Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Transkript

1 Centrumchef Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum som efterfrågas för högklassig sjukvård såväl lokalt och regionalt som i flera avseenden nationellt. RC ska erbjuda ecellent utbildning och stimulerande utveckling. Fokus: Innevarande och närmast följande år ligger fokus på att kunna erbjuda: Universitetssjukvård med nationella spetskompetenser Efterfrågad evidensbaserad regionsjukvård Ecellent dagkirurgi Kund-/medborgarperspektivet: Arbetet fortsätter med att definiera relevanta och mätbara målvärden för medicinska resultat. Centrums kliniker deltar i alla motsvarande nationella medicinska kvalitetsregister. Nu när landstingets övergripande patientnöjdhetsenkät genomförts inriktar vi oss på att ta fram klinikspecifika mätinstrument för patientnöjdhet riktade mot problemområden. Processperspektivet: En stor satsning i form av länsövergripande processanalys och åtföljande förändringsarbete görs såväl inom sluten som öppen öronsjukvård med stöd av Vårdprocesscentrum. Detta startade vid senaste halvårsskifte. Många erfarenheter från detta kommer att kunna tillämpas på övriga kliniker. Förnyelseperspektivet: Centrumledningen har under sensommaren tagit fram en Forskningspolicy för RC. Var kraftsamla? Hur stödja fortsatt forskning för nyblivna medicine doktorer? Arbetet med att identifiera och fördela LFoU-resurser har fördjupats avsevärt sedan föregående helhetsbedömning. LFoU-medel fördelas efter ett ansökningsförfarande. En Forskningsdag för Rekonstruktionscentrum planeras äga rum under april Postadress Telefa Centrumchef [email protected] Rekonstruktionscentrum stab Universitetssjukhuset Linköping

2 Medarbetarperspektivet: Befattningsutvecklingskartor är nyligen reviderade för alla medarbetarkategorier. RC:s Medarbetarpolicy som togs fram under hösten 2004 implementeras nu. Tillämpningen av innehållet i dessa två dokument är vital för att vi skall kunna kommunicera medarbetarnas uppdrag på ett tydligt sätt. Ekonomiperspektivet: Totalt sett befinner sig RC i ekonomisk balans. Året har präglats av en kostnadsutveckling över plan pga en hög vårdbelastning. Detta har kompenserats av ett ökat inflöde av utomregionala patienter. Ekonomin är således balanserad men skör. Linköping som ovan

3 Blankett 1 Rekonstruktionscentrum Peter Blomberg Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -375 Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 150 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto 600 Finansiella intäkter 150 Finansiella kostnader -750 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

4 Tjänsteställe Lena Alsén Melin Blankett 2A Rapportering av helårsbedömning läkemedelskostnader i öppen vård i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 070 Bedömningen gjord av Peter Blomberg Utfall kostn per 04 Utfall kostn per 08 Utfall kostn per 10 (tkr) 1) (tkr) 1) (tkr) 1) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn ekl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till förvaltningsberättelsen 1) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Läkemedel ls

5 Tjänsteställe Blankett 3 Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Processperspektivet Rekonstruktionscentrum Frågeställning: Har kliniken samtliga huvudprocesser kartlagda? Samtliga kliniker utom neurofysiologi Frågeställning: Målsätter och följer kliniken upp medicinska resultat? Samtliga kliniker Frågeställning: Använder kliniken IT-modulen för avvikelsehantering? Samtliga kliniker utom Öron ViN och Neurofys Frågeställning: Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Samtliga kliniker Frågeställning: Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Ingen klinik betr merparten av åtgärder

6 Tjänsteställe Blankett 4 Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Förnyelseperspektivet Rekonstruktionscentrum Frågeställning: Finns en fastställd FoU-strategi för kliniken? Samliga kliniker inkl medicinsk service Rekonstruktionscentrum har dessutom sedan september 2005 en forskningspolicy på centrumnivå Frågeställning: Har kliniken ett dokumenterat systematiskt förbättringsarbete? Samtliga kliniker inkl medicinsk service

7 Tjänsteställe Blankett 5 Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Ekonomiperspektivet Rekonstruktionscentrum Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Samtliga kliniker Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Samtliga kliniker: om avses systematisk jämförelse Samtliga kliniker: om avses stickprovskontroller utan systematik Ja Nej Samtliga enheter

8 Tjänsteställe Blankett 6 Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Rekonstruktionscentrum Frågeställning: Tillämpar enheten lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Betr. 16 fackförbund Betr. resterande 2 fackförbund (15% av medarbet.) Ja Nej Samtliga enheter Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: Samtliga kliniker för samtliga befattningar Ja Nej Samtliga enheter Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Produktionsenheten Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå