Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Transkript

1 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut 9 9. Styrkortskarta \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Katastrofmedicinskt centrum, KMC, är en enhet som bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin. Enheten ska fortsatt ha en stark lokal och regional förankring samtidigt som ett nationellt och internationellt perspektiv blir allt mer tydligt. Detta är sannolikt ett krav för fortsatt utveckling av verksamheten då varken Sverige eller något annat land står fritt från påverkan av övriga nationer. KMC ska fortsatt vara det centrum kring vilket såväl regionala som nationella myndigheter vill bygga sin kunskap och kunskapsframtagande på. Framtiden kommer troligen att medföra en ökad efterfrågan på den spetskompetens som finns inom enheten och de organisatoriska och administrativa kompetenser som finns. Enheten ska fortsätta att tydligt framställa ett patientperspektiv inom ämnet och en annan ledstjärna skall vara att god beredskap och hantering av katastrofer måste byggas på befintlig organisation och kompetens. Enheten ska fortsatt driva utvecklingsfrågor där framtida möjligheter att förbättra och kvalitetssäkra såväl insatser som utbildning och forskning får en tydlig plats. Den kunskap som genereras ska delges på de sätt som anses lämpliga. Men betoningen på ett förhållningssätt baserat på etablerade forskningsmetoder kommer sannolikt att bli alltmer tydligt. En förutsättning på vår resa i detta, ofta oprövade område, är att medarbetarna känner sig trygga i sina roller, på sin arbetsplats och med de uppgifter som finns och ligger i framtiden. Alla ska ha möjlighet att utvecklas inom ämnesområdet, med sina egna personliga färdigheter och som människor. Möjligheten att påverka ska fortsatt vara stor och det måste betraktas som ett starkt önskemål, på gränsen till krav, att alla bidrar med sina idéer, erfarenheter och kunskap på ett sätt som gör resan in i framtiden både spännande och utmanande. Allt detta förutsätter naturligtvis ett gott ekonomiskt förhållningssätt trots att det inte alltid går att förutse om/när vissa påbörjade projekt kan förverkligas eller ge avkastning. Metodutveckling är kostsam och en förståelse för detta hos våra huvudmän kommer sannolikt at bidra till en allt stabilare enhet. Vision Katastrofmedicinskt centrum ska fortsätta att utvecklas som en regional, nationell och internationell forsknings- utvecklings- och utbildningsenhet i syfte att öka kunskap inom ämnet katastrofmedicin på ett sätt där patientperspektivet alltid är tydligt. KMC ska även vara en enhet där medarbetarna känner trygghet och har möjlighet att utvecklas både för egen del och för enhetens bästa. \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonus effekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Den utveckling som kan komma tillstånd med resultat från KMC ska alltid kunna komma medborgarna till del exempelvis genom att de kan förvänta sig ett bättre omhändertagande om/när de råkar ut för det som alla vill undvika, katastrofen. Strategi 1: Fortsatta uppdrag från Socialstyrelsen Hög kvalitet, mätbara resultat Bra utvärdering, kunder rekommenderar oss till andra Genomslag i verksamheten Det vi lär ut används i verksamheten Strategi 2: Fortsatta anslag till forskning och utveckling Publicering av resultat Antal publikationer, fördjupningsarbeten och rapporter Användbara projekt Utvecklade produkter tas emot av verksamheten Strategi 3: Kostnadseffektiva projekt Tydligt nyttoperspektiv Mätbara mål (max 3 strategier per perspektiv) \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Katastrofmedicin är en ung disciplin. Som forskningsområde är detta ämne att betrakta som mycket ungt och ibland omoget. Det går inte att bedriva traditionell forskning med randomiserade studier. Det är även svårt att mäta resultat från gjorda insatser. Det vi utvecklar måste därför vara av sådan kvalitet och typ att resultaten i framtiden ska kunna komma att möjliggöra mer systematisk forskning. Vi måste vara beredda att i många lägen plöja ny mark med allt vad detta innebär. KMC har alltid arbetat på detta sätt, men då det finns fler aktörer på banan idag måste vi synliggöra våra resultat och teorier tydligt och klart. Vi måste kunna, på bas av kända kunskaper, vara beredda att själva skapa de standarder som anser vara av god och eftersträvansvärd kvalitet. Dessutom ska vi kunna pröva om resultaten är relevanta eller eftersträvansvärda. Detta är en stor utmaning och ställer både stora och spännande krav. Det förutsätter även ett gott nätverk av personer, organisationer och myndigheter med liknande förhållningssätt både i Sverige och utomlands. Vi vill påverka och detta ska synas. Strategi 1: Nya uppdrag från myndigheter eller andra organisationer Det ska upplevas att vi tillför ny Implementering av ny kunskap kunskap Strategi 2: Göra våra resultat synliga och intressanta Inbjudningar att presentera resultat Engageras i nya projekt både vid kongresser som informationsmöten Inbjudningar till att delta i nya projekt Fortsättning av pågående projekt Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutvecklingen Stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter 20 % (max 3 strategier per perspektiv) \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET De processer som vi utövar för att komma närmare våra visioner är banbrytande forskning, utbildningar med tydliga mål perspektiv (mätbara resultat) samt utveckling av både pedagogik samt tekniska produkter som kan användas som stöd för katastrofmedicinsk ledning och beredskapsplanering. En annan viktig process är tydliggörande av våra resultat, teorier eller verksamhet i övrigt. Vi måste finnas med på möten, kongresser och i andra sammanhang där vi kan bidra till att sprida kunskap eller skapa debatt som i sin tur leder framåt. En viktig process är kunskaps stöd till eget och andra sjukvårdshuvudmän eller centrala myndigheter. Exempel på detta är hjälp med att utvärdera insatser, övningar eller att utveckla egen katastrofplan. Alla processer hänger alltid ihop! Det som undervisas i föreläsningsform står aldrig i kontrast med vad vi uttrycker i skrift eller på annat sätt. Det ska finnas, och finns, en röd tråd i alla aktiviteter. Strategi 1: Tydliggöra och sprida nya kunskaper Acceptans av nya kunskaper Strategi 2: Strategi 3: (max 3 strategier per perspektiv) \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC s namn. Vid utbildningar erfordras kompetent kringpersonal, allt ifrån hjälp med att göra ekonomiska kalkyler som till att sköta elevmatsal. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför att det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scen och undervisar, producerar forskning eller gör annat. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. Strategi 1: Gruppkänsla Trivsel. Låg sjukfrånvaro Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser. Goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period Strategi 3: (max 3 strategier per perspektiv) \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET KMC:s verksamhet finansieras till en mindre del med ett koncernbidrag från landstinget i Östergötland (2,2 Mkr). Det forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivs genom Hälsouniversitetet finansieras av sökta och fasta anslag från Socialstyrelsen. Resterande kostnader för uppdragens fullföljande täcks av intäkter från regional, nationell och internationell undervisnings- och konsultverksamhet. För att kunna utföra alla uppdrag krävs att de processer som utförs är kostnadseffektiva. Även forskning och utveckling ska bedrivas kostnadseffektivt för att möjliggöra flera forskningsprojekt. Samtidigt ska KMC ha full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Detta är förutsättningar som måste uppfyllas för att möjliggöra en ekonomi i balans. Strategi 1: Kostnadseffektiva processer. Kostnadseffektiv forskning och Hålla tidsramar och budget för varje utveckling. forskningsoch utvecklingsprojekt Strategi 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter Efterfrågade tjänster och produkter Produktkalkyler Positivt täckningsbidrag Strategi 3: Ekonomi i balans vilket ger handlingsfrihet Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget Månadsbokslut och helårsbedömningar Positivt resultat Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. (max 3 strategier per perspektiv) \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 8

9 7. AKTUELL EKONOMI KMC budgeterar verksamhetsåret med intäkter från försäljning av utbildningar med tkr. I dagsläget är vissa av utbildningarna inte formellt skriftligen upphandlade men av erfarenhet görs bedömningen att KMC kommer att erhålla samtliga uppdragen. Detsamma gäller KMCs budgeterade försäljning av övriga tjänster, tkr. En förutsättning är att de forskningsoch utvecklingsprojekt som finansieras med medel från Socialstyrelsen och Räddningsverket kommer att genomföras som planerat. KMC gör bedömning att så kommer att ske. I de budgeterade intäkterna ingår även en försäljningsökning av det pedagogiska utbildningskonceptet Emergo Train System. Den senaste versionen som har framtagits förväntas ge en fortsatt ökad efterfrågan. De budgeterade personalkostnaderna för år 2007 (6 997 tkr) har ökat med 9 % jämfört med budget 2006 (6 410 tkr). Resultatet är beräknat till +5 tkr, vilket är rimligt samtidigt som det överensstämmer med den ekonomiska strategin en ekonomi i balans. 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Katastrofmedicinskt Centrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet. Katastrofmedicinskt Centrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 0 kronor år 2007, 150 tkr 2008 och 150 tkr år 2009 Katastrofmedicinskt Centrum Tore Vikström Centrumchef \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 9

