ÅRSREDOVISNING 2009 FOLKTANDVÅRDEN
|
|
- Andreas Sandberg
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 ÅRSREDOVISNING 2009 FOLKTANDVÅRDEN
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och vision 5 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 7 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 7 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET PROCESSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING PER OBJEKT STATISTIK VERKSAMHETS OCH PERSONALSTATISTIK 2
3 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Budgetåret 2009 innehöll återigen flera stora utmaningar och osäkerheter för Folktandvården i Östergötland. Bland annat avslutades införandet av digital röntgen. Alla behandlingsrum var digitaliserade vid budgetårets slut. Problemen med hanteringen av det statligt tandvårdsstöd fortsatte. De bestod i driftsproblem hos Försäkringskassans (FK) IT-stöd. Orimliga tolkningar vid efterhandskontroller av FK samt en ytterst stelbent inställning till tillämpning av övrigt regelverket hos FK. Återkommande ändringar av regelverket av Tandvård och läkemedelsverket (TLV) orsakade oss oplanerade IT-kostnader. En del av Folktandvårdens fordringar fick skrivas av. Mot denna bakgrund är det ändå mycket glädjande att ändå kunna konstatera att vi klarade vårt uppdrag med ett ekonomiskt resultat om 6,1 mkr. Självklart innehöll året även glädjeämnen. Antalet patienter som väljer oss håller sig på en oförändrad nivå, vuxna och barn, i en helt konkurrensutsatt omvärld. Vi har i stort sett lika många medarbetare som Sjukfrånvaron fortsätter att minska, och är nu nere under 5 %. Vi byggde om och moderniserade flera av våra kliniker till rationellare vård och bättre arbetsmiljö. Vi slutade att hantera kemikalier i samband med ny radiologisk teknik. Folktandvården Raimo Pälvärinne Produktionsenhetschef 3
4 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN Folktandvården har som vision att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna. För att komma dit har organisationen sedan slutet av 90-talet arbetat med gemensamma Värderingar och Mål, vilken revideras regelbundet i samband med budgetarbetet. Folktandvården finns på 20 orter i form av knappt 40 enheter Folktandvården bedriver allmäntandvård, sjukhustandvård och specialisttandvård enligt kartan nedan En tandvårdsdirektör med stab finns i Linköping. Drygt 20 klinikchefer ansvarar för verksamheten på enheterna. Flera klinikchefer är således chef för flera enheter. Av länets drygt invånare har knappt barn och ungdomar samt år eller äldre, valt Folktandvården. Antal anställda omräknat i heltider 541 Omsättning, miljoner kr 384,6 Resultat, miljoner kr -6,1 Eget kapital, miljoner kr 41 4
5 UPPDRAG OCH VISION Folktandvården är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2009 var ca 11 miljarder kronor." 5
6 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING En av utmaningarna för Folktandvården är att vara en attraktiv arbetsgivare. Alla våra yrkeskategorier är viktiga, men idag råder en brist på tandläkare. Att kunna rekrytera tandläkare som väljer att stanna kvar hos oss är extra svårt då det inte finns någon Högskoleutbildning i länet, eller i angränsande län. För att lyckas med anser vi att detta krävs moderna arbetsplatser med god arbetsmiljö, modernt ledarskap med delaktighet för den enskilde och med utvecklingsmöjligheter i yrket, löner och löneutveckling som står i rimlig relation till omvärlden. Allt detta krävs för att vi ska kunna bedriva en verksamhet som ger östgötarna en god tandvård, med bra kvalitet i rimlig tid. Fortsatt utbildning av framtida chefer och morgondagens specialisttandläkare är viktigt för att vi ska klara detta uppdrag på ett bra sätt. Samtidigt önskar vi att allt fler vuxna östgötar ska välja konceptet Frisktandvård som är ett erbjudande om nödvändig tandvård till ett fast årligt (månatligt) pris. Vi tror på detta koncept både för en bättre tandhälsa och lägre och kända tandvårdskostnader för den enskilde och samhället. Vår nya målsättning för 2010 är att 20 % av våra patienter år väljer konceptet. Som stöd för detta har vi utbildat interna Frisktandvårdscoacher och har informationsfilmer på TV4. 6
7 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse När det gäller strategi 1 och 2 har målen ej uppfyllts i strategi 3 är det delvis uppfyllt Väsentliga insatser och resultat Arbetet med att minska eftersläpningar i kallelserna när det gäller undersökningar för en av de lägst prioriterade gruppen s.k. vanliga vuxna, har inte givet ett önskat resultat. Cirka patienter som skulle ha fått sin undersökning 2008 har inte fått det. Ett fåtal kliniker har sammanlagt patienter kvar att undersöka från I siffrorna kan det dock dölja sig patienter som själva bett att få avvakta med sin kallelse. När det gäller akuta tider och att erbjuda nya patienter tider finns inte samma problem, varför måluppfyllelsen då är betydligt bättre. Arbetet med kapacitetsplanering inleddes med engagemang i årets början. Tyvärr har inte resultatet av arbetet gett några positiva effekter. En revidering av vårdprogrammet när dt gäller barn och ungdomar har genomförts. Diskussion har då förts av vilka yrkeskategorier som är lämpligast att utföra vissa åtgärder under vårdprogrammets gång. Patienterna har idag ingen möjlighet att boka sin undersökning via en webblösning. Förhoppningen är fortfarande att kunna erbjuda detta till patienterna inom en snar framtid. Pekskärmsenkäter har genomförts på 14 kliniker, flera avslutas under Sedan 2008 har alla kliniker gjort minst en enkät. Överlag erhåller våra kliniker positiva omdömen. Marknadsandelarna ligger nära målvärdena. En extra satsning via direktutskick har gjorts till alla 3- åringars föräldrar. De informeras om möjlighet till familjetandvård och frisktandvårdsavtal. Satsningen på frisktandvårdsavtal följs separat men målsättningen i budget har ej uppnåtts. Frisktandvårdsavtal, innebär att man betalar ett fast pris för alla de vanligaste tandvårdsbehov som kan uppstå under avtalsperioden. 7
8 Analys och reflektion Systemet med att kalla patienter till regelbundna undersökningar är en tradition som av många upplevs som positivt. Flera reflektioner kring systemet kan dock göras. Systemet skapar en bild av att tandhälsan är tandvårdens ansvar. När kallelser ej skickas enligt den ursprungliga planeringen, uppstår diskussioner om köer och en stress skapas hos ffa medarbetarna. Många patienter upplever under tiden de står på kö ingen ohälsa, varför en negativ spiral uppstår då tandvården sedan beklagar sina förseningar. Inom organisationen är dessa köer en ständig källa till diskussion på arbetsplatserna. 8
9 Redovisning av nyckelindikatorer Strategi 1: Vård på lika villkor Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Hög tillgänglighet Följa planerade kallelseintervall Akuta pat tid samma dag Nya pat tid snarast LEON principen Systematisk analys och vårdplanering 100% Skillnad mellan kliniker Arbete pågår 3 Strategi 2: Tydlig kommunikation med kunden Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Kundpolicy som är Möjlighet boka tid via 100% Ej känd och tillämpas webb. Uppnått Pekskärmsenkät 14 kliniker Strategi 3: Ökande marknadsandelar( dvs det naturliga valet för östgöten) Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Kultur som främjar Marknadsandelar i olika 90%,85%, 85%82% 82%,84%, varumärket ur ett åldersgrupper 3-15 år,16-60%,50%, 48%33% 51%,32%, marknadsperspektiv 19,20-29,30+, andel 50%, <10% <10% frisktandvårdsavtal Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9
10 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Inom strategi 1och 2 har målen delvis uppfyllts, och i strategi 3 har de uppfyllts. Väsentliga insatser och resultat Möjlighet till kompetensutveckling är relativt stor inom organisationen. Ett eget Fortbildningsråd, sätter varje år ihop ett kursutbud som ska se till alla yrkesgruppers behov. Den s.k. särskilda receptionspolicyn som togs fram i årets början har diskuterats på arbetsplatserna men har inte följts upp systematiskt. Den upplevs relativt självklar. När det gäller strategin om ständiga förbättringar, mätt som publicerad artiklar samt systematiska kvalitetsutvärderingar är det svårt att få fram resultat inom allmäntandvården. Inom specialisttandvården är det mer naturligt att arbeta med frågorna. Kulturen för patientsäkerhetsfrågor har förbättrats i så måtta att avvikelser nu tas fram och registreras. En ökning har skett med 45 % sedan 2008! Det speglar dock snarare registreringen än antalet avvikelser i sig. Analys och reflektion Betydande tid och resurser läggs till lärande på olika nivåer inom organisationen. Diskussionen är inte ny om vad som är kompetensutveckling? Sker det enbart genom att åka bort på kurs eller kan kompetens utvecklas på annat sätt? Många medarbetare har prövat på att byta arbetsplats för kortare eller längre tid och de upplever det intressant att det kan skilja sig så mycket åt mellan våra arbetsplatser. När det gäller patientsäkerhetsarbetet är nästa utmaning att lära av avvikelserna och förhindra att de uppstår igen. Inte minst är det viktigt att ett lärande sker mellan klinikerna. 10
11 Redovisning av nyckelindikatorer Strategi 1:En organisation i ständig utveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 4 Utfall 5 Senast Kontinuerlig Enkät 100% 53% kompetensutveckling Lärande genom Andel som nyttjat 10% 18% arbetsplatsbyte Välkomnande i Uppföljning av service 90% Ej mätt första kundmötet 6 Oktober Oktober Strategi 2: Ständiga förbättringar Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Systematisk FoU Antal publicerade Fou Systematisk kvalitetsutvärdering Utvärdering av behandlingar 90% fåtal kliniker Bokslut Strategi 3: Kultur som främjar en god patientsäkerhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Öppenhet i Ökning av antalet reg. +25% +45% +37% registrering av avvikelser Lärande av avvikelser samt riskanalyser inom de två arbetsprocesser som uppvisar störst antal avvikelser Antal avvikelser åtgärdade inom 3 månader 90% 2 80% 2 75% Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 11
12 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen i Strategi 1 är ej uppfyllt i Strategi 2 delvis uppfyllt och i Strategi 3 är det uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat På 14 kliniker har pekskärmsenkäter varit uppsatta. Systemet med att klinikerna vartannat år ställa dessa väntrumsfrågor via pekskärmar har fungerat ett par år och givet överlag positiva svar. Arbete pågår nationellt med att bygga nationella register för en del sjukdomar/ behandlingar. Intresset för detta inom branschen i stort varierar. Från privata tandläkare är intresset som minst. Eftersom majoriteten av de vuxna patienterna erhåller sin vård inom den privata sektorn är det ett bekymmer. Samma kultur som nationella jämförelser inom sjukvård finns ej inom tandvården. Effektiva processer mäts inom tandvård med att ha en hög klinisk aktivitet. En indikator på det är nyckeltalet taxeintäktens täckning av personalkostnaden (att jmf med produktivitetsmåttet för sjukvården) Metoder och system har tagits fram för att kunna registrera omgörningar. Resultatet av dessa kommer först att kunna mätas under Beläggningsgraden d.v.s. andel bokade patienttimmar per vardag indikerar att överkapacitet finns när det gäller behandlingsrum. När detta ska kombineras med schemaönskemål och arbetstider varierar resultaten kraftigt mellan klinikerna. Analys och reflektion Den produktionsinriktning som finns inom tandvården generellt är i många delar positiv. Det innebär dock att ett mindre fokus finns i systematisk jämförelse och kritiskt granskande av de egna processerna. För att öka effektiviteten och kapacitetsutnyttjandet kommer vi att behöva minska antalet behandlingsrum. Arbetstiderna kommer att mer förläggas på tider som ej är att betrakta som normala kontorstider. Patienterna kommer att ta över en del arbetsuppgifter, såsom att boka in sina egna tider för en undersökning. 12
13 Redovisning av nyckelindikatorer Strategi 1: Patienten ska ha stark ställning och skall ges relevant information så man kan påverka sin vård. Det innebär att vara den ledande aktören. Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 7 Utfall 8 Senast Välinformerade patienter Öppenhet i resultatredovisningar Enkät via pekskärm Delaktighet i SKAPAregister. Delta i övriga register 100% Ej samman ställt Inga register i bruk Strategi 2: En kultur för snabba reaktioner som ger effektiva processer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Produktivitet genom kostnadsoch intäktsmedvetna medarbetare Hög kvalitet i behandlingar Taxeintäktens täckning av personalkostnader Andel ej omgjorda fyllningar 110% 86% Ej möjligt mäta för helår 87% Strategi 3: Effektivitet i organisation och vårdplanering Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Hög beläggningsgrad på behandlingsrummen Andel patientbokade timmar per vardag Minst 50% 51% 48% Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13
