Integrerade verksamhetssystem

Transkript

1 Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation, styrning och Exemplet Sjukhuskliniken Hur blir vi ett (ännu) bättre ledningsstöd Ställ gärna frågor! Magnus Sjöberg Karin Åhlén Bakgrund Idrottslärare, låg och mellanstadiet Norrköpingskommun Ekonom med fokus på organisation och marknadsföring Telia Sonera, försäljning och ledarskap i olika roller under 12 år Resurscentrum, 8 år, tidigare chef affärsområde ekonomi, Produktionsenhetschef sedan Personlig Produktionsenhetschef Resurscentrum Produktionsenhetschef Del i SSG Stödcentrumens Samarbets Grupp Leder: REC:s ledningsgrupp, Chefsmötet, Leantavelmöten på REC:s nivå och facklig samverkan Har direkt chefsansvar för 10 talet medarbetare som antingen är linjechefer eller funktionsansvariga Plan 4 i Resurscentrums ledningslandskap Civilekonom HHS, Stockholm Inriktning Organisation och ledarskap Uppsats Förändrade chefsroller i sjukvården i mötet mellan två världar Konsult/projektledare i hälso- och sjukvårdssektorn Produktionsanalytiker, Resurscentrum Enhetschef Verksamhetsekonomi, Resurscentrum Så styrs regionen Inramning - landstingets organisation, styrning och Politisk ledning Tjänstemannaledning Regiondirektören är högsta tjänsteman Regionledning Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp Stödcentrumens samverkansgrupp (SSG) Centrumledningar 1

2 Hälso- och sjukvårdens organisation Med ansvar för: Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionala utvecklingsfrågor (nytt) Ekonomi, intäkter Ekonomi, kostnader Landstingsskatten är 10,70 procent år Det innebär att 10,70 kronor av varje hundralapp som en invånare i Östergötland tjänar används till s verksamhet. Varje invånare i länet betalar i snitt cirka kronor per år i skatt till Region Östergötland. - Resurscentrum, ett Shared Service Center Ny ekonomroll Antal informationskällor All affärsrelevant information Förbereda material till olika forum KPP Analytiker ABB Förändringsagent (Coach) Verksamhetskunskap Ekonomistyrning Dialog med chefer Redovisningsinformation (intern) Redovisare Pedagog Resurscentrums engagerade medarbetare skapar kundnytta genom ett professionellt förhållningssätt i en utvecklingsorienterad organisation Rensa bort arbetsuppgifter Analysera (själv) Förmedla samband ekonomiskt resultat och verksamhet Påverka (andras) tänkande Beaktande av gruppprocesser 2

3 Verksamhetsdata i vården Ekonomidata i vården Personnummer Kön Ålder Diagnos Åtgärd Diagnosrelaterad grupp Diagnos Åtgärd Diagnosrelaterad grupp Akutmottagning Vårdavdelning Öppenvårdsbesök Akutmottagning Vårdavdelning Öppenvårdsbesök Yrkesgrupp Typ av besök Typ av röntgenundersökning Operationskod Exemplet Sjukhuskliniken Sjukhuskliniken ett exempel Sämre resultat än budgeterat 3

4 Pessimistisk helårsbedömning Underskottet är ett faktum Avvikelse: - 14 Mkr Vad hände? Verksamhetsdata: Vad hände? Ekonomidata: Behovet ökar?! Verksamhetsdata visar att: Vårdtillfällen ökar Medelvårdtid ner Dagvård och besök ökar hos flera yrkesgrupper Utfall Ack Budget Ack Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens Personalkostnader avskrivningar Finansiella Lönekostnader poster Årets Arbetsgivaravgifter Resultat Övriga personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens avskrivningar Finansiella poster Årets Resultat Kostnader för köpt verksamhet 8,6 Inhyrd läkare 2,6 Mkr Specialistvård utomläns 1,3 Mkr Röntgen 2 Mkr Lab 1 Mkr Köpt flygtransport 700 Tkr Påverkbart? Inte påverkbart? Nästa steg? Processorienterad ekonomi ger andra svar Hur tillgodose vårdbehov med befintliga läkarresurser? Kostnad per patient (eller kontakt) KPP (Kostnad Per Patient) är ett verktyg för patientorienterad ekonomisk verksamhetsuppföljning som länkar samman den ekonomiska redovisningen med verksamhetsinformation. Den ekonomiska redovisningen visar var i organisationen kostnader uppstår och vilken sorts resurser som använts (...) Den metod som används för att beräkna detta är från grunden aktivitetsbaserad kalkylering (ABC). Antal Kronor per Sjukhusklinikens patientprocesser Kronor kontakter kontakt Ej identifierad Infektioner Tumörer Parenkymsjukdomar Obstruktiva sjukdomar Andningssvikt o sömnrelaterade sjd Övrigt Kostnader för köpt verksamhet +8,6 Inhyrd läkare +2,6 Mkr Specialistvård utomläns + 1,3 Mkr Röntgen +2 Mkr Lab + 1 Mkr Köpt flygtransport +700 Tkr Hur används Förändr läkarresurserna idag? 0100 Läkarbesök Läkarmott Specialistmott % Läkarinsats Specialistmott % Vandrarhemskostnad LB ej E län % Läkarinsats Tuberkulosmott Åb % Läkarmott Tuberkolosmott åb % Läkarinsats Tuberkulosmott Ny % Läkarmott Tuberkolosmott ny % 0100 Läkarbesök % 1100 Läkarinsats SV Läkarinsats SV per vårddag % Läkarinsats SV per VTF % Läkarinsats SV per VTF Cytbeh Läkarinsats SV % Andra arbetssätt? Vårdnivå? Prioriteringar? 4

5 Rätt röntgenkostnader? Kronor per kontakt Röntgen Tumörer Ej identifierad Infektioner Övrigt Obstruktiva sjukdomar Hur blir vi ett (ännu) bättre ledningsstöd Parenkymsjukdomar Andningssvikt o sömnrelaterade sjd Rätt diagnostisk? Dialog med Röntgen? Ny ekonomroll - Ett steg till Regionens ekonomi i balans Chefer som tänker ekonomi och ställer krav Controllers som vågar ändra arbetssätt Vill du veta mer om? karin.ahlen@regionostergotland.se