10 9. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Katastrofmedicinskt centrum ska fortsätta att utvecklas som en regional, nationell och internationell forsknings- utvecklings- och utbildningsenhet i syfte att öka kunskap inom ämnet katastrofmedicin på ett sätt där patientperspektivet alltid är tydligt. KMC ska även vara en enhet där medarbetarna känner trygghet och har möjlighet att utvecklas både för egen Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategi: Fortsatta uppdrag från Socialstyrelsen. Framgångsfaktor: Hög kvalitet, mätbara resultat Nyckelindikator: Bra utvärdering, kunder rekommenderar oss till andra. Målvärde Framgångsfaktor: Genomslag i verksamheten. Nyckelindikator: Det vi lär ut används i verksamheten. Strategi: Fortsatt anslag till forskning och utveckling. Framgångsfaktor: Publicering av resultat. Nyckelindikator: Antal publikationer, fördjupningsarbeten och rapporter. Målvärde: Strategi: Nya uppdrag från myndigheter eller andra organisationer. Framgångsfaktor: Det ska upplevas att vi tillför ny kunskap Nyckelindikator: Implementering av ny kunskap Målvärde Strategi: Göra våra resultat synliga och intressanta Framgångsfaktor: Inbjudningar att presentera resultat både vid kongresser som informationsmöten. Nyckelindikator: Engageras i nya projekt. Målvärde: Framgångsfaktor: Inbjudningar till att delta i nya projekt Nyckelindikator: Fortsättning av pågående projekt. Målvärde: Strategi: Tydliggöra och sprida nya kunskaper. Framgångsfaktor: Acceptans av nya kunskaper. Nyckelindikator Målvärde Strategi Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Strategi: Gruppkänsla Framgångsfaktor: Trivsel Nyckelindikator: Låg sjukfrånvaro Målvärde Strategi: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser. Framgångsfaktor: Goda och hälsofrämjande arbetsplatser. Nyckelindikator: Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. Målvärde Strategi: Kostnadseffektiva processer. Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv forskning och utveckling. Nyckelindikator: Hålla tidsramar och budget för varje forskningsoch utvecklingsprojekt. Målvärde Strategi: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Framgångsfaktor: Efterfrågade tjänster och produkter. Nyckelindikator: Produktkalkyler Målvärde: Positivt täckningsbidrag \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 11

11 Strategi: Kostnadseffektiva projekt Framgångsfaktor: Tydligt nyttoperspektiv Nyckelindikator: Mätbara mål Målvärde Strategi: Forskning och Strategi utveckling samt utbildning Framgångsfaktor (FoUU) ska utnyttjas som stöd för Nyckelindikator verksamhetsutvecklingen Målvärde Framgångsfaktor: Stark patientnära och sjukdomsorienterad klinisk forskning Nyckelindikator: FoU intäkter i förhållande till centrumexterna intäkter Målvärde 20 % Strategi Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Strategi: Ekonomi i balans vilket ger handlingsfrihet. Framgångsfaktor: Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget. Nyckelindikator: Månadsbokslut och helårsbedömningar. Målvärde: Positivt resultat Framgångsfaktor: Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen. Nyckelindikator: Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föreg. år. \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 12

12 Bilaga 1 Resultaträkning KMC -039 Mats Holtström Finansieringsanalys - obs anges i tkr Landstingsbidrag 2007 Tillförda medel 2007 Koncernbidrag Årets resultat 5 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 76 Försäljning av sjukvård/tandvård Fsg av anläggn tillg bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 859 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 429 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 800 Summa tillförda medel 81 Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -190 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Övriga verksamhetskostnader -918 Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel 81 Avskrivningar -76 Verksamhetens nettokostnader -45 Finansiella intäkter 50 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 5 \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 13

13 Årets resultat 5 *varav intäkter fr nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Eget kapital, avsättningar Tillgångar (enl helårsbed.) och skulder (enl helårsbed) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning 20 4 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder 0 0 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg,löneavdr Förråd och lager Sem. lönesk, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skuld Kontroll: Summa anläggningstillgågar 2006= SANT Kassa bank 2006 = SANT Summa tillgångar=summa skulder o EK 2005 SANT Summa tillgångar=summa skulder o EK 2006 SANT Årets resultat på RR=årets resultat på BR SANT \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 14

14 Bilaga 2 PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: Katastrofmedicinskt Centrum Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Kontorsinventarier Medicinsk teknisk apparatur Tele- Itutrustning Summa \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 15

15 Bilaga 3 Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet:039 Katastrofmedicinskt centrum 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: vara oförändrat Uppgifterna anges i antal personer. Bedömd förändring Resultat Yrkeskategori Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 16

16 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89/ Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: 2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.):mats Holtström Ekonomichef \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 17

17 Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Produktionsenhet: 039 Katastrofmedicinskt centrum Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Summa: 0 Priori-tering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Arbetsmiljökurser 1 12 Samtliga KMC Befattningsutveckling \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 18

18 Bemötande och etik IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 12 Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Priori-tering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.):mats Holtström Ekonomichef \\us-resurs1\~47qx\budget\budget 2007\För pdf\styrkort_039_2007.doc 19