Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS

Transkript

1 Foto: Danish Saroee och Johnér Verksamhetsrapport LS

2 Innehållsförteckning Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska Universitetssjukhuset Södersjukhuset AB 6 Danderyds Sjukhus AB 8 Södertälje Sjukhus AB 1 TioHundra AB 1 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 1 Folktandvården Stockholms län AB 16 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 17 Stockholm Care AB 18 MediCarrier AB 19 Patientnämnden Kollektivtrafik Trafiknämnden exkl FUT 1 Kultur Kulturnämnden Regionplanering Tillväxt- och regionplanenämnden 3 Övrigt Landstingsstyrelsens förvaltning inkl NKS och Berga naturbruksgymnasium Locum AB 5 Landstingsfastigheter Stockholm 6 Begrepp och definitioner 7

3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Konsumtion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Landstingsbidrag ,8 % , % Läkarbesök Övriga intäkter ,9 % ,3 % 3 35 Övriga besök Verksamhetens intäkter , % , Vårdtillfällen Köpta vårdtjänster , , Läkemedelsförmånen ,7 % , % -5 Övriga kostnader -3-76,5 % ,5 % -3 7 Verksamhetens kostnader , , % Kapitalkostnader ,3 % -6 Resultat Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) 1 7 % Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 6 % 5 % 3 % 1 % % Utfall Budget 3,5 % 3, %,5 %, % 1,5 % 1, %,5 %, %,3 %, 3, % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1

4 Stockholms läns sjukvårdsområde Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster , % ,1 % 8 6 Vårdtillfällen totalt Försäljning övriga tjänster , ,8 % 635 Besök totalt Övriga intäkter 95 96,9 % ,6 % Vårddygn ASIH Verksamhetens intäkter ,3 % , 1 7 Bemanningskostnader ,1 % , Vårdrelaterade kostnader , ,3 % Övriga kostnader ,3 % ,5 % Verksamhetens kostnader , , Kapitalkostnader ,9 % ,7 % -79 Resultat Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 3 % 3 % 1 % 1 % % Investeringar (mkr) Utfall Budget 1,5 % 1, %,5 %, % -,5 % -1, % -1,5 % -, % -1,3 % -1,,9 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17

5 Stockholms läns sjukvårdsområde Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Primärvårdsbesök ,8% ,3% Geriatriska vårdtillfällen ,5% ,6% Geriatriska besök ,1% ,3% Psykiatriska vårdtillfällen ,% ,9% 7 59 Psykiatriska besök ,6% ,1% Antal vårddygn ASiH ,8% ,3% Antal vårddygn palliativ vård ,3% ,% 8 7 Habilitering och hälsa besök ,8% ,3% Somatisk specialistvård besök ,5% ,% 3 97 Övriga specialistvård besök ,1% ,9% Det utökade uppdrag som SLSO har fått taktar inte fullt ut med plan. Uppstarten av närakuter är försenade, vilket är en av orsakerna till den sänkta prognosen för primärvårdsbesök. Bemanningssvårigheter är en annan faktor som påverkar produktionen inom såväl primärvården som övriga vårdområden Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Telefontillgänglighet ( dgr) 93,1 % 91,9 % 85, % 88,3 % Verksamhetens kostnadsutveckling 3, 3

6 Karolinska Universitetssjukhuset Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster ,8 % , % Vårdtillfällen totalt varav omställningsavtal , , % Besök totalt Försäljning övriga tjänster , , % 9 Övriga intäkter ,7 % , Verksamhetens intäkter ,8 % , 17 5 Bemanningskostnader , ,5 % Vårdrelaterade kostnader ,9 % ,7 % Övriga kostnader , ,3 % Verksamhetens kostnader ,7 % ,8 % * Justerat för jämförelsestörande kostnader var kostnadsökningstakten Kapitalkostnader ,7 % ,3 % ,. Med hänsyn tagen till utflyttad vård ligger kostnadsöknings- Resultat takten på,%. Justerad kostnadsutveckling rullande 1 månader är 1,8%. * Avseende kostnadsutvecklingen, se kommentar till höger. Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 15 8 % % 6 % 5 % 3 % 1 % % Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Investeringar (mkr) Utfall Budget 3,5 % 3, %,5 %, % 1,5 % 1, %,5 %, %,3 % 1, 3, % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17

7 Karolinska Universitetssjukhuset Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta ,% ,6% 9 3 Besök, elektiva ,6% ,% Öppenvårdsbesök, totalt ,5% ,6% Varav utomlän/utland ,% ,9% Slutenvårdstillfällen, akuta ,1% ,% Slutenvårdstillfällen, elektiva ,8% ,3% Slutenvårdstillfällen, totalt ,% ,% Varav förlossning, totalt ,1% ,6% Varav utomlän/utland ,1% ,1% 7 7 Antal vårdplatser ,% ,5% Prognosen för helåret inom slutenvården är lägre än planerat och tillgängligheten når inte uppsatta mål för vissa patientkategorier. Sjukhuset arbetar aktivt såväl internt som i samverkan med andra vårdgivare för att komma tillrätta med kösituationen Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut Verksamhetens kostnadsutveckling jan-okt jan-okt helår 16 Justerat för jämförelsestörande kostnader var kostnadsökningstakten Vistelsetid på akutmottagning 56, % 57, % 78, % 5, % 1,. Med hänsyn tagen till utflyttad vård ligger kostnadsöknings- Besök hos specialist inom 3 dgr 69, % 73, % 73, % 67, % takten på,%. Justerad kostnadsutveckling rullande 1 månader är 1,8%. Behandling hos specialist inom 9 dgr 65, % 75, % 9, % 7, % Överbeläggning 8, 3,9 %, % 6,5 % Utlokalisering 8,1 %,7 %, % 3,5 % Vårdrelaterade infektioner 9,6 %, % 9, % 1, % MRSA odlingar 7, % 75, % 9, % 79, % 5,7 % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 7,6 % Negativ utveckling = lägre kostnad Justering ej gjord för rörelsestörande poster, se kommentar ovan. Uppnådd volym inom omställningsavtal 9,8% 5

8 Södersjukhuset AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster ,1 % ,5 % 9 Vårdtillfällen totalt varav omställningsavtal , , Besök totalt Försäljning övriga tjänster , % , 17 Övriga intäkter ,9 % , 7 Verksamhetens intäkter , % , 53 Bemanningskostnader ,8 % ,6 % Vårdrelaterade kostnader ,9 % ,9 % -783 Övriga kostnader ,9 % ,9 % -638 Verksamhetens kostnader ,3 % ,7 % Kapitalkostnader ,3 % ,7 % -155 Bokslutsdispositioner 1 Resultat Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 3 % 1 % % Investeringar (mkr) Utfall Budget 7, % 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, %,7 % 3, 6,5 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 6

9 Södersjukhuset AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta ,% ,% Besök, elektiva ,9% ,8% Öppenvårdsbesök, totalt ,7% ,1% Varav utomlän/utland ,9% ,% Slutenvårdstillfällen, akuta ,% ,7% 7 87 Slutenvårdstillfällen, elektiva ,% ,6% 8 88 Slutenvårdstillfällen, totalt ,% ,% Varav förlossning, totalt ,% ,% 7 16 Varav utomlän/utland ,7% ,% Antal vårdplatser ,% ,5% 63 Det utökade uppdrag som sjukhuset har fått taktar inte fullt ut med plan. Stängningen av observationsenhet med korta vårdtider på akutmottagningen har medfört att patienter nu vårdas i öppenvården. Därutöver har effektivare arbetssätt, däribland poliklinisering genomförts inom övriga verksamheter. Åtgärderna är i enlighet med omställningsavtalets intentioner. Tillgängligheten upprätthålls, men problem finns när det gäller vistelsetiden på akutmottagningen Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning, % 5, % 78, % 51, % Besök hos specialist inom 3 dgr 81, % 78, % 73, % 76, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 96, % 95, % 9, % 95, % Överbeläggning 1,9 % 1,8 %, % 1,8 % Utlokalisering 1,6 % 1,3 %, % 1,7 % Vårdrelaterade infektioner 3,9 %,9 % 9, %,9 % MRSA odlingar 81, % 89, % 9, % 85, % Verksamhetens kostnadsutveckling 9,3 % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 6,7 % Negativ utveckling = lägre kostnad Uppnådd volym inom omställningsavtal 96,% 7

10 Danderyds Sjukhus AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster ,5 % ,5 % 3 58 Vårdtillfällen totalt varav omställningsavtal ,7 % ,1 % 85 Besök totalt Försäljning övriga tjänster , , 168 Övriga intäkter , % ,3 % 198 Verksamhetens intäkter ,3 % ,3 % 3 63 Bemanningskostnader ,6 % ,5 % - 31 Vårdrelaterade kostnader ,8 % , -63 Övriga kostnader ,3 % ,6 % -571 Verksamhetens kostnader ,8 % , Kapitalkostnader ,6 % ,5 % -17 Bokslutsdispositioner 33 Resultat Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 6 % 5 % 3 % 1 % % -1 % Investeringar (mkr) Utfall Budget 8, % 7, % 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % 3,7 % 5, % 6,8 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 8

11 Danderyds Sjukhus AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta ,9% ,% 9 81 Besök, elektiva ,% ,9% Öppenvårdsbesök, totalt ,% ,9% 9 3 Varav utomlän/utland ,6% ,5% 9 7 Slutenvårdstillfällen, akuta ,9% ,% 38 1 Slutenvårdstillfällen, elektiva ,% ,1% 7 6 Slutenvårdstillfällen, totalt ,9% ,6% 5 78 Varav förlossning, totalt ,% ,1% 6 7 Varav utomlän/utland ,% ,9% 1 57 Antal vårdplatser 7 ########### 53,% Det utökade uppdrag som sjukhuset har fått taktar inte fullt ut med plan. Tillgängligheten upprätthålls, men problem finns när det gäller vistelsetiden på akutmottagningen. Bristen på vårdplatser påverkar vistelsetiden negativt då patienter i högre utsträckning färdigbehandlas på akutmottagningen Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning 56, % 6, % 78, % 58, % Besök hos specialist inom 3 dgr 9, % 95, % 73, % 9, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 97, % 97, % 9, % 97, % Överbeläggning,6 %,3 %, % 3,8 % Utlokalisering 1, 1,5 %, %,5 % Vårdrelaterade infektioner 7,6 %, % 9, % 6,7 % MRSA odlingar 76, % 81, % 9, % 77, % Verksamhetens kostnadsutveckling 7,8 % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 7,9 % Negativ utveckling = lägre kostnad Uppnådd volym inom omställningsavtal 91,5% 9

12 Södertälje Sjukhus AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster ,8 % ,3 % 97 Vårdtillfällen totalt varav omställningsavtal , % ,3 % 88 Besök totalt Försäljning övriga tjänster ,6 % ,6 % 51 Vårddygn ASIH+palliativ slv Övriga intäkter ,7 % ,1 % 71 Verksamhetens intäkter ,5 % ,6 % 1 93 Bemanningskostnader ,9 % , -731 Vårdrelaterade kostnader ,6 % , -16 Övriga kostnader ,9 % ,9 % -13 Verksamhetens kostnader ,7 % ,9 % Kapitalkostnader -3-7,6 % ,6 % -31 Bokslutsdispositioner 8 Resultat Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 1 1 % 8 % 6 % % Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) Investeringar (mkr) Utfall Budget 8, % 7, % 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % 3,6 %, 6,7 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 1

13 Södertälje Sjukhus AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta ,% ,7% Besök, elektiva ,8% ,6% Öppenvårdsbesök, totalt ,1% ,% Varav utomlän/utland ,3% ,6% 6 69 Slutenvårdstillfällen, akuta ,5% ,8% 1 83 Slutenvårdstillfällen, elektiva ,% ,6% 556 Slutenvårdstillfällen, totalt ,1% ,9% Varav förlossning, totalt ,% ,3% Varav utomlän/utland ,% ,8% 65 Antal vårdplatser ,% ,3% 16 De lägre slutenvårdsvolymerna kan till stor del förklaras av nya arbetssätt, däribland poliklinisering. Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv klarar sjukhuset sin vårdproduktion. Konsekvensen av detta är höga bemanningskostnader Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning 69,8 % 7,5 % 78, % 7,7 % Besök hos specialist inom 3 dgr 91, % 9, % 73, % 89, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 98, % 99, % 9, % 95, % Överbeläggning 3,,1 %, % 7,1 % Utlokalisering,,1 %, %, Vårdrelaterade infektioner 7, 1,8 % 9, % 1,8 % MRSA odlingar 1, % 91, % 9, % 91, % Verksamhetens kostnadsutveckling 1,7 % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 5,6 % Negativ utveckling = lägre kostnad Uppnådd volym inom omställningsavtal,% 11

14 TioHundra AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster 65 6, ,8 % 771 Vårdtillfällen totalt Försäljning övriga tjänster 5 6, % ,8 % 9 Besök totalt Övriga intäkter 6 6, % ,5 % 775 Verksamhetens intäkter , % , 1 59 Bemanningskostnader ,8 % ,5 % -1 7 Vårdrelaterade kostnader , ,6 % -163 Övriga kostnader , % ,7 % -136 Verksamhetens kostnader , ,9 % Kapitalkostnader ,9 % ,6 % -7 Resultat Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 5 % 3 % 3 % 1 % 1 % % Utfall Budget 3, %,5 %, % 1,5 % 1, %,5 %, % -,5 % -1, %,, -,6 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1

15 TioHundra AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta ,% ,% 355 Besök, elektiva ,6% ,8% Primärvårdsbesök ,9% ,9% Öppenvårdsbesök, totalt ,1% ,1% Varav utomlän/utland ,% ,% Slutenvårdstillfällen, akuta ,3% ,6% 6 1 Slutenvårdstillfällen, elektiva ,% ,% 1 61 Slutenvårdstillfällen, totalt ,9% ,% Varav utomlän/utland ,5% 65 5,5% 3 Antal vårdplatser ,1% 89 89,% Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning 83, 8,9 % 78, % 8,8 % Besök hos specialist inom 3 dgr 96, % 98, % 73, % 99, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 96, % 98, % 9, % 98, % Överbeläggning, %,, %, Utlokalisering 1,6 % 1,1 %, % 1,3 % Vårdrelaterade infektioner 9,,5 % 9, % 5, % MRSA odlingar 95, % 9, % 9, % 9, % Verksamhetens kostnadsutveckling, Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet -,1 % Negativ utveckling = lägre kostnad 13

16 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster ,5 % ,9 % 53 Vårdtillfällen totalt varav omställningsavtal ,5 % ,9 % 338 Besök totalt Försäljning övriga tjänster ,8 % ,5 % 15 Övriga intäkter ,5 % ,8 % 76 Verksamhetens intäkter ,5 % ,8 % 61 Bemanningskostnader ,1 % ,7 % -3 Vårdrelaterade kostnader ,5 % ,6 % -176 Övriga kostnader , ,6 % -7 Verksamhetens kostnader , % ,7 % -55 Kapitalkostnader -15-1,6 % ,5 % - Bokslutsdispositioner 6 Resultat Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 6 5 % %,5 1 % 1,5 1-1 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 5 % % -5 % 1, Investeringar (mkr) Utfall Budget, % 1,8 % 1,6 % 1, 1, 1, %,8 %,6 %,,, % 1,7 %,7 %,8 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 1

17 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta ,% ,% 3 8 Besök, elektiva ,% ,7% Öppenvårdsbesök, totalt ,8% ,7% Varav utomlän/utland ,% ,% Slutenvårdstillfällen, akuta ,% ,5% 1 Slutenvårdstillfällen, elektiva ,8% ,6% 75 Slutenvårdstillfällen, totalt ,7% ,9% Varav utomlän/utland ,% ,% 35 Antal vårdplatser 16 16,% 16 16,% 16 Poliklinisering och förändrat arbetssätt, enligt omställningsavtalets intentioner, har medfört lägre vårdvolymer i jämförelse med föregående år och budget. Sjukhuset har mycket god tillgänglighet för såväl tid till nybesök och till operation/behandling som vistelsetid på akutmottagningen Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning 96,3 % 95, % 78, % 95, Besök hos specialist inom 3 dgr 98, % 86, % 73, % 9, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 95, % 91, % 9, % 97, % Överbeläggning, %, %, %, % Utlokalisering, %, %, %, % MRSA odlingar 1, % 1, % 9, % 1, % Verksamhetens kostnadsutveckling -3, % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet -,7 % Negativ utveckling = lägre kostnad 15

18 Folktandvården Stockholms Län AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Avgifter från enskilda 67 61, , % 79 Antal behandlade barn Såld tandvård , % , % 586 Antal behandlade vuxna Övriga intäkter ,9 % , % 33 Antal beh spec. tandvård Verksamhetens intäkter ,1 % , % 1 68 Bemanningskostnader ,7 % , % Vårdrelaterade kostnader ,1 % , % -19 Övriga kostnader ,9 % , % -36 Verksamhetens kostnader ,1 % , % Kapitalkostnader ,8 % , % -79 Bokslutsdispositioner 11 Resultat Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 7, % 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % Investeringar (mkr) Utfall Budget, % 3,5 % 3, %,5 %, % 1,5 % 1, %,5 %, % 1,6 %, % 3, okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 16

19 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Såld vård SLL 18 9,3 % , Ambulansuppdrag Utomlänsintäkter 5 -,9 % 5 5, % 6 Transport av avlidna Övriga intäkter ,6 % 7 5,7 % 1 Total produktion Verksamhetens intäkter ,3 % ,9 % Antal beredskapstimmar Bemanningskostnader ,8 % ,7 % -18 Verksamhetsrelaterade kostnader ,7 % , % -7 Övriga kostnader -38-7,1 % ,6 % -36 Verksamhetens kostnader ,6 % ,8 % -7 Kapitalkostnader , , -1 Bokslutsdispositioner 1 Resultat Investeringar (mkr) % 16 % % 8 % 6 % % Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget Utfall Budget 1, % 1, % 1, % 8, % 6, %, %, %, % 7,1 % 9,3 % 11,9 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 17

20 Stockholm Care AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Sålda primärtjänster 11 77, % , % 89 Försäljning övriga tjänster Övriga intäkter 1-8, Verksamhetens intäkter 11 78,3 % , 91 Bemanningskostnader , , -1 Vårdrelaterade kostnader ,7 % , -69 Övriga kostnader -7-5, ,8 % -6 Verksamhetens kostnader ,9 % ,7 % -86 Kapitalkostnader 53,3 % -, Bokslutsdispositioner/skatt Resultat , 5,, 3,, 1,, -1, Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 3 % 1 % % -1 % - -3 %, 3,, 1,, -1, -, , % 6, %, %, %, % -, % -, % -6, % -8, % -1, % 6,9 % -8,3 % 16, 1, 1, 1, 8, 6,,,, Utfall Budget okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 18

21 MediCarrier AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Försäljning varor , % ,6 % 639 Försäljning tjänster 8,1 76,9 6,7 % ,8 % 9 Övriga intäkter,3,,3 % Verksamhetens intäkter ,7 % ,1 % 73 Bemanningskostnader , % , -65 Materialkostnader , , -55 Övriga kostnader , % , -13 Verksamhetens kostnader ,3 % , -7 Kapitalkostnader - -,3 % , - Bokslutsdispositioner Resultat , 98,8 98,6 98, 98, 98, 97,8 97,6 97, Servicegrad till kund (procent) Mål 17 Antal reklamationer (procent) 1 1, %,5 6 8 %, 6 %,15,1 -,5 %, Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Mål 17 9, 8, 7, 6, 5,, 3,, 1,, Utfall Budget, % 18, % 16, % 1, % 1, % 1, % 8, % 6, %, %, %, % 9,3 % 11,9 % 17, okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 19

22 Patientnämnden Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Landstingsbidrag ,7 % , % Försäljning övriga tjänster 1 1-5,8 % 1, % Övriga intäkter Verksamhetens intäkter 1 3,1 % 1 5 5, % Bemanningskostnader , % , % -1 Lokal- och fastighetskostnader -1-1,9 % - - -, % - Övriga kostnader - -1, , % - Verksamhetens kostnader ,7 % , % - Kapitalkostnader 1,5 %, % Resultat Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr),5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5 1 % 8 % 6 % % %,35,3,5,,15,1,5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Utfall Budget 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % -1, % -, % -3, % 5,3 %, % -1,7 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17

23 Trafiknämnden exkl FUT Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 helår helår Tillskott/landstingsbidrag ,3 % , % 9 63 Påstigningar, landtrafik Biljettintäkter , ,1 % 7 5 Passagerare, sjötrafik Övriga intäkter ,6 % ,6 % Resor, funktionsnedsättning Verksamhetens intäkter ,9 % , 1 61 Köpt trafik , ,7 % Reparation och underhåll ,9 % , Övriga kostnader ,7 % , % - Verksamhetens kostnader ,1 % , % Kapitalkostnader , ,6 % Bokslutsdispositioner/skatt Resultat Investeringar (mkr) % 8 % 7 % 6 % 5 % 3 % 1 % % Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 Kostnad per månad för köpt trafik SL (mkr) Kostnad per månad för köpt trafik WÅAB (mkr) Kostnad per månad för köpt trafik Färdtjänst (mkr)

24 Kulturnämnden Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Landstingsbidrag 5 3,8 % 59 59, % Statsbidrag 1 1 -, ,5 % 11 Övriga intäkter ,5 % ,5 % Verksamhetens intäkter ,3 % ,1 % 99 Bemanningskostnader ,8 % ,1 % -38 Lämnade bidrag ,5 % ,8 % -5 Övriga kostnader -3 -,9 % ,7 % -33 Verksamhetens kostnader ,8 % ,1 % -96 Kapitalkostnader , % ,8 % -1 Resultat Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) % % 8 % 6 % % - -,5 1,5 1,5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Investeringar (mkr) Utfall Budget 1, % 1, % 1, % 8, % 6, %, %, %, % 11,8 %,7 % 9,5 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1,9,8,7,6,5,,3,,1 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17

25 Tillväxt- och regionplanenämnden Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Landstingsbidrag ,3 % , % 163 Personalanknutna statsbidrag -7,9 %, % Övriga intäkter 7,9 % 1 1 6, % Verksamhetens intäkter ,3 % , 168 Bemanningskostnader -5-5,7 % ,9 % -3 Lämnade bidrag ,3 % , % -19 Övriga kostnader ,9 % ,3 % -7 Verksamhetens kostnader , , -167 Kapitalkostnader -68, Resultat Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån , %, % 15, % 1, % 5, % 3,5 % 18,5 % 5,6 % Utfall Budget, % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 3

26 Landstingsstyrelsens förvaltning inkl NKS och Berga naturbruksgymnasium Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Landstingsbidrag ,5 % , % 3 75 Försäljning av IT-tjänster ,9 % ,6 % 799 Övriga intäkter ,1 % ,7 % 93 Verksamhetens intäkter , % ,5 % 798 Bemanningskostnader ,5 % ,8 % -75 Lämnade bidrag ,9 % ,3 % - 18 Övriga kostnader ,7 % ,9 % Verksamhetens kostnader ,8 % ,7 % - 9 Kapitalkostnader ,9 % ,7 % -663 Resultat Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) % 16 % % 8 % % % 1 5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Investeringar (mkr) Utfall Budget 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % 3,5 %,8 % 5,3 % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17

27 Locum AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Försäljning av fastighetsservice , ,9 % 1 Arvode fastighetsverksamhet , ,3 % 111 Övriga intäkter -79,5 % 3 1 3,3 % Verksamhetens intäkter 73 65,9 % ,6 % 37 Bemanningskostnader ,5 % ,9 % -61 Lokal och fastighetskostnader , ,8 % -18 Övriga kostnader ,8 % , % -35 Verksamhetens kostnader ,6 % , -31 Kapitalkostnader ,9 % ,1 % -6 Bokslutsdispositioner 1 Resultat Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 6 % % % -8 % 3, 5,, 15,, % -1, % -, % -3, % -, % -3, % , 5,, Utfall Budget -5, % -6, % -7, % -6, okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 5

28 Landstingsfastigheter Stockholm Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Hyresintäkter ,9 % ,6 % 51 Övriga intäkter ,3 % ,8 % 359 Verksamhetens intäkter ,7 % , 871 Verksamhetens kostnader ,8 % , Avskrivningar , ,1 % -885 Finansnetto ,7 % ,9 % -98 Resultat före reavinster , ,1 % 6 Reavinster , Resultat Investeringar (mkr) % % % -8 % -1 % Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 Ackumulerade reavinster (mkr)

29 Begrepp och definitioner Bemanningskostnader Kapitalkostnader Kostnadsutveckling Avser personalkostnader för egen anställd personal (lönekostnader inkl. sociala avgifter mm) samt kostnader för inhyrd personal. Avser kostnader för avskrivningar samt finansnettot (finansiella intäkter och kostnader). Avser verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar och finansnetto samt, i förekommande fall, omställningskostnader. a) Tabell Resultat, rad verksamhetens kostnader, kolumn Förändring % - visar utfallet för perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år. b) Diagram rullande 1 - visar utfallet under en 1-månadersperiod i jämförelse med föregående 1-månadersperiod, t.ex. utfall i jämförelse med Samma beräkningsgrund gäller även för budget. Statistiken omfattar utveckling av helårsarbeten, närvarotid och lönekostnader i jämförelse med motsvarande period föregående år samt den nominella förändringen i antalet helårsarbeten. Konsulter Avser konsultarvoden IT-tjänster, konsultarvoden speciella utredningar (juridiska tjänster, marknadsföring/pr) samt övriga konsultarvoden (konto 75, 7561, 756 och 7569). Omställningskostnader Avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader exkluderade för de bolag/förvaltningar som berörs. Konsumtion/Produktion Omställningsavtal Färgindikator Justerad produktionskostnad Uppnådd volym Vårdplatser Tillgänglighet och kvalitet Statistiken är på aggregerad nivå. För mer detaljerad information hänvisas till respektive månadsrapport. Trepartsavtal för mellan respektive akutsjukhus, beställare och ägare. Avtalen innebär att den ekonomiska ramen i huvudsak utgörs av en fast uppdragsersättning som kompletteras med en målrelaterad ersättning som utgår från producerad vårdvolym. Gul färg avser en prognostiserad avvikelse på +/- 5 % mot budget. Den justerade produktionskostnaden per viktad produktionsenhet är ett effektivitetsmått anpassad efter respektive vårdproducent. Uppnådd ackumulerad volym i förhållande till den avtalade målvolymen inom omställningsavtalet. Avser genomsnittligt antal vårdplatser för perioden. Vistelsetid på akutmottagning - andel patienter som har en vistelsetid på akutmottningen som understiger timmar. Besök hos specialist inom 3 dgr - andel patienter som får tid för ett första besök inom 3 dagar. Behandling hos specialist inom 9 dgr - andel patienter som får tid för behandling inom 9 dagar. Överbeläggning - andel överbeläggningar i vården. Utlokalisering - andel utlokaliserade patienter, dvs. inskrivna patienter som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Vård inom 5 dagar hos husläkare - andel patienter som får vård inom 5 dagar hos husläkare. Telefontillgänglighet dagar - andel patienter som ringer som får kontakt med en vårdcentral för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag. Vårdrelaterade infektioner - andel vårdrelaterade infektioner enligt senast genomförda mätning. Punktprevalensmätning gånger/år. MRSA-odlingar - andel MRSA-odlingar enligt senast genomförda mätning. Punktprevalensmätning gånger/år. 7