Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

2 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ... 5 ÖVERGRIPANDE PERSONALPOLITISKA MÅL... 5 EKONOMI... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ... 6 ÖVERGRIPANDE EKONOMISKA MÅL... 7 RESULTATRÄKNING... 8