Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Åtvidaberg Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Åtvidaberg Verksamhetsplan Inklusive årsbudget

2

3 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget

4

5 1 1. Vision och verksamhetsidé BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. En trygg och säker vård i en hel vårdkedja Med fokus på delaktighet, tillgänglighet och hög kvalitet skall Vårdcentralen Åtvidaberg leva upp till NSC:s verksamhetside om En trygg och säker vård i en hel vårdkedja. Utgångspunkten är alltid patientperspektivet. NSC:s värdegrund skall användas som stöd i det arbetet. Tillgången av kompetenta och engagerade medarbetare är förutsättningen för att Vårdcentralen skall lyckas med sitt uppdrag. Exempel på viktiga frågor för att uppnå verksamhetsmålen är: Vision - Tillgänglighetsmålen skall uppnås genom bland annat produktionsplanering och uppföljning. - Målen för hygienreglerna skall uppnås. - Det hälsofrämjande perspektivet skall ta större plats i verksamheten. - Att utveckla särskild mottagning på vårdcentralen för vissa äldre, Seniormottagning - Skapa bra förutsättningar så kommunen lyckas i sitt uppdrag att ta över hemsjukvården fom 20/1 Vårdcentralen Åtvidaberg ska vidareutvecklas så att alla medborgare, utifrån sina individuella behov, tillförsäkras en trygg och säker hälso- och sjukvård med bästa möjliga kvalitet. Vårdcentralen ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetent personal. Vi vill arbeta utifrån primärvårdens honnörsord tillgänglighet, kontinuitet, primärt ansvar, närhet, helhetssyn och samverkan. Uppdrag Vårdcentralen skall bedriva verksamhet enligt det uppdrag som är formulerat i Regelbok för auktorisation, att primärvården ska vara ett tryggt och förtroendeingivande förstahandsval för medborgare i behov av basal hälso- och sjukvård.

6 2

7 3 2. Medborgar kundperspektivet Medborgaren skall känna sig trygg med en god hälso-och sjukvård som ges efter behov. Medborgarna ska uppleva delaktighet och få en god kunskap om sitt hälsotillstånd. Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ha en hög tillgänglighet. Vårdcentralen kommer att fortsätta säkra och förbättra möjligheten att ge vård i rätt tid. Patientfokuserad vård Patientens starka ställning i vården är utgångspunkt för att kunna ge en patientfokuserad vård vilket innebär ett samspel av för patienten flera värdeskapande delar såsom bemötande, delaktighet, information, kontinuitet och samverkan. Vårdcentralen vill Möta patienten utifrån en helhetssyn på livssituation, hälsotillstånd och sjukvårdsbehov. Ge ett tryggt och värdigt omhändertagande och bemötande som tar hänsyn till patientens integritet och vårdbehov. Ge tillräcklig information om patientens sjukdom och dess behandling så att patienten förstår, kan påverka och har möjlighet att medverka i sin egen vård. Betrakta patienten som en resurs, ge information och stimulera till det som patienten själv kan göra för att förbättra sin hälsa, samt stödja patienten i dennes egenvård. Vara lyhörd inför den enskildes, och närståendes, behov och önskemål. Erbjuda vård av god kvalitet och med hög tillgänglighet. Erbjuda besök för nytt medicinskt problem inom 7 dagar. Ha fortstatt god telefontillgänglighet Om möjligt kunna ge patienten en tid direkt när behov av vidare undersökning/behandling finns. Erbjuda hembesök av läkare till patient inom kommunens hemsjukvård när behov uppstår. Erbjuda en god kontinuitet och i synnerhet säkerställa kontinuiteten för patienter med frekvent och/eller omfattande vårdbehov, bland annat genom individuella vårdplaner. Vara flexibel inför patientens behov och önskemål om tid och plats för vård. Erbjuda flera olika möjligheter för medborgaren att kontakta vården och vid behov bistå patienten att komma vidare i vårdorganisationen. Ge behovsstyrd vård och särskilt beakta resurssvaga patienters rätt till vård. Tillgänglig och likvärdig vård Jämlik vård innebär bl.a. att patienten skall ha tillgång till hälso- och sjukvård som är anpassad utifrån patientens fysiska, psykiska, social, existentiella/andliga och kulturella

