Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Transkript

1 Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober 2014 Månadsrapport Maj 2014 Månadsrapport November 2014 Månadsrapport Juni 2014 Månadsrapport December 2014 Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård inklusive tandvård kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen. Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn. Landstingets värdegrund: Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande Öppenhet och samverkan

2 Periodens resultat Ekonomiskt resultat Landstingets resultat efter finansnetto visar ett underskott på 42 mkr, vilket är 59 mkr sämre än föregående år. Resultaträkning (mkr) Ack utfall Ack Utfall Förändring Verksamhetens intäkter* ,9% Verksamhetens kostnader* varav personalkostnader ,8% varav övriga kostnader ,5% varav avskrivningar Verksamhetens nettokostnad ,7% Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning ,2% Resultat före finansiella poster mkr Finansiella intäkter 20 9 Finansiella kostnader Periodens resultat mkr *Övergång av hemsjukvård (februari 2013) påverkar jämförelsen mellan åren. Resultat före finansiella poster Resultatet före finansiella poster visar ett underskott på 52 mkr vilket är 76 mkr sämre än föregående år och 15 mkr sämre än budget. Grafen ovan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2014, helår 2013 samt budget

3 Nettokostnader och skatteintäkter/stadsbidrag Nettokostnaderna har ökat med 4,7 % och skatter/stadsbidrag har ökat med 0,2 %. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har minskat med 4,9 % jämfört med föregående år. Minskningen är främst hänförligt till skatteväxlingen av hemsjukvård som gjordes i februari Stadsbidragen har minskat med 11 mkr vilket delvis beror på lägre ersättning för nationella överenskommelser gällande kömiljaden samt patientsäkerhet. Verksamhetens intäkter (mkr) Förändring Vårdavgifter Ersättningar från kommuner Sålda tjänster Sålda produkter Stadsbidrag Övriga intäkter Totalt

4 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med 5,8 % från föregående år. Ökningen består av: Avtalsökningar Pensioner Övertid Timvikarier Verksamhetsökning 19 mkr 16 mkr 3 mkr 3 mkr 19 mkr TOTALT 60 mkr Arbetad tid Skillnaden i antalet årsarbetare under mätperioden är 2,4 % vilket motsvarar en minskning på 137 årsarbetare. Under samma period har övertid och timvikarier ökat med 26 årsarbetare. Skillnaden i totala antalet årsarbetare (inkl. timvikarier och övertid) är -1,8 % vilket motsvarar 111 årsarbetare. Detta beror till största del att antalet arbetsdagar är högre för den sista mätperioden. 3

5 Diagrammet nedan visar arbetade timmar omräknat till heltidsarbetande, per månad. Beräkningen är gjord utifrån verkliga antalet arbetsdagar per månad Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent beräknas i förhållande till basbemanningen. Den korta sjukfrånvaron har minskat med 0,25 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron är i nivå med föregående år. 4

6 Kostnader Inhyrd personal Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 42,5 mkr för perioden, en minskning med 1,5 mkr (3%) i jämförelse med samma period föregående år. Inhyrd perso nal per divisio n ( mkr) F ö rändring Närsjukvården 35,8 37,7-1,9 Länssjukvården 6,7 6,3 0,4 T o talt 42,5 44-1,5 Läkemedel Kostnaderna för läkemedel är totalt 200 mkr, en ökning med 2 mkr (1%) jämfört med Rekvisitionsläkemedel har ökat med 7 mkr och receptläkemedel minskat med 5 mkr. Riks- och regionsjukvård Riks- och regionsjukvården uppgår till 128 mkr för perioden. Det är en kostnadsökning med 17 mkr (15 %) jämfört med samma period

7 Resultat divisioner Divisionernas resultat för perioden är -34 mkr. Av Närsjukvårdens underskott är 1,0 mkr hänförlig till primärvården, varav den kapiterade delen av verksamheten redovisar ett minus på 3,5 mkr. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid mars månads utgång till mkr. Det är 19 mkr mer än vid årsskiftet. Verksamhetsdata 6

8 Andel återinskrivningar 1-30 dgr oplan (%) MARS 2014 Oplanerade återinskrivningar Månad Andel patienter med oplanerad återinskrivning efter planerat eller oplanerat vårdtillfälle vid sjukhus eller OBS-avdelning i Norrbotten. Målet är att minska de oplanerade återinskrivningarna med 10 % jämfört med föregående år. 7