14 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen i strategierna är delvis uppfyllda. Väsentliga insatser och resultat Arbetet med att rekrytera tandläkare till allmäntandvården pågår ständigt. Ungefär lika många anställs som slutar. Det är ffa familjeskäl som de yngre anger för skäl att flytta. De nyanställda är generellt nyutexaminerade så det innebär mycket arbete med introduktion och inskolning. För övriga yrkesgrupper råder balans och inga problem finns att rekrytera. Medarbetarna har under året känt en frustration över hanteringen av journalsystemet med det nya regelverket för tandvård som infördes Mot slutet av året upplevs dock situationen som stabil och arbetet flyter på bra. Inget arbete har gjorts ännu för att få en webb-bokning för medarbetare som vill jobba extra. Lönekriteriet som är prioriterat produktivitet har även för 2009 inneburit att medarbetare som jobbar för effektiva processer med gott resultat prioriteras. Sjukskrivningstalen minskar sedan tidigare år och flera personer som varit långtidssjukskrivna har under slutet av året erhållit tillsvidare sjukersättning eller avslutar sin anställning varför sjuktalet kommer att minska ytterligare under Handlingsplaner för många av de gamla sjukskrivningarna är ännu inte registrerade i Adatao Analys och reflektion I den landstingsgemensamma enkäten som genomfördes under oktober månad försämrades resultatet i flera områden mot tidigare år. En analys av materialet gav tydliga signaler om att medarbetare äldre än 56 år samt gruppen tandhygienister svarar mer positivt än övriga medarbetare. I den enskilda frågan kring kunskapen om lönekriterier är resultatet där att lönekriteriet är mer känt bland äldre än yngre, samt i tandhygienistgruppen. I kommande ledarutbildningar kommer generationsaspekten ha särskilt fokus. Hur kan Folktandvården vara en attraktiv arbetsplats för yngre medarbetare? 14
15 Redovisning av nyckelindikatorer Strategi 1: Tydlig koppling mellan lönekriterier och individuell lönesättning Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 10 Utfall 11 Senast 12 Att varje medarbetare vet hur lönesättningen går till Enkät samt facklig återkoppling 95% 64% Oktober Strategi 2: Möjlighet till medarbetarsakp med ansvar och befogenheter Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Möjlighet till mer Webbokning för Ej ansvar medarbetare genom fört Strategi 3: Möjlighet till arbetstillfredsställelse Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Medarbetare som Enkät frågan om 68% 87% känner arbetsglädje stolthet och trivs Fysisk och psykisk Andel som nyttjat 50% 61% 41% god hälsa 1500kr Sjukfrånvaro Max 5% 4,7% 4,5% Oktober Efter en månads sjukskrivning ska alla sjukskrivna ha handlingsplan Uppföljning i Adato 90% 23% Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 15
16 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Samtliga strategiers mål är delvis uppnådda. Det totala ekonomiska resultatet med ett underskott på 6,1 miljoner visar inte att ekonomin är i balans Då underskottet kan hänföras till ffa 2008, så innebär det att resultatet för 2008, ett överskott på ca 7 miljoner, var felaktigt. Eftersom mycket justeringar har gjorts 2009 som berör 2008 ser vi därför på åren som en helhet med ett sammanlagt s k 0 resultat. De konkreta mätningar inom miljöområdet, enligt strategi 3 har ej genomförts. Väsentliga insatser och resultat Under året har breddinförandet av digital röntgen teknik avslutats. Under 2010 avslutas projektet med att ett antal panoramaröntgen apparater installeras. Lågkonjunkturen har påverkat oss i form av valutajusterade priser. Efterfrågan på tandvård i stort har inte påverkats. Nyckeltalet Taxeintäkt/ behandlingsstol och lönekostnadsutvecklingen har inte uppnått de budgeterade värdena. En kombination av brist på tandläkare och överkapacitet på rum ger detta resultat. Ett antal ombyggnationsprojekt har påbörjats och en del har avslutats under året. Syftet är alltid att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Ekonomiskt innebär det nästan alltid att ytorna minskar och miljöbelastningen förbättras med modern teknik. Investeringarna i stort följer budget. Administrativt har arbetat med rättelser och justeringar av ffa de ekonomiska transaktionerna i journalsystemet tagit stort utrymme och energi. Journalsystemet upplevs idag som relativt stabilt. När det gäller eget miljöarbete på kliniknivå handlar det ffa om källsortering. För Folktandvården i stort har fokus varit att se över vattenkvaliteten på avloppsvattnet från behandlingsrummen. Olika typer av mätningar och aktiviteter har genomförts. Analys och reflektion En hög kostnads- och intäktsmedvetenhet bland medarbetarna är en förutsättning för det fortsatta arbetet. Under året har alla medarbetare fått lägga ned mycket arbeta på att ständigt hålla sig uppdaterade i kunskapen om tandvårdens regelverk och alla våra olika system som styr oss i det dagliga arbetet. Det arbetet tar aldrig slut utan måste bli en del i vardagen. Våra system och regelverk kommer ständigt att förändras och det är en utmaning för varje person att förhålla sig till det. 16
17 Redovisning av nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi i balans Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 13 Utfall 14 Senast 15 Verksamhet anpassad efter ekonomiska förutsättningar Ekonomisk Taxeintäkt/ stol Kapacitetsplanering på 900Ksek 70% 780 Ksek 91% 499 ksek oktober medvetenhet bland individnivå medarbetare känner ansvar Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Landstings- Lönekostnadsutveckling 3% 2,6% 2,55% gemensamt mått i % Jämn investeringstakt Investeringsnivå med 100% 108% 88% avskrivningskostnader Strategi 3: Ekonomin ska tillåta miljövänlig och säker vård Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast Låg Varje klinik följer egna Alla Få miljöbelastning av kliniker kliniker verksamheten egna mätning ar Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 17
18 Blankett Folktandvården Resultaträkning (tkr) Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1. Landstingsbidraget avser hyra i Mjölby 2. Kostnadsökning gentermot budget avser ffa IT kostnader
19 Blankett Folktandvården Kassaflödesanalys Bokslut 2009 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 297 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 135 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital 0 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 256 Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:
20 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen: 3.ca 3000 tkr avser ombygnation Skäggetorp och knappt 2000 tkr byte av utrustning på Lilla torget 4. Avser i huvudsak digital röntgen
21 Blankett Folktandvården Balansräkning (tkr) Bokslut 2009 Budget 2009 Bokslut 2008 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Bilar och andra transportmedel Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kundfordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 5. Felaktiga antagna budgetvärden dels på grund av övergång till agresso under 2008 delspå grund av ändrade principer om eget kapital vid bokslut Avser uppbokning av kostnader för journalsystemet samt debiteringar gentemot beställarstaben
22 Bilaga 2 Personalstatistik Antal anställda> 3 mån varav vikarier Antal anställda omräknat till heltid andel kvinnor 89% 88% 89% 89% andel heltidstjänster 91% 90% 90% 91% Medelålder Antal anställda per yrkeskategori* Tandläkare Tandsköterskor Tandvårdsbiträden Tandhygienister Tandtekniker Administrativ personal Total *Dessutom tillkommer personal som arbetar deltid i mindre omfattning Sjukfrånvaro 4,72% 4,97% 5,50% 7,30% varav långtid 1,54% 1,35% 1,20% 2,10% Patientstatistik Allmäntandvården Antal revisionspatienter 20 år Antal revisionspatienter 3-19 år
23 Utförd vård inom allmäntandvården 2009 Nedan visas den relativa fördelningan av vilken typ av vård utförts inom Allmäntandvården Försäkringskassans gruppering och definitioner av åtgärder används. Diagrammen är baserade på de intäkter som bokförts ( vuxna) respektive utförd skuggregistrering i kr (BoU) Vårdprofil vuxna Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 17% 4% 1% 20% 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 400 Kirurgiska åtgärder 1% 13% 500 Rotbehandling 600 Bettfysiologiska åtgärder 700 Reparativa åtgärder 800 Protetiska åtgärder 30% 1% 6% 7% Abonnemang Övriga åtgärder utanför det statliga tandvårdsstödet För vuxna patienter visar profilen inga skillnader på totalnivån jämfört med 1999 Vårdprofil BOU Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 37% 31% 400 Kirurgiska åtgärder 500 Rotbehandling 600 Bettfysiologiska åtgärder 1% 700 Reparativa åtgärder 0% 0% 20% 1% 3% 4% 3% 800 Protetiska åtgärder 900 Tandreglering Övriga åtgärder utanför det statliga tandvårdsstödet Det största fältet åtgärder utanför försäkringen avser till 80 % insatser utförda av tandsköterskor. Andelen reparativa och tandreglerande insatser hos BoU har minskat i jämförelse med 1999
