Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården

Transkript

1 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 1

2 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 2 (X) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 Bilagor Blankett 1 Blankett 3C H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 2

3 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 3 (X) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Sammanfattning Årets första månader visar en fortsatt positiv trend för Folktandvården. Rekryteringssituationen ser bättre ut än på flera år. Ett 15-tal nya tandläkare har anställts under årets första månader. Åtta av dessa kommer från Polen, och börjar sina anställningar i september på de kliniker där vi haft extra svårt att rekrytera. För våra kunder innebär det att tillgängligheten kommer att bli betydligt bättre än vad vi kunnat erbjuda de senaste åren. Ekonomiskt har Folktandvården fortsatt sin tradition att hålla igen på kostnaderna, samtidigt som medarbetarnas höga intäktsmedvetenhet leder till en god lönsamhetsutveckling. Årets revisionsförhandlingar är avslutade och Folktandvårdens medarbetare erhåller ny lön under april och maj. Resultatet ligger nära förhandlingsmålen. Löneökningarna är något högre än landstinget i övrigt. Antalet medarbetare är dock färre än tidigare, varför lönekostnadsutvecklingen är negativ. Folktandvården Raimo Pälvärinne Tandvårdsdirektör H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 3

4 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 4 (X) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Rekryteringssituationen indikerar på att målvärdena kommer att uppnås vid årets slut. Idag finns problem med att ge nya patienter tider samt att hålla de utfästelser om kallelser för lågprioriterade grupper. Inga mätningar har gjorts årets första månader. Värdena nedan är bokslutsvärden Strategi 1: Vård på lika villkor Tillgänglighet Medvetna prioriteringar 90% enl avtal 7 av 8 gruppe r ok bokslut Strategi 2: Det naturliga valet för östgöten Hög marknadsandel 3-19 år 90% 82% bokslut år 60% 52% bokslut Strategi 3: Tydlig kommunikation kring förväntningar Kundpolicy Förväntningarna hos kunderna ska överensstämma eller överträffas 80% nöjda H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 4

5 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 5 (X) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar Diskussioner pågår med beställarstaben hur forsknings/utvecklingsarbete kan stimuleras. Vid kommande ledningsinternat med alla klinkchefer kommer kvalitetsfrågorna och systematiken i vårt sätt att arbeta med dem ha ett särskilt fokus. Ökad samverkan kring enskilda individers vetenskapliga utveckling på olika lärosäten skall förstärkas Strategi 1: Tillämpa ny och avveckla gammal kunskap Kultur för förändring och kritiskt granskande DÅ 03 Förbättringsförslag till TD 12 0 FoU projekt enligt prioriterade områden 8 6 Strategi 2: Öppet klimat Hög delaktighet Medarbetarenkät 90% Skydds rond okt Uppmuntran till studiebesök 1/ år Strategi 3: Mättidpunk t H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 5

6 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 6 (X) 4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar Beslut har fattats angående val av leverantör av digital röntgenutrustning. Tillsammans med särskilda analyser kring vårt investeringsbehov och lokalutnyttjande och arbetstider, kommer detta att vara den strategiskt största utmaningen för organisationen under de närmsta två åren. Målet för optimalt nyttjande av lokaler uppnåddes i samband med bokslutet, varför en revidering av målet kommer att göras inför nästa år. Digitaliseringsmålet kommer att uppnås. Resultatet för tandhälsan 2005 vet vi ännu ej, varför måluppfyllelsen är svår att värdera. Strategi 1: Effektivitet i organisation och vårdplanering Snabbhet i anpassningar Effektivare diagnostik och patientdokumentation Optimalt nyttjade lokaler, mätt som mindre hyrd yta under perioden Digital röntgen 5% lägre yta Alla 2007 DÅ 03 5% Strategi 2: Vara den ledande aktören Gott ledarskap Ligga långt framme i modern teknik(ny) Införandet av verksamhetschefsbegreppet Modernisering av behandlingsrum och utrustn rum Strategi 3: God tandhälsa Senas t Få approximala fyllningar 19 åringar friska DFSa=0 60% 57% Bokslut åringar sjuka DFS>5 Max 5 % 5% Bokslut 04 H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 6

7 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 7 (X) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar Strategi 1: God arbetsmiljö Att införa ett särkilt dokument kring medarbetarskapsfrågor har inte prioriterats. Det nya måldokumentet Värderingar och Mål, uppfyller delar av detta syfte. Folktandvården är starkt verksamhetsorienterat, varför medarbetarskapet är en funktion av den verksamhet som bedrivs. Folktandvården har en något högre sjukfrånvaro än landstinget i övrigt. Medelåldern är också något högre. Sjukfrånvaron har dock sjunkit de senaste åren. Andelen legitimerad personal ökar. t kommer ej att uppnås under året utan är en inriktning på ett par års sikt Hög trivsel Medarbetare med god hälsa Positiva resultat i medarbetarenkäter Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period DÅ 03 5% 7,7% 8,5% 2007 Strategi 2: Djup och bred kompetens Hög andel legitimerade Andel tandläkare och tandhygienister Fokus på klinisk verksamhet 1500 pat/vård givare DÅ 03 Mättidpun kt 50% 43% 41% bokslut 800 bokslut Strategi 3: Löneutveckling i harmoni med resultatutveckling Rimlig lönenivå Lönen kopplas till produktivitet och patientarbete. Medellönen i harmoni med andra landsting ok H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 7

8 2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 8 (X) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar Ekonomin fungerar enligt plan med de investeringar som är beslutade. Strategi 1: Ekonomi i balans Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Kostnads och intäktsmedvetna medarbetare Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år Positiv ekon. DÅ mkr -0,4% -1,4% Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Hög produktivitet Taxeintäkternas täckning av personalkostnaderna 100% på klinik Taxeintäkt/ behandlingsstol 700 ksek DÅ % 213 ksek Strategi 3: Ekonomin ska inte belasta kommande generationer Låg miljöbelastning Rening av vattnet från kvicksilverjoner 90% av klinik 2008 DÅ 03 15% H:\2006\541_FTV_Delårsrapport_2006_03.doc 8

9 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter 310 Finansiella kostnader -450 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

10 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 541 Uppgiftslämnare: Å Drange Vilka är, för produktionsenheten, de tre viktigaste förbättringsområdena i handlingsplanen till medarbetarenkäten? 1 Bibehålla nivån Förklaring: *Rapporteras efter mars 2 3 Har produktionsenheten analyserat och integrerat resultatet från medarbetar- och patientenkäten? Produktionsenhet ej aktuellt för FTV Ja Nej Förklaring: x * Rapporteras efter mars

11 Har produktionsenheten processat resultatet från chefsvärderingen? Ge konkreta exempel Produktionsenhet x Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter mars Exempel: varje chef har delgett resultatet på sin arbetsplats Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: Verksamhetsenhet A Verksamhetsenhet B Verksamhetsenhet C osv. x * Rapporteras efter augusti Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: x * Rapporteras efter augusti