Dnr NSÖ Vårdcentralen Kolmårdens Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Transkript

1 Dnr NSÖ Vårdcentralen Kolmårdens Inklusive årsbudget

2 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetside Medborgarperspektivet Processperspektivet Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet Förslag till beslut Nyckelindikatorer... 7 Bilaga 1 Resultaträkning

3 2 1. Vision och verksamhetsidé Vision Primärvården i Kolmården står för en nära och trygg hälso- och sjukvård med kontinuitet och värdefulla möten för individen. Verksamhetsidé Till Vårdcentralen Kolmården är alla välkomna gamla som unga, bosatta på orten eller inte. Vår målsättning är att ge alla en trygg och säker vård med hög medicinsk kompetens, god tillgänglighet och ett bra bemötande. Detta genom att: den personliga sjukvårdskontakten värderas högt och bygger på kontinuitet. Därför skall alla patienter vid Kolmårdens Vårdcentral ha en distriktsläkare som sin fasta vårdkontakt. vi har en tillgänglig och modern psykosocial mottagning med rådgivning och stöd till våra patienter med psykisk ohälsa. vi har en väl fungerande hemsjukvård där alla patienter har en distriktssköterska och/eller en undersköterska som sin fasta vårdkontakt, som gör det möjligt för dig som är äldre eller svårt sjuk att vårdas i ditt hem. våra minsta och deras familjer skall ha tillgång till en personlig BVC-sköterska som utöver arbetet på mottagningen även gör hembesök och erbjuder Kolmårdens Familjecentral som en mötesplats. vi har en god samverkan med vårdcentralerna i Åby och Vikbolandet. Likaså har vi ett nära samarbete med kommunens hemtjänst, Rehab Öst, Apoteket och andra lokala vårdgrannar. våra medarbetare trivs, känner sig stolta över att vara med och utveckla vår vårdcentral.

4 3 2. Medborgarperspektivet Vårdcentralen Kolmården skall vara en välbemannad enhet på alla nivåer. Verksamheten skall vara välplanerad och drivas av kompetenta och ansvarstagande medarbetare som sätter patienten i fokus. Patientens upplevelse av hälsa i kombination med vårdgivarens medicinska bedömning skall tas tillvara och utgöra grunden för verksamheten. Verksamheten skall kännetecknas av en god tillgänglighet i telefon och på våra mottagningar. Detta i kombination med en god kontinuitet där patienterna i hög grad får träffa den läkare och sjuksköterska dem är listade på. Handlingsplan: - Fortsatt utbildning till medarbetarna i Hälsofrämjande möten i vården i ett led att utveckla verksamheten till att vara en mötesplats där patienten känner stor tillit och delaktighet. - Anpassad bemanning på varje mottagning utifrån våra patienters aktuella behov - Komplettera Hälsosamordnarens uppdrag med att samordna alla recept på fysisk aktivitet (FaR). - Personlig kontakt mellan ansvarig chef och medborgare då det finns synpunkter och klagomål som rör verksamheten. - Uppmuntra patienterna till ett eget konto i Mina Vårdkontakter. 3. Processperspektivet Vårdcentralen skall ha bra flöden, hela vägen från det att patienten ringer oss, till det att journalen är skriven. Vi skall minska det som inte är värdeskapande för patienten genom att verksamheten samverkar i alla dem delar som ingår i kedjan. Vi drar nytta av varandras kompetens och ser oss alla som kuggar i ett och samma system. Vi arbetar efter principen rätt från mig. Arbetet på vårdcentralen ska bedrivas med kvalitet och genomsyras enligt ovan av LEAN. Vår verksamhetsplan skall ligga till grund för verksamhets mål och riktning och vara väl känd hos medarbetarna.

