Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Transkript

1 LiÖ (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 1

2 LiÖ (8) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 Bilagor Blankett 1 Blankett 3C H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 2

3 LiÖ (8) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Under hösten 2005 gjordes en utredning gällande Resruscentrums fortsatta utveckling. Utifrån utredningens resultat har landstingsledningen tydliggjort Resurscentrums uppdrag och legitimitet i organisationen - arbetet med att utveckla och paketera tjänster skall fortgå - konsultrollen skall stärkas och antalet långtidsuthyrda konsulter skall minska i takt med att processerna utvecklas och tjänster paketeras - nytt ersättningssystem skall införas som stöder ovanstående Sammanfattning Skapandet av en professionell konsultorganisation inom HR och EA i landstinget ställer stora krav både på beställar- och utförarsidan. Rollfördelningen är ibland oklar och förmågan att kommunicera för att förstå varandra och kunna utvecklas mot ett gemensamt mål, nämligen att standardisera och effektivisera HR- och EA-processer, kräver kontinuitet och uthållighet. Tillskapandet av en ny ledningsorganisation, vilket innefattar tillsättning av PE-chef, tillsättning av konsultchef för ekonomikonsulterna samt en konsultchef för systemsidan, kommer att stärka Resurscentrums ställning som professionell konsultorganisation. Resurscentrum Agneta Westerdahl Produktionsenhetschef H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 3

4 LiÖ (8) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Kunder Resurscentrums kunder är; 1. Landstingets ledningsstab, som utformat en uppdragsbeskrivning baserad på de strategiska processerna. 2. Landstingets samtliga produktionsenheter. Tjänsterna består av HR (där även utbildning och utveckling ingår), ekonomi och system. Uppdragen är kortare eller längre konsultuppdrag som regleras via avtal. Vi bidrar till våra kunders framgång genom affärsmässighet, lyhördhet och flexibilitet. Strategi 1: Med vår produktmix av kvalitetssäkrade tjänster och höga servicegrad stödjer vi våra kunders verksamhet. Nöjda kunder Nöjd kundindex 95% Under Strategi 2: Avstämning med kunderna sker kontinuerligt eller efter avslutat Hålla överenskommen leveranstid Nöjd kundindex 95 % Under Strategi 3: H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 4

5 LiÖ (8) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar REC:s affärsidé är att stå för förnyelse och nytänkande, att se möjligheter och att göra saker annorlunda i morgon än idag. Vårt uppdrag innefattar att arbetar fram och paketera nya tjänster. Strategi 1: Genom att vara proaktiva tar vi fram nya tjänster och produkter. Utveckla nya produkter/tjänster Antal nya utvecklade produkter/tjänster 2/år 0 5 Bokslut 2005 Strategi 2: DÅ X Strategi 3: DÅ X H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 5

6 LiÖ (8) 4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar Genom omvärldsbevakning, benchmarking och kommunikation med våra kunder, utarbetar vi bra metoder och verktyg. Inom varje strategisk process pågår arbetet med att paketera, effektivisera och kvalitetssäkra tjänster. Strategi 1: Utarbeta bra metoder och verktyg. Benchmarking Antal benchmarking/år 2 Under Strategi 2: DÅ X Strategi 3: DÅ X H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 6

7 LiÖ (8) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar REC:s medarbetare har ett professionellt förhållningsätt med helhetssyn och koncerntänkande och är aktivt involverade i utvecklingen av landstingets verksamhet. Inom REC har vi rätt kompetensmix och förutsättningar för, utifrån våra uppdrag, god kompetensutveckling. Vi delar med oss av kunskap och information och skapar vi-känsla och delaktighet. Vi har ett engagerat ledarskap som stödjer medarbetarna i deras utveckling Under sjukfrånvaro nedan anger vi siffror för hela Resurscentrum samt inom parantes siffror för kärnverksamheten vilken utgörs av HR-, EA- och systemkonsulterna. Strategi 1: Skapa attraktiv arbetsplats Gott ledarskap God vi-känsla Genomförda utvecklingssamtal 100% Landstingets medarbetarenkät Bättre än genom snittet Under Nästa enkät Strategi 2: Hög formell och reell kompetens Kompetensutveckling utifrån kort- och långsiktiga uppdrag Individuella utvecklingsplaner 100% Under Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period 5,2 % 8,1 (4,24) 7,7 (5,4) Bokslut 2005 H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 7

8 LiÖ (8) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar Resurscentrum är fortfarande ett centrum under utveckling. Debiteringsgraden har förbättrats lite bland konsulterna samtidigt som uppdragen har ökat något. Flera stora projekt så som Spira, Generationsväxling och plusjobb hanteras genom enheten. Dessa saker bidrar positivt till resultatet. En förstärkning av ledningen genom tillsättandet av en konsultchef för ekonomerna samt en ordinarie PE-chef under våren kommer att stärka organisationen. Ovannämnda projekts ganska svårbedömda tillskott till resultatet samt effekterna av den planerade nya prissättningsmodellen som är tänkt att träda i kraft utgör osäkerhetsfaktorer i prognosen, som visar ett överskott på 1,3 mkr. Strategi 1: Ekonomin i balans för att skapa utrymme för utveckling och omställning. Säkerställa debiterings/beläggningsgrad för varje enskild konsult Debiterings/beläggningsgrad 80 % 78 % Uppföljning/anpassning Resultat > 0 Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet tkr tkr Bokslut 2005 Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i < eller procent jmf med motsvarande = inlämnat period ående år målvär de Ca 3% (PC och EC ej klara) 3 % = målet Lönerevi sion 2005 Strategi 3: DÅ X H:\REC ekonomi\prognoser \Delårsrapport period 03 inkl styrkortuppf.doc 8

9 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys Tillförda medel Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 235 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 520 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -890 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -43 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar -235 Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader -20 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2005 Eget kapital 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

10 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 572 Resurscentrum Uppgiftslämnare: Patrik Söderlund Vilka är, för produktionsenheten, de tre viktigaste förbättringsområdena i handlingsplanen till medarbetarenkäten? 1 Tydlig målformulering Förklaring: *Rapporteras efter mars 2 Processorientering och samverkan 3 Lära av andra Har produktionsenheten analyserat och integrerat resultatet från medarbetar- och patientenkäten? Produktionsenhet (särskild enkät till långtidsuthyrda samt fördjupningsenkät kring frågor med dåligt resultat X Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter mars

11 Har produktionsenheten processat resultatet från chefsvärderingen? Ge konkreta exempel Produktionsenhet X Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter mars Exempel: PE-chef slutade = ej processat. Nästa chefsnivå hade mycket bra resultat - genomgång på konsultmöte. Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Verksamhetsenhet A Verksamhetsenhet B Verksamhetsenhet C osv. Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter augusti Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter augusti