Uppföljning jan-maj Jämförelser

Transkript

1 Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser

2 Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2

3 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 3

4 Tillgänglighet återbesök inom måldatum andel genomförda återbesök inom måldatum antal genomförda återbesök över måldatum Mål: andel återbesök inom måldatum >70% 4

5 Antal ombokade av enheten (till första besök) Siffrorna avseende primärvård och psyk/hab är inte kvalitetssäkrade 5

6 Disponibla vårdplatser (kl 12 må-fr) HSN = Privat vård 6

7 Antal överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser Mål: överbeläggning 1/100 vpl, utlokaliserade patienter 0,5/100 vpl 7

8 Patientvolym - antal unika vårdade individer inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr) Slutenvård 8

9 Patientvolym - antal unika vårdade individer inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr) Öppenvård 9

10 Produktion medelvårdtid antal dagar (jan-apr) inklusive förändring per styrelse/nämnd 10

11 Uppföljning antal anställda omräknat till heltid (AOH) maj AOH Anställda Diff Utv maj 19/18 Område Diff Utv maj 19/18 G:a KRYH Övergångslösning ,8% Hälso- sjukvård ,9% G:a SUND Övergångslösning ,0% Övriga ,0% Kollektivtrafiknämnd ,0% Regional utveckling ,9% Kulturnämnd ,4% Totalt ,4% Medicinsk service ,5% Patientnämnd ,3% Personalnämnd ,3% Primärvårdsnämnd ,6% Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd ,9% Regional utvecklingsnämnd ,9% Regionfastigheter ,4% Regionservice ,7% Regionstyrelsen ,1% Revision ,5% Sjukhusstyrelse Helsingborg ,7% Sjukhusstyrelse Hässleholm ,3% Sjukhusstyrelse Kristianstad ,2% Sjukhusstyrelse Landskrona ,4% Sjukhusstyrelse SUS ,3% Sjukhusstyrelse Trelleborg ,3% Sjukhusstyrelse Ystad ,1% Sjukhusstyrelse Ängelholm ,8% Södra regionvårdsnämnden ,0% Totalt ,4% Totalt exklusive SDV ,0% AOH Anställda Diff Utv maj 19/18 Regionstyrelsen varav SDV (finns på Regionstyrelsen) ,4% vara "omorg" kommunikatörer ,4% 11

12 Inhyrd bemanning i relation till personalkostnad Ängelholm och Landskrona har ingen inhyrd personal från bemanningsföretag Mål: Kvoten inhyrd bemanning ska inte överstiga 1,5% av total personalkostnad 12

13 Använda timmar jmf med föregående år tom fg månad UPPF_TEXT FVK_TEXT Antal tim Förändr föreg år % Kollektivtrafiknämnd ,8% Kulturnämnd ,4% Medicinsk service ,1% Patientnämnd ,3% Personalnämnd ,6% Primärvårdsnämnd ,0% Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd ,3% Regional utvecklingsnämnd ,0% Regionstyrelsen ,5% Revision ,6% Servicenämnd Regionfastigheter ,7% Servicenämnd Regionservice ,3% Sjukhusstyrelse Helsingborg ,6% Sjukhusstyrelse Hässleholm ,1% Sjukhusstyrelse Kristianstad ,7% Sjukhusstyrelse Landskrona ,9% Sjukhusstyrelse SUS ,9% Sjukhusstyrelse Trelleborg ,3% Sjukhusstyrelse Ystad ,8% Sjukhusstyrelse Ängelholm ,5% Södra regionvårdsnämnden ,3% Totalt ,4% 13

14 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid Sjukhusstyrelse Ängelholm Sjukhusstyrelse Ystad Sjukhusstyrelse Trelleborg Sjukhusstyrelse SUS Sjukhusstyrelse Landskrona Sjukhusstyrelse Kristianstad Sjukhusstyrelse Hässleholm Sjukhusstyrelse Helsingborg Regionservice Regionfastigheter Regionstyrelsen Regional utvecklingsnämnd Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnd Primärvårdsnämnd Patientnämnd Medicinsk service Kulturnämnd Kollektivtrafiknämnd 0% 2% 4% 6% 8% EkFörvaltning2019 Mål: Sjukfrånvaron ska minska 14

15 Uppföljning utfall och budget jan-maj 2019 Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 15

16 Bruttokostnadsutveckling nämnd/förvaltning (Mkr) Utfall ack april Utfall ack maj Prognos helår Budget helår Kulturnämnden -10,3% -7,6% -6,0% -5,8% Kollektivtrafiknämnden 7,4% 6,7% 5,1% 5,5% Regionala utvecklingsnämnden -13,7% -9,3% -0,3% -0,3% Summa Regional utveckling 4,9% 4,8% 4,0% 4,4% Sjukhusstyrelse Kristianstad 2,9% 2,8% 0,6% -2,8% Sjukhusstyrelse Hässleholm 4,2% 4,8% 4,8% 3,2% Sjukhusstyrelse Helsingborg 6,3% 6,7% 3,6% 1,9% Sjukhusstyrelse Ängelholm 6,6% 6,2% 4,0% -0,7% Sjukhusstyrelse SUS 5,9% 6,0% 5,4% 2,9% Sjukhusstyrelse Ystad 5,6% 5,8% 4,1% 0,7% Sjukhusstyrelse Trelleborg 3,4% 3,3% 6,3% 6,3% Sjukhusstyrelse Landskrona 8,8% 7,7% 7,0% 0,0% Medicinsk service 4,4% 5,6% 4,5% 3,0% Psykiatri, Hab o Hjälpm nämnden 6,1% 7,4% 9,5% 10,4% Primärvårdsnämnden 5,4% 5,6% 6,0% 6,4% Hälso- och sjukvårdsnämnden 3,4% 2,5% 1,9% -0,2% Summa Hälso- och sjukvård 6,9% 6,9% 6,2% 4,0% Servicenämnden 5,7% 5,9% 5,8% 5,4% - därav Regionservice 7,0% 6,8% 1,9% 0,5% - därav Regionfastigheter 2,9% 3,3% 4,0% 4,9% Regionstyrelsen -9,5% -9,7% -5,9% -6,2% Personalnämnden -12,4% -1,6% 16,7% 16,7% Södra Regionvårdsnämnden 2,8% -10,2% 61,6% 61,6% Patientnämnden -7,3% -5,3% 12,9% 12,9% Revisionen -3,5% 9,1% 66,9% 66,9% Summa Verksamhetsstöd/övriga -1,8% -1,5% 1,4% 1,0% Summa Region Skåne 6,1% 6,0% 5,8% 4,0% Uppskattad bruttokostnad 2018 för nya nämnder. Prognos och utfall i relation till bokslut Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget 16

17 Uppföljning prognos 2019 (rapportering maj) Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 17