Anläggningskapital 0 2