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merÅrsredovisning 2007 Folktandvården
Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum
Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården
Delårsrapport jan-aug 2011 Folktandvården 2011-04-18 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08
Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs merDelårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/
Läs merFolktandvården Delårsrapport
Folktandvården 04 Januari -April Datum: -05-18 Diarienummer: FTV-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2010 563 Lunnevads folkhögskola 2010-04-19 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merLandstingets Riskhantering i Östergötland
Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs merINFORMATIONSTIDNING FÖR FOLKTANDVÅRDENS PERSONAL NR 2/2006 1 MARS. Östergötland www.folktandvarden.se. www.lio.se
INFORMATIONSTIDNING FÖR FOLKTANDVÅRDENS PERSONAL NR 2/2006 1 MARS Östergötland www.folktandvarden.se www.lio.se Folktandvården i Östergötland finns över hela länet Innehåll Något av det som hänt 2005................................................3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merwww.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget
2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM
2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merDelårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU
Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merDNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum
DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3
Läs mer2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget
2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merNÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009
NÄRSJUKVÅRDEN I FINSPÅNG DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1, 2009 H:\Delårs\Delarsrapport 2009.doc 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merDelårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra
Läs merVårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008
Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum
2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Folktandvården
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Folktandvården Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr 2014 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12
Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs merÅrsredovisning 2011. Informationscentrum
Årsredovisning 2011 Informationscentrum 2012-02-28 sidan 2 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merFörvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet
Läs merFolktandvården Verksamhetsplan 2012 inklusive årsbudget
2011-11-02 Folktandvården Verksamhetsplan inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 6 4. Medarbetarperspektivet
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs merÅrsredovisning 2011. Upphandlingscentrum
Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merDelårsrapport jan-okt 2011 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport jan-okt 2011 Diagnostikcentrum i Östergötland Blodtappens nya lokaler på Storgatan, centralt i Linköping invigdes den 27 september 2011. 2011-11-24 sidan 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Läs merDiarienr FTV Folktandvården Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
2013-10-31 Diarienr FTV-2013-44 Folktandvården Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs merÅ rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st
Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och
Läs merInformationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget
Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet
Läs merResultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merDRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004
DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland
Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet
Läs merDnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014
-11-15 Dnr NiF -66 Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet
Läs merSammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.
Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs mer