8 4 bakgrund samt tillgång till jämlik hälso- och sjukvård. Alla medarbetare ska ha ett jämlikhetsperspektiv i åtanke i sin kliniska vardag. Med likvärdig vård avses att få erforderlig vård utifrån behovs- och solidaritetsprincipen, oavsett var i länet patienten söker och ovidkommande av vem som söker. Hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att stödja och stimulera människors förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa och förbättra den. En sjukdomsförebyggande vård innebär att hälsosamma levnadsvanor integreras i de riktade insatser som vården ger för att förebygga och behandla sjukdom. Vårdcentralen vill Verka för en god och jämlik hälsoutveckling hos befolkningen genom ett hälsofrämjande förhållningssätt. Bedriva hälsofrämjande arbete i samverkan med övriga samhällsaktörer på såväl strukturell nivå som individnivå. Integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i vårdens processer för att förebygga sjukdom och att sjukdomstillstånd försämras. Bemöta patienten utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt och stimulera till eget ansvar för sin hälsa genom att erbjuda råd och stöd till förändring. Målsättningen är att samtal om levnadsvanor ska ingå som en naturlig del i vårdarbetet. Vårdcentralens mål är också att medarbetarna ska delta i fortbildning om levnadsvanor och hälsofrämjande förhållningssätt samt fortsätta att utveckla arbetet med FAR-förskrivning och tobaksavvänjning. Vård för äldre Vårdcentralen fortsätter att utveckla vården av äldre, bla gällande helhetssyn på patienten, kontinuitet liksom en god samverkan med andra för att få till en patientfokuserad vårdprocess. Vi har en god samverkan med kommunen och arbetar för att skapa förutsättningar för att äldre ska klara ett självständigt liv och möjliggöra kvarboende i sitt hem. Vi avser att utveckla Seniormottagningen med hälsosamtal och läkemedelsgenomgångar. Fast vårdkontakt och gemensamt upprättad vårdplan ska finnas vid patientens behov av sammansatta insatser från flera vårdgivare. Viktigt att vi under medverkar till att det blir ett tryggt och säkert genomförande av hemsjukvårdsreformen så att kommunen lyckas i sitt uppdrag att ta över hemsjukvården fom 20/1.

9 5 Vård med palliativa insatser Vårdcentralen har ett tilläggsuppdrag vilket innebär läkarmedverkan i den avancerade hemsjukvård inom kommunen. Kontakter med vården Patientens möjlighet till direktkontakt med vården ökar i takt med att smidigare lösningar utvecklas, bl a via koppling mellan Mina Vårdkontakter och journalsystemet. Synpunktsoch klagomålsmodulen i Synergi och patientenkäter är viktiga kanaler för att få kännedom om patienternas upplevelser. Kontinuerlig uppföljning och jämförelse av vårdkonsumtion, patientnöjdhet, tillgänglighet mm sker via ledningsrapporter, patientenkäter mm.

10 6 3. Processperspektivet Effektiva vårdprocesser utifrån ett patientperspektiv. Verksamheten ska präglas av förnyelse och utveckling och spegla medborgarnas behov. Patienterna skall erhålla professionell vård inom väl fungerande vårdkedjor. Vården skall vara säker Verksamhetsutveckling En framgångsfaktor för att uppnå största patientnytta är att bl.a. att arbeta med ständiga förbättringar. För att uppnå en god och säker vård i en hel vårdkedja krävs fortsatt arbete med utveckling av vårdprocesser. Vårt mål är att förbättra och förändra vår verksamhet enligt LEAN konceptet - arbeten som ska leda till effektiviseringar av våra arbetsmetoder som i sin tur skall vara värdeskapande för våra patienter. Vården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet för att ge största möjliga medicinska säkerhet. Vi vill arbeta aktivt med att säkra patientens väg i vården framförallt inom vår egen verksamhet men också se till att ha patientsäkerhetsfokus i samverkan med andra. Vi vill arbeta för en reducering av vårdrelaterade infektioner där fokus ligger på ökad följsamhet till kläd- och hygienregler. Vi skall även säkerställa kommunikation och informationsflödet i vården samt arbeta med att säkra läkemedelshanteringen. Vi kommer att fortsätta arbeta med produktionsplanering som arbetssätt med syfte att nå verksamhetsstyrning utifrån identifierade behov och därmed förbättrad tillgänglighet för patienten. MEON-principen Vårdens resurser skall användas på ett så effektivt sätt att de kommer så många behövande som möjligt till nytta. Detta innebär att vård ges på den mest effektiva omhändertagandenivån, MEON-principen. Forskning och utveckling Fortsatt deltagande i nationella kvalitetsregistren, NDR, Palliativa registret, Rikssår, Senior Alert och Swedem. Resultatet från dessa register ska tillvaratas i syfte att förbättra och utveckla områden med förbättringspotential. Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha kännedom om FoU-aktiviteter. t ex genom presentationer vid FoU-luncher samt utbildningsdagar. FOU enheten har en stor bank av fakta som vi kan tillgå för förnyelse och kvalitetshöjning av vården.

11 7 Resultat från forskning och verksamhetsutveckling ska synliggöras och nyttiggöras inom vårdcentralens verksamheter. Ett omvärldsanalytiskt förhållningssätt är nödvändigt för att effektivt möta medborgarnas behov av god vård och bättre hälsa.

12 8 4. Medarbetarperspektivet Utifrån sitt uppdrag skall medarbetarna motiveras att göra goda arbetsinsatser. Medarbetarna skall trivas, känna trygghet och ha en hälsofrämjande arbetsplats. Alla medarbetare skall kompetensutvecklas Vi vill att Vårdcentralen Åtvidaberg skall uppfattas som en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vi skall eftersträva ett tydligt och utvecklat medarbetarskap. Verksamheternas mål ska vara tydliga och kända så att alla medarbetare har kunskap om arbetets inriktning. Vi ska också ha ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt. Med rätt kompetens blir medarbetare engagerade och har möjlighet att delta och påverka arbetets upplägg och utveckling. Tillsammans med ett gott ledarskap bidrar detta till en hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling utifrån verksamhetens nuvarande och framtida behov. NSC:s värdegrund ska utgöra basen för våra förbättrings- och förändringsarbeten och framgångsfaktorn är att vi tillsammans utvecklar och förbättrar verksamheten. För att öka medarbetarnas kunskap om vad som belastar miljön och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera miljöpåverkan kommer vi att arbeta efter landstingets miljöarbete.

13 9 5. Ekonomiperspektivet Ekonomisk balans. Kostnadseffektiv verksamhet. Utrymme för investeringar och verksamhetsutveckling. Verksamheten ska vara anpassad till avtalad intäktsnivå, dvs. balans mellan intäkter och kostnader. Vårdcentralen eftersträvar en kostnadseffektiv verksamhet och en ekonomi som ger handlingsfrihet på kort och lång sikt. För detta krävs en ekonomisk medvetenhet om att en god ekonomi är en förutsättning för en trygg och säker vård i en hel vårdkedja. Det krävs också att det finns balans mellan åtagande och ersättning i våra avtal med HSN och landstingsstyrelsen. Vårdcentralen har ett tilläggsuppdrag från NSC med läkarmedverkan i den avancerade hemsjukvården som Åtvidabergs kommun har avtal att bedriva inom vårt upptagningsområde, Åtvidabergs kommun.

14 10 6. Årsbudget Budget för är lagt till ett 0 resultat. För vårdcentralen gör konsekvenserna av hemsjukvårdsreformen en stor utmaning. Omfattande arbete kommer att läggas på att rigga en delvis ny organisation fr o m. Därtill att primärvårdens nuvarande kapiteringssystem kommer att ersättas med ACG innebär att det är extra osäkert vad det gäller möjligheten att skapa en relevant budget. Målsättningen är att vi även fortsättningsvis skall ha en budget i balans.

15 11 7. Förslag till beslut VC Åtvidaberg föreslår närsjukvårdsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen Åtvidaberg Ulla Molander Verksamhetschef Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland

16 12 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 99 % 99 % 99 % Väntetidsu ppföljninge n Q1-2 Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 98 % 98 % 98 % CI Jan-aug Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Ja Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 47 Ska öka Ska öka CI Jan-aug Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 46 Ska öka Ska öka CI Jan-aug

17 13 Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 77 Ska öka 90 Patientenk äten 2012 Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" 1027 Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni Mina vårdkontak ter Jan-aug

18 14 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Följsamhet till hygienoch klädregler ska mätas genom observationer Enheten har registrerat mätresultat (> 10 mätningar per månad) Målvärd e Jan-sep Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 95 % 96 % 100 % 100 % Antibiotikaförskrivning Minska jämfört med år I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen. Ja Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 19 % < 5 % < 5 % Synergi Jan-sep Förhindra trycksår, undernäring och fallskador Enheten har riskbedömt minst 50 % av alla patienter > 70 år i kvalitetsregistret Senior Alert och har genomfört förebyggande åtgärder för minst 70% av upptäckta riskpatienter. (HSN) Nej 26 Ska öka Ska öka Jan-sep Palliativ vård i livets slutskede Registrerar samtliga sina väntade och oväntade dödsfall i Svenska Palliativregistret. (HSN) Ja 100% (enligt HSN avtal) Jan-sep

19 15 Andel väntade dödsfall som har föregåtts av ett dokumenterat brytpunktssamtal. (HSN ) 85 % 100 % 100 % Jan-sep Andel patienter registrerade i Svenska Palliativ registret med dokumenterad smärtskattning (HSN) 85 % Ska öka 5% (enligt HSN avtal) Jan-sep Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Ja Ja Ja

20 16 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Ja Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Ja Ja Ja Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Ja Ja Ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Ja Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten Medarbeta renkäten April *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

21 17 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande Medarbeta renkäten April Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande Medarbeta renkäten April Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande Medarbeta renkäten April Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete Medarbeta renkäten April Fråga i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden

22 18 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak Medarbeta renkäten April *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård Ekonomida talager Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan % 90 % Medarbeta renkäten April Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten Medarbeta renkäten April Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen 4,2 4,3 4,5 KURT Jan-sep (skala 1-5) Goda lärmiljöer Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling Medarbeta renkät April *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

23 19 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat 1300 tkr 0 mkr Positivt Ekonomida talager Jan-sep Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Jan-sep Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital 3,1 mkr Minst 0 Positivt Ekonomida talager Jan-sep Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 105 % 100 % 100 % Jan-sep

24 20 Vårdcentralen Åtvidaberg Ekonomisk bilaga verksamhetsplan Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 Bokslut 2012 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat