DIVISION Landstingsdirektörens stab

Transkript

1 Landstingets ekonomiska förutsättningar

2 Nettokostnad hälso- o sjukvård

3 Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad 2013

4 Kostnad och resultat i hälso- och sjukvård

5 Nettokostnad 2014 NLL per område

6 Kostnad per patient (KPP)

7 BILD 7 Hur vet vi att vi har en kostnadseffektiv produktion? NLL har infört KPP och DRG KPP= kostnad per patient KPP- en metod för beräkning av sjukvårdens kostnad för varje enskild vårdkontakt DRG =diagnosrelaterade grupper

8 BILD 8 Varför KPP/DRG data Bättre verksamhetsuppföljning- vad som produceras och till vilken kostnad Resursförbrukning för enskilda patienter, olika patientgrupper, diagnosgrupper Ger information om var i vårdkedjan kostnader uppstår (lab, röntgen, op, IVA, avdelning osv) Belysa skillnader i behandlingskostnader

9 Kostnad per patient och sjukhus (slutenvård) 140% Kostnad per DRG-poäng för slutenvård jämfört med nationella KPPdatabasen (exkl ytterfall och psykiatri); per sjukhus NLL år 2013 NLL år 2012 KPPdatabasen läns- och länsdelssjukhus 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gällivare Kalix Kiruna Sunderby Piteå NLL

10 Andel ytterfall somatisk vård Andel vårdtillfällen som är ytterfall (exkl psykiatri) 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Andel yfferfall 2013 Andel ytterfall ,0% 0,0%

11 Länssjukvården 13 största processer

12 Stroke Stroke Stroke Stroke Stroke Hjärtinfarkt Hjärtinfarkt Hjärtinfarkt Hjärtinfarkt Hjärtinfarkt Lunginflammation Lunginflammation Lunginflammation Lunginflammation Lunginflammation Hjärtsvikt&chock Hjärtsvikt&chock Hjärtsvikt&chock Hjärtsvikt&chock Hjärtsvikt&chock Närsjukvårdens fyra största processer Kostnad/vårdkontakt för Närsjukvårdens fyra största vårdprocesser jmf med nationella KPP-databasen % 100% 50% NLL KPP-databas 0% SY KA GE PE KX SY KA GE PE KX SY KA GE PE KX SY KA GE PE KX

13 Bröstcancerprocessen

14 Läkemedel

15 Alla läkemedelskostnader humanläkemedel - Kronor/innevånare/år Läkemedelskostnaderna

16 Läkemedel 2014 Kostnaden för läkemedel har minskat med 0,7 procent jämfört med 2011, men ökade med 6 procent Verksamhetens nettokostnad 2014 har ökat med 7,5 procent jämfört med 2011 (9,2 procent exkl skatteväxling)

17 Köpt vård

18 Köpt vård Vårdtillfällen NUS

19

20 Köpt vård NLL Förändring Mkr NUS % 2% Karolinska % -16% Akademiska % -44% Sahlgrenska % 60% Övriga % 13% NUS extra % 100% Summa % 4% Antal vtf NUS % -14% Köpt vård år 2014 är 6,5 procent av totala kostnaden i landstinget Kostnaden för köpt vård 2014 har ökat med 4 procent jämfört med 2011, trots hemtagningar Verksamhetens nettokostnad 2014 har ökat med 8 procent jämfört med 2011

21 Nytt avtal för vård vid NUS 2015 Ersättning enligt DRG båda i öppen och sluten vård Abonnemang kan förekomma Ersättningsmodell Fast och rörlig del 50/50 i starten Fasta delen baseras på 50% av NUS intäkter för DRG-prissatt vård Fördelning mellan landstingen baseras på köp 2013 Rörlig del Baseras på konsumerad DRG-vikt*NUS DRG-pris*50% Vårdtids- och kostnadsytterfall debiteras enligt faktisk KPP kostnad Uppräkning 2016 och 2017 enligt LPIK exkl läkemedel

22 Jämförelser NUS kostnadsnivå jämförs med övriga universitetssjukhus årligen VLL redovisar årligen NUS kostnader (KPP) med faktiska ersättningen Om jämförelserna visar NUS KPP kostnad är lägre än faktureringen ska återbetalning ske och tvärtom. Villkoras på krav på kostnadsnivå.

23 Service

24 Service Materialförsörjning Effektivitetsmått 13 plats av 38 i benchmarkstudie, kostnadseffektivitet på 37 plats år 2012, ny studie pågår samt åtgärder Fastigheter Externt inhyrda lokaler minskar liksom vakanta lokaler Elförbrukning minskar samt lägre än snittet i riket kwh/m2 BRA Patientkost Sunderbyn Stora volymer sänkta kostnader per portion Städ Sänkta kostnader kr/m2 till snittet i riket ISS Sunderby sjukhus ligger ännu lägre Administration Kostnad per kund- och leverantörsfaktura minskar och lägre än snitt i benchmark Kostnad per lönespecifikation och reseräkning minskar och lägre än snitt i benchmark

25 IT-kostnader i riket 2013

26 Trender Kostnader minskar för: - hårdvara, kommunikation, nätverk, teknikkomponenter Kostnader ökar för: - Distansöverbryggande tekniska lösningar - Medborgartjänster och service - Nationella gemensamma vård-it tjänster - Förvaltningskostnader, Supportavtal och licenser - Lagringskostnader För närvarande Dollarkursen innebär en ökning av PC-kostnaderna på 12,2 %

27 Resultat och intäkter

28 Årets resultat landstingen kr/inv

29 Ekonomiska resultat i landstingen 2013 och 2014, mkr exkl AFA, disk rta 2014

30 Nettokostnadsutveckling ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% ökning NLL ökning riket 1,0% 0,0% ,0%

31 Nettokostnadsutveckling i landstingen , procent 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Nettokostnadsutv Nettokostnadsutv per invånare

32 Skatteintäkter landsting, kr/inv

33 Prognos , mkr Utfall Enligt Finansplan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat * Underskott på divisionerna och övr verksamheter (-280) Resultat inklusive divisionernas underskott Behov av åtgärder för att nå fullmäktiges mål Resultatmål Nettokostnadsutveckling inkl div uskott 5,7% 2,9% 1,2% 3,5% Skatt 3,2% 5,2% 4,4% 3,8% Generella statsbidrag o utjämning -4,1% -6,6% -3,8% 0,2% Skatt och statsbidrag förändring 1,2% 2,1% 2,4% 3,0%

34 Slutsatser Kostnaderna ökar i nivå med riket Hyfsat kostnadseffektiva Definiera ambition prioritering Befolkningen minskat sedan 1997 men svängde 2012 Stor andel utjämning beroende av statliga beslut