Verksamhetsplan Dnr

Transkript

1 Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland VC Jourcentralen

2 Innehållsförteckning Vision och verksamhetsidé 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8

3 1. Vision och verksamhetsidé BRA VD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Vården som ges på jourcentralen ska ges med god kvalitet, gott bemötande och kort tid i väntrum. Vårt arbete ska i möte med patienten vara professionellt och engagerat.

4 2. Medborgar kundperspektivet Jourcentralens placering innebär närhet till apotek, röntgen, akutklinik och goda föbindelser med buss och närhet till parkering. Tidsbokade besök bidrar till kort väntetid, viktigt då många söker med infektioner.

5 3. Processperspektivet Regelbunden kommunikation med sjukvårdsrådgivningen så att rätt patient kommer till jourcentralen. Potentellt svårt sjuka patienter ska inte till jourcentralen, det kan innebära en medicinsk risk för patieten. Fortsätter arbeta med förrådsrutiner, att alla som arbetar på jourcentralen lär sig använda förrådssystemet. Att ansvarig undersköterska ska snabbt nås om något fattas. Arbetar med att få vårdkedjan att löpa smidigt från när patienten kommer till jourcentralen tills patienten lämnar. Brister upptäcks kontinuerligt och åtgärdas kontinuerligt. Väntetidsmätning utföres såsom Kvalitetsarbete i samråd med kem lab pågår och kommer att slutföras under. Detta kvalitetsarbete fortlöper sedan årligen enligt rutin för att säkra kvaliteten i vårt laborerande. Införa flexlab på jourcentralen så vi kan registrera provsvar i labros. Vi får då också större möjlighet att kontrollera följsamheten till STRAMA s riktlinjer. Att under införnföra ett strukturerat patientsäkerhetsarbete. Ta fram handlingsprogram vad som är att betrakta som avvikelse. Införa att respektive vårdcentral utför observation av hygien på jourcentralen läkarbesök under perioden till Denna period fanns tider à 15 minuter att tillgå. Beläggningsgrad 91%. En del patienter kräver dubbeltid vilket i praktiken ger en något högre beläggningsgrad. Av vardagarna var 110 fullbokade. Av 110 helger var 14 fullbokade, 40 st med 1-5 tider kvar, 18 st med 6-10 tider kvar och 38 st med 11 eller fler tider kvar.

6 4. Medarbetarperspektivet Personalenkät genomförs såsom tidigare år. Resultatet är grunden för åtgärder på jourcentralen avseende arbetsmiljö, lokaler och utrustning.

7 5. Ekonomiperspektiv En ekonomi i balans. Eventuellt överskott återgår till vårdcentralerna. Den ekonomiska medvetenhet som råder på vårdcentralerna återspeglar sig också på jourcentralen. Det är dess medarbetare som arbetar på jourcentralen. Kostnader för datortomografi och magnetröntgen minskar medan kostnaden för traditionell röntgen är ungefär oförändrad. Fortsatt fokus på rörliga och fasta kostnader. En del mindre investeringar kommer att göras.

8 6. Årsbudget Budget i balans. De intäckter vi får från vårdcentralerna ska täcka våra kostnader. Eventuellt överskott återgår till vårdcentralerna och eventuellt underskott täcks av dem.

9 7. Förslag till beslut Jourcentralen föreslår närsjukvårdsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Jourcentralen Mikael Lorentzon Verksamhetsansvarig Verksamhetsplan godkänd: Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala östergötland

10 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i Andel patienter som rmlig tid och så nära ringer vårdcentralen och som möjligt får svar samma dag. Telefontillgänglighet minst 45 timmar per vecka. Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. Ev eget värde Ev eget värde 100% 100% Ledningsrap DÅ 03,08, porten % 100% DÅ 03,08, % 100% Ledningsrap porten DÅ 03,08, 10 Strategiskt mål 2 Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Genomför utbildning i hälsofrämjande förhållningssätt för medarbetarna. Ange Ja eller Nej Ja Ev eget värde Ev eget värde Aktivt sjukdomförebyggan de insatser Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept(far). CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. CI Ev eget värde Ev eget värde

11 Följsamhet till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebygga nde metoder Antal registreringar i Hälsobladet Ev eget värde Ev eget värde CI under utveckling Strategiskt mål 3 Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand Andel östgötar som e insatser känner förtroende för sin egen vårdcentral. Patienter inom primärvården som fått ett gott helhetsintryck av kontakten. Ev eget värde Ev eget värde Patientenkä ten Patientenkä ten Strategiskt mål 4 Delaktiga och nöjda patienter Stor valfrihet för Antal ärenden i Mina patienten vårdkontakter. Ev eget värde Ev eget värde Mina vårdkontakt er, Strategiskt mål 5 Trygg och likvärdig vård Insatser och utbud Årlig deskreptiv utifrån uppföljning. konstaterade behov Egna förslag? Ev eget värde Ev eget värde