5 4 Handlingsplan: - Visualisera vår process genom en LEAN-tavla, som innehåller verksamhetens riktning och mål. Systematiskt följa de parametrar som vårdcentralen och dess medarbetare valt ut och som genomsyrar vår verksamhetsplan. - Revidera PM-pärmen - Revidera Introduktionspärmen - Använda de resultat från de kapacitetsplaneringar som gjorts av olika vårdgrannar som t.ex., rutiner, bemanning osv. - På sikt förtydliga målstyrning och utveckling i verksamhetens olika yrkesgrupper genom skapandet av ytterligare LEAN-tavlor. 4. Medarbetarperspektivet Medarbetarna skapar en god arbetsmiljö för nuvarande och blivande medarbetare. Ge goda förutsättningar att trivas och arbeta mot verksamhetsplanens mål. Ha en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt. Alla medarbetare är med och skapar en bra och attraktiv utbildningsmiljö för våra studenter och våra AT-läkare och ST-läkare. Vi skall alla bidra med ett positivt klimat för nya arbetssätt och utvecklingsarbete. Handlingsplan: - Låta Ledningsgruppen bli det forum där alla yrkesgrupper är representerade och där vi kan mötas i både externa och interna frågeställningar. Detta för att utveckla dialogen med varandra och förtydliga ärendegång för alla medarbetare. - Chefsutbildning för att skapa förutsättningar för en god och tydlig chefsroll på vårdcentralen. - Med hjälp av HR-konsult arbeta med och förbättra vår psykosociala arbetsmiljö utifrån 2012 års medarbetarenkät. - Aktivitetsplan för vår psykosociala arbetsmiljö.

6 5 5. Ekonomiperspektivet Kostnadseffektiv verksamhet där alla medarbetare har god kännedom om vår ersättningsmodell, kostnader och vilka områden vi tillsammans kan påverka. Detta för att skapa stor delaktighet vilket i sin tur ger bra förutsättningar för våra patienter. Handlingsplan: - Regelbunden budgetuppföljning med ekonom - Följa läkemedelskostnader, labkostnader och röntgenkostnader regelbundet, delge läkargruppen dessa uppgifter och föra en konstruktiv dialog kring dem. - Hälso- och sjukvårdsavtal med Kriminalvården och Behandlingshemmet i Kolmården. - Broschyrutskick till patienter som bor i Södermanland så de väljer oss som sin vårdgivare. - Kunskap om och tydliga rutiner kring mål och mått. - Utse FaR-samordnare

7

8 7 Medborgarperspektivet Mål 1 Bra och jämlik hälsa Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs- Rapportvärde tillfälle Förebyggande hälsovård Antal FaR-samordnare Antal FaR-ordinationer Ett hälsofrämjande förhållningssätt deltagit i steg 3 och 4 i utbildningen Hälsofrämjande möten i vården 0 75 % 100 % Mål 2 Nöjda patienter Stor delaktighet Patientfokuserad hälso och sjukvård Handlingsplan för hur verksamheten skall arbeta med och utveckla dokumenterade rutiner för vård och nej ja ja Synergi rehabiliteringsplan Andel patienter som känner delaktighet Andel patienter som rekommenderar vårdcentralen till andra Rutin för att patienter med komplexa vårdbehov har en fast vårdkontakt vid vårdcentralen Antalet avslutade avvikelser kring synpunkter och klagomål från våra medborgare Värde från patient enkät 2012 är ej klart Värde från patient enkät 2012 är ej klart Värde från patient enkät 2012 är ej klart Värde från patient enkät 2012 är ej klart saknas ja ja Värde från patient enkät 2012 är ej klart Värde från patient enkät 2012 är ej klart Patient enkäten Patient enkäten Mål 3 Trygg och likvärdig vård Medicinsk kvalitet som står sig Antal patienter >75 år saknas väl i nationell och internationell jämförelse inom vårdcentralens hemsjukvård som är riskbedömda i kvalitetsregistret Senior Alert Registrerad verksamhetsenkät i Palliativregistret Antal brytpunktssamtal

9 8 vid SÄBO som vårdcentralen dokumenterar i Palliativregistret Balanserat antal listade patienter/läkare Mål 4 Bra tillgänglighet till hälso och sjukvård Hälso och sjukvård i rimlig tid Telefontillgänglighet genom att sjuksköterska ringer upp inom 3 timmar Kontinuitet Tillgänglighet till läkare för nya medicinska problem inom 7 dagar Tillgänglighet till sjuksköterska för nya medicinska problem inom 7 dagar Antal mottagningar på vårdcentralen som erbjuder webb-bokning Andel patienter som kommer till den läkare dem är listade på 95 % 100 % 100 % Tele-Q rapport x % > 95 % 100 % Lednings rapport x 4 95 % > 95 % 100 % Lednings rapport x 4 0 av 14 1 av 14 4 av % 85 % 90 % Processperspektivet Mål 1 - Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig Följsamhet till 67 % 80 % 80 % väl i lokal, nationell och internationell jämförelse gemensamma målvärden för läkemedel inom PVÖ Genomförd och fullföljd RH-check Patientsäkerhet Genomförd och fullföljd RH-check Läkemedel Andel observationer som visar att hygienreglerna följs avseende: - Hygienregler - Klädregler Förskrivning av antibiotika Förskrivning av Benzodiazepiner i åldrarna år. 73 % 96 % 215 recept per 1000 listade 20 DDT/1000 listade patienter >95 % >95 % 192 recept per 1000 listade 18 DDT/1000 listade patienter 100 % 100 % 150 recept per 1000 listade Lednings rapport Månadsvis Månadsvis rapport från apotekare Kvartalsvis rapport via apotekare

10 9 Mål 2 Effektiv hälso och sjukvård Diagnosregistrering Andel diagnossatta läkarbesök 98 % > 97 % > 97 % MoM Kvartalsvis Andel diagnossatta besök för sjukvårdande behandling 90 % > 95 % > 95 % MoM Kvartalsvis Mål 3 Forskning och utveckling skall omsättas i verksamhetsutveckling Strategi för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård tycker forskningsresultat används på vårdcentralen för att utveckla verksamheten Medarbeta Mål 4 - Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Antalet LEAN-tavlor med vision, verksamhetsidé och verksamhetsplan. tycker sig ha goda möjligheter att medverka Medarbeta i förbättrings och utvecklingsarbete Styrning som stödjer ett Antal genomförda RHcheckar systematiskt miljöarbete - Miljö Antal upprättade årsplaner för miljöarbete Antal genomgångna Allmänna Skyddsronder Kontinuitet Antalet dokumenterade rutiner för antalet patienter listade per läkare Medarbetarperspektivet Mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Ökad delaktighet upplever att man på vårdcentralen har ett öppet klimat högt i tak Bästa möjliga möten haft ett utvecklingssamtal upplever att man på vårdcentralen bemöter varandra väl upplever att vi bemöter Medarbeta 87 % Medarbeta Medarbeta Medarbeta

11 10 våra patienter väl Mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer känner stolthet av att vara en del av vårdcentralens verksamhet Den sammanlagda utvärderingspoäng som läkarstudenterna angivit efter placering på vårdcentralen upplever att närmsta chef stimulerar till kompetensutveckling Medarbeta 4,7 > 4,0 >4,5 NSÖ- KURT Medarbeta Hälsosamma arbetsplatser Stressindex Medarbeta Mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Chefsroll Andelen medarbetare som anser att chefen ger bra stöd och hjälp i arbetet när det behövs Andelen medarbetare som anser att chefen skapar bra förutsättningar för information och delaktighet Medarbeta Medarbeta Ekonomiperspektivet Mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan verksamhetens kostnader och intäkter Ekonomiskt resultat enligt godkänd budget tkr 0 kr 0 kr Varje månad Kostnadsutveckling för allmänläkemedel tkr tkr 7440 tkr Varje månad Kostnadsutveckling för fokusläkemedel 73 tkr 71 tkr 71 tkr Varje månad Kostnadsutveckling för röntgenundersökningar tkr tkr tkr Varje kvartal Andel rörlig ersättning 87 % > 90 % 100 % Varje kvartal Antalet listade patienter Öka antalet listade patienter 6327 > 6500 > 6700 Varje månad via Utomlänsintäkter Öka intäkterna för utomlänsbesök tkr > 3000 tkr > tkr MASTER Varje månad

12 Bilaga XX VC Kolmården Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Budget Helårsbedömning Bokslut 2011 Not 1) 1) Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) LiÖ har genomfört kontoändringar under mars Detta har medfört att bokslut 2011, budget 2012, utfall och aktuell HB 2012 inte fullt ut korrellerar sinsemellan mellan kontogrupper och år.