Ledningsrapport mars 2017

Transkript

1 Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett resultat på -69,6 mkr vilket är 5,3 mkr sämre än samma period fg år och 25,7 mkr sämre än periodens resultatkrav. Regiongemensamt visar en positiv avvikelse mot sitt resultatmål på 33,4 mkr. Avvikelsen förklaras av asyl- och flyktingmedel 9,8 mkr, vårdval och privatvård 1,0 mkr, läkemedel 3,1 mkr, IT-utveckling 3,8 mkr, kulturverksamheten 3,1 mkr, avdelningar och uppdrag 5,5 mkr samt avsatta medel för hälsooch sjukvård. Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 25,8 mkr jämfört med de planerade 33,4 mkr. Kostnader för inhyrd personal utgör 70 mkr, en ökning med 15 mkr jmf med Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor. Antal anställda har från dec 2016 ökat med 110st. Division Service har ökat med 46st pga att städverksamheten i Sunderbyn tagits över i egen regi och att övertagen personal från Länsstyrelsen har tillkommit under Regional utveckling med 13st. Hälso- och sjukvården har ökat med ca 50st. Den arbetade tiden har ökat med 4,5%.Under perioden jan-mars 2017 är det fler arbetsdagar än föregående år. Semesteruttaget och den korta sjukfrånvaron har också ökat. Ökad semester och minskad övertid förklarar varför personalkostnaderna endast ökat med 2,0 %, trots fler anställda. Antal vårdtillfällen har minskat med 5,3 % jmf med Somatiken minskar med 6,1% mot fg år Totala antalet läkarbesök har ökat med 1,8%. För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 16,6% vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg år,+ 18 % (4946st). Besök hos övriga vårdgivare har ökat med 4,5 %. Även här ökar de privata hälsocentralerna mer. Antalet operationer på C-op/DKE är 3,3 % fler än samma period Beläggningen på patienthotellet fortsätter att öka. Beläggning på vårdavdelningarna i Sunderbyn är i snitt 100%. Antal disponibla vpl utgör i snitt 75% av fastställda vpl. Även i Piteå och Kalix är beläggningen hög. I Gällivareve är beläggningen 74% och Kiruna 81%. Resultatutveckling (före finansnetto) Resultat före finansiella mars 2017: +62 mkr Budget före finansiella mars 2017: +35 mkr Avvikelse +27 mkr 1

2 Resultaträkning Kostnadsutveckling

3 Kostnader inhyrd personal Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal Läkemedel 3

4 Divisionernas resultat samt resultatkrav 2017 Resultat : -69,6 Mkr Resultat : -64,3 Mkr Resultatkrav : -43,9 Mkr Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner 4

5 Årsarbetare* arbetade timmar: T otalt arbetade timmar N LL (exkl. jour oc h bereds kap) Jan-Mars 2016: 61 arbetsdagar Jan-Mars 2017: 64 arbetsdagar Antal anställda dec mars 2017 Ack. förändring från dec 2016 Totalt +110* Tillsvidare +85 Vikarier och tillfälligt anställda +26 *Div. Service +46st Städet Sunderbyn. Länsstyrelsen +13 Ack. förändring från dec 2016 Läkare +14 Sjuksköterskor +22 Öv. vårdpersonal +15 Övrig personal +59 Antal Anställda utveckling Totalt antal anställda --- Tillsvidareanställda 5

6 Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån Läkare Tjänstledighet Läkare: Ack. Tjänstledighet totalt 6

7 Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån SSK Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till ledningspersonal. Övertid ** (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan Övertid (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån 7

8 Verksamhet Produktion Besök Förändring % Läkarbesök ,8% Primärvård NLL ,2% Primärvård privata ,6% Somatik ,1% Psykiatri ,2% Övriga vårdgivarbesök ,5% Primärvård NLL ,0% Primärvård privata ,9% Somatik ,5% Psykiatri ,4% Operationer C-OP DKE Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-mars 8

9 Jämförelse per mars månad Sunderbyn Fr.o.m. september 2015 utförs inte Pacemaker operationer på C- Op. Antal Pacemaker operationer under åren. 2013: : : : : 65 Piteå Gällivare 9

10 Beläggning: per avdelning (SY) 2016, vecka 1-13 Beläggning: per avdelning (KX, PE, GE, KA): 2016, vecka

11 Beläggning Sunderbyn, Länssjukvård Bild 1(2) Bild 2(2) *A vd 5 2 s aknas pga fel i kodregis ter, fel åtgärdas V14 Beläggning Sunderbyn, Närsjukvård Bild 1(2) 11

12 Bild 2(2) Beläggning Gällivare Beläggning Kalix 12

13 Beläggning Kiruna Beläggning Piteå Antal vårdplatser och beläggning, ack per GE, KA, KX, PE % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda % ovanför beläggning avser beläggning i förhållande till disponibla 13

14 Antal vårdplatser och beläggning, ack per SY % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda % ovanför beläggning avser beläggning i förhållande till disponibla Medelvårdtid per sjukhus: Vecka

15 Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun 15

16 Utskrivningsklara per 1000 invånare Beläggning Patienthotellet 16