12 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet Följsamhet till hygien- och som står sig väl i klädregler ska mätas nationell och genom observationer. internationell jämförelse Mäter resultat > 10 mätningar per månad Följsamhet till: - handhygien Ange Ja eller Nej Ja - klädregler 100% Vårdhygien Östergötlan d DÅ 03,08 Reducering av antibiotikaförskrivningsrecept. Ev eget värde Ev eget värde Förbättra avvikelserapporterin g och -hantering Andel alllvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. Ev eget värde Ev eget värde Förhindra trycksår, undernäring och fallskador Riskbedömning av patienter >70 år i Senior Alert. Ev eget värde Ev eget värde Handlingsplan för patientsäkerhetsarbete Antal recept /1000 invånare 100% Antal recept /1000 invånare Vårdhygien Östergötlan d DÅ 03,08 Strama DÅ 03,08 < 5% < 5% Synergi DÅ 03,08 (Minst 50%) 100% Senior Alert Strategiskt mål 2 Effektiv hälso- och sjukvård Resurser som Andel uteblivna omsätts till mesta mottagningsbesök. möjliga patientnytta < 5% < 2% CI under utveckling DÅ 03,08

13 Ev eget värde Ev eget värde Verksamhetsstyrnin g Påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering. Ev eget värde Ev eget värde Ange Ja eller Nej Ja/Nej Strategiskt mål 3 Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv Genomför riskanalys på verksamhetsutveckli den arbetsprocess i ng Synergi som genererat flest avvikelser. Ange Ja eller Nej Ja Synergi Verksamhetsledning använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring. Ev eget värde Ev eget värde Ja Ja Strategiskt mål 4 Framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft Aktiv klinisk Antal ALF-veckor för forskning forskning Antal publicerade vetenskapliga artiklar Antal docenter Antal disputerade Antal medarbetare med magister-kompetens. Antal doktorander

14 Antal chefer med forskningskompetens (magister, licentiat, disputerad) Ev eget värde Ev eget värde Vårdcentral med stöd för FoU Har en FoU-plan Ev eget värde Ev eget värde Ange Ja eller Nej Ja Strategiskt mål 5 Forskning och utveckling ska omsättas i verksamhetsutveckling Strategier för att Medarbetare som tycker omsätta FoUresultat att forskningsresultat i praktisk används på den egna sjukvård enheten för att utveckla verksamheten. Ev eget värde Ev eget värde

15 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT.) Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten. Medarbetare ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljningen: Delaktighet i enhetens/avdelningens utveckling. Ev eget värde Ev eget värde Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Följs upp i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden Ev eget värde Ev eget värde Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak. Ev eget värde Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten

16 Ev eget värde Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strategisk Alla medarbetare ska ha kompetensförsörjni en individuell ng utvecklingsplan. Fråga Individuell utvecklingsplan. Ev eget värde Ev eget värde Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga: Stolt över att vara en del av verksamheten. Ev eget värde Ev eget värde En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. Ev eget värde Ev eget värde Goda lärmiljöer Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling. Ev eget värde Ev eget värde Medarbeta renkäten Medarbeta renkäten Kurt utvärderin g Medarbeta renkäten Strategiskt mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Tydlig chefsroll Cheferna ska uppfattas som goda ledare. Fråga: Förtroende för närmaste chef. Ev eget värde Medarbetar enkäten

17 Ev eget värde Hållbara chefer Cheferna ska uppleva stöd från sin chef. Fråga: Chefens chef ger stöd och hjälp. Alla chefer ska ha en individuell utvecklingsplan. Antal chefer som har ett individuellt chefsstöd, handledning, mentorskap. Ev eget värde Ev eget värde Ekonomiperspektivet Medarbetar enkäten Medarbetar enkäten Medarbetar enkäten Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan Verksamhetens Boksl kostnader och sammanlagda resultat. +/-0 tkr intäkter. (resultat per år) Boksl +/-0 tkr Boksl X tkr Ev eget värde Ev eget värde Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling Boksl -13,79 % Boksl -4,57 % Boksl X % Ekonomida talager Ekonomida talager DÅ 03,08,10 DÅ 03,08,10 Läkemedelskostnadsutvec kling allmänläkemedel, läkemedelsnetto Boksl - Boksl - Boksl - Ev eget värde Ev eget värde Def belopp, alt ska öka Def belopp, alt ska öka Ekonomida talager DÅ 03,08,10

18 Strategiskt mål 2 Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Ev eget värde Verksamhetens sammanlagda egna kapital. (ackumulerat värde) Boksl +/-0 mkr Boksl +/-0 mkr Boksl X mkr Ekonomidat alager Ev eget värde Strategiskt mål 3 Kostnadseffektiv verksamhet Ersättningssystem Andel utbetalad mål och Boksl som stödjer mått -ersättning i - effektivitetsutveckli förhållande till det Boksl ng. maximala beloppet. - Boksl - Ev eget värde Ekonomidat alager Ev eget värde

19 Primärvårdsrapport Kör rapport 207 Närsjukvård i centrala Österg 188 Jourcentralen Budget Startsida Resultaträkning (tkr) Budget HÅ Bokslut 2011 Not 10 Intäkter 1008 Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader 1200 Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader 1212 Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar 1400 Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 1612 Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: