samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Transkript

1 Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober 2014 Månadsrapport Maj 2014 Månadsrapport November 2014 Månadsrapport Juni 2014 Månadsrapport December 2014 Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen. Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas flickors, pojkars, kvinnors och mäns välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn. Landstingets värdegrund: n n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan

2 EKONOMISKT RESULTAT Periodens resultat Landstingets resultat efter finansnetto visar ett underskott på 5 mkr, vilket är 235 mkr bättre än föregående år Verksamhetens intäkter* ,2% Verksamhetens kostnader* varav personalkostnader ,6% varav övriga kostnader ,4% varav avskrivningar ,4 Verksamhetens nettokostnad ,1% Skatteintäkter Generella statsbidrag och ,8% utjämning Resultat före finansiella poster mkr Finansiella intäkter Finansiella kostnader Varav ändrad diskonteringsränta -241 Periodens resultat mkr Resultat före finansiella poster Resultatet före finansiella poster visar ett underskott på 86 mkr vilket är 92 mkr sämre än föregående år samma period och 17 mkr sämre än budget. Grafen ovan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2014, helår 2013 samt budget

3 Nettokostnader och skatteintäkter/statsbidrag Nettokostnaderna har ökat med 4,1 % och skatter/statsbidrag har ökat med 0,9 %. För perioden är nettokostnaderna 86 mkr högre än skatteintäkterna. Samma period föregående år var skatterna 6 mkr högre än nettokostnaderna. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter har minskat med 2,3 % jämfört med föregående år. Sålda produkter har minskat med 9 mkr. Verksamhetens intäkter (mkr) Förändring Vårdavgifter Ersättningar från kommuner Sålda tjänster Sålda produkter Statsbidrag Övriga intäkter Totalt

4 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med 4,6 % från föregående år. Ökningen består av: Avtalsökningar 40 mkr 2,3% Pensioner 14 mkr 0,8% Övertid 9 mkr 0,5% Timvikarier 4 mkr 0,2% Verksamhetsökning 15 mkr 0,8% TOTALT 82 mkr 4,6% Arbetad tid Skillnaden i antalet årsarbetare exklusive övertid och timvikarier mellan den första och sista mätperioden är 148 årsarbetare vilket motsvarar 2,6 procent. Under samma period har övertid och timvikarier ökat med 23 årsarbetare vilket motsvarar 5,6 procent. Totala antalet årsarbetare, inkl. timvikarier och övertid, har minskat med 119 årsarbetare vilket motsvarar 2,0 procent. Antalet arbetsdagar har minskat mellan den första och sista mätperioden, minskningen i arbetsdagar motsvarar 2 procent. Diagrammet nedan visar arbetade timmar omräknat till heltidsarbetande, per månad. Beräkningen är gjord utifrån verkliga antalet arbetsdagar per månad

5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent beräknas i förhållande till basbemanningen. Den korta sjukfrånvaron ligger lägre än föregående år. Den långa sjukfrånvaron ligger i samma nivå med föregående år. 4

6 Övriga kostnader Inhyrd personal Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 73 mkr för perioden vilket är 2 mkr lägre än samma period föregående år. Inhyrd personal per division (mkr) Förändring mellan perioderna Närsjukvården Läkare Övrig vårdpersonal Länssjukvården Läkare Övrig vårdpersonal Totalt Läkemedel Kostnaderna för läkemedel är totalt 340 mkr, en ökning med 9 mkr (2,7%) jämfört med Rekvisitionsläkemedel har ökat med 12 mkr och receptläkemedel minskat med 3 mkr. Riks- och regionsjukvård Riks- och regionsjukvården uppgår till 207 mkr för perioden. Det är en kostnadsökning med 37 mkr (22 %) jämfört med samma period

7 Resultat divisioner Divisionernas resultat för perioden är -71,3 mkr. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid maj månads utgång till mkr. Det är 48 mkr mer än vid årsskiftet. Portföljen består av aktiefonder, räntefonder, obligationer och fastränteplaceringar. Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 3,2 procent, vilket är samma som index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är plus 11,2 procent hittills i år. Värdeförändringen på räntebärande papper är 0,7 procent hittills i år. Likviditet Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under maj till mkr, vilket är 112 mkr lägre än medelsaldot i december Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar 672 mkr. 6

8 VERKSAMHETSDATA Tillgänglighet 7

9 Oplanerade återinskrivningar Andel patienter med oplanerad återinskrivning efter planerat eller oplanerat vårdtillfälle vid sjukhus eller OBS-avdelning i Norrbotten. Målet är att minska de oplanerade återinskrivningarna med 10 % jämfört med föregående år. 8