Landstingets finanser

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets finanser"

Gunnel Öberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 5 Landstingets finanser

2 Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda förvaltningar och bolag ingår. Uppgifterna till tabellerna är hämtade från årsredovisningen 2007 för Stockholms läns landsting och Landstingsfakta Resultatet för landstingskoncernen 2007 blev mnkr. Verksamhetens nettokostnader minskade 2007 till mnkr, en minskning med 489 mnkr eller ca 1 procent. Årets resultat , Stockholms läns landsting Mnkr Koncernen Landstinget Landstingets finanser Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

3 5.1 Driftsredovisning för Stockholms läns landsting 2007, mnkr Utfall Budget Intäkt Kostnad Resultat Resultat Vård Beställare Vård Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska universitetssjukhuset Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje TioHundra AB Södersjukhuset AB Danderyds Sjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Folktandvården i Stockholms län AB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Stockholm Care AB Koncernjusteringar 0 0 Totalt vård Trafik AB Storstockholms Lokaltrafik Waxholms Ångfartygs AB Färdtjänstnämnden Regionplane- och trafiknämnden Totalt trafik Fastigheter Locum Landstingsfastigheter Stockholm Totalt fastighet Övriga Kulturnämnden Landstingsrevisorerna Patientnämnden MediCarrier AB Landstingshuset i Stockholm AB Totalt övriga Finansiering AB SLL Internfinans Skadekontot Totalt finansiering Koncernfunktioner Koncernfinansiering Landstingsstyrelsen Totalt koncernfunktioner Koncernjusteringar Totalt resultat SLL-koncernen Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting Landstingets finanser 111

4 5.2 Balansräkning för Stockholms läns landsting 2007 och 2006, mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Koncernen Landstinget Immateriella anläggningstillgångar Nyttjanderätter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar, förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd m.m Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital Förändring av ingående eget kapital -1 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser Pensionsskulder som inte upptagits bland skulder eller avsättningar Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Landstingets finanser Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

5 5.3 Resultaträkning för Stockholms läns landsting 2007 och 2006, mnkr Koncernen Landstinget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Därav jämförelsestörande poster Skatteintäkter Generellt statsbidrag Inkomst- och kostnadsutjämning Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag, utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting Landstingets finanser 113

6 5.4 Finansieringsanalys för Stockholms läns landsting 2007 och 2006, mnkr Koncernen Landstinget Verksamhetens kassaflöde Resultat efter finansiella poster Justering för ej kassapåverkande poster 1) Summa kassaflöde från verksamheten Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning (-) resp minskning (+) av förråd Ökning (-) resp minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder (exkl. leasing- och lånefinansiering) Förändring av rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar Investeringar (inkl. leasing) Anläggningstillgångar förvärvad (-)/ avyttrad (+) verksamhet Försäljningar / Lösta leasingkontrakt Förändring av finansiella anläggningstillgångar Erhållna statsbidrag för investeringar Nettoförändring av investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Finansiering Lånefinansiering Ökning (+) resp. minskning (-) av kort- och långfristig upplåning Förändring av leasingfinansiering Nettoförändring av lånefinansiering Övrig finansiering Förändring av pensionsavsättning Nettoförändring av övrig finansiering Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Summa disponibla likvida medel Outnyttjad checkräkningskredit Outnyttjade avtalade krediter Total betalningsberedskap Justering för ej kassapåverkande poster: Avskrivningar Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Förändring av andra avsättningar Erhållna statsbidrag, intäktsförda Realisationsresultat (-reavinst/+reaförlust) Övriga poster Justering för ej kassapåverkande poster Landstingets finanser Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

7 5.5 Stockholms läns landstings intäkter efter intäktsslag 2007, mnkr SLL-koncernen Mnkr Procent Patientavgifter, sjukvård 517 0,8% Patientavgifter, tandvård 603 1,0% Trafikantavgifter ,6% Såld hälso- och sjukvård ,7% Såld tandvård 126 0,2% Försäljning av övriga primärtjänster 127 0,2% Hyresintäkter, försäljn. övriga tjänster, material och varor ,9% Övriga statsbidrag och övriga bidrag ,1% Övriga intäkter 537 0,9% Summa verksamhetens intäkter ,4% Skatteintäkter ,1% Generellt statsbidrag ,6% Utjämning ,3% Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag och utjämning ,4% Finansiella intäkter 103 0,2% Summa intäkter ,0% SLL-koncernens intäkter efter intäktsslag 2007 Finansiella intäkter 0,2 % Summa skatteintäkter, generellt statsbidrag, utjämning 79,4 % Patientavgifter, sjukvård och tandvård 1,8 % Trafikantavgifter 7,6 % Sålda primärtjänster 1) 2,1 % Hyresintäkter och övriga försäljningsintäkter 4,9 % Övriga verksamhetsintäkter 4,0 % 1 Avser försäljning av hälso- och sjukvård, tandvård och övriga primärtjänster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting Landstingets finanser 115

8 5.6 Stockholms läns landstings kostnader efter kostnadsslag 2007, mnkr SLL-Koncernen Mnkr Procent Personalkostnader ,6% Köpt hälso- och sjukvård ,0% Köpt tandvård 195 0,3% Köpt trafik ,0% Köpta övriga primärtjänster 8 0,0% Verksamhetsanknutna tjänster (lab, röntgen m.m.) ,6% Läkemedel inom läkemedelsförmånen ,0% Övriga material och varor ,2% Lämnade bidrag ,9% Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar ,4% Övriga kostnader ,0% Summa verksamhetens kostnader ,1% Avskrivningar ,2% Finansiella kostnader ,7% Summa kostnader ,0% Stockholms läns landstings kostnader efter kostnadsslag 2007, Mkr Finansiella kostnader 1,7 % Avskrivningar 4,2 % Övriga verksamhetskostnader 8,9 % Personalkostnader 35,6 % Lokal och fastighetskostnader 3,4 % Övriga material och varor 7,2 % Läkemedel inom läkemedelsförmånen 7,0 % Köp av trafik och övriga primärtjänster 16,6 % Köp av hälso- och sjukvård och tandvård 15,3 % Källa: SLL, Landstingsfakta Landstingets finanser Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

9 5.7 Skattesatsen fördelad efter verksamhetsområden inom Stockholms läns landsting Kronor per skattekrona (procent av beskattningsbar inkomst) Kr/skkr Procentuell andel Hälso-, sjuk- och tandvård 9,90 80,7% Utbildnings- och kulturverksamhet 0,09 0,7% Trafikverksamhet 1,68 13,7% därav SL 1,38 11,2% WÅAB 0,05 0,4% färdtjänst 0,25 2,0% Övriga verksamheter 0,60 4,9% Totalt 12,27 100,0% Källa: SLL, Landstingsfakta 2008 Skattesatsen 2007 fördelad efter verksamhetsområden Övriga verksamheter 4,9 % Trafikverksamhet 13,7 % Utbildnings- och kulturverksamhet 0,7 % Hälso-, sjuk- och tandvård 80,7 % Källa: SLL, Landstingsfakta 2008 Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting Landstingets finanser 117

10 118 Landstingets finanser Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting

Relevanta dokument

Anmälan av budget år 2005

Anmälan av budget år 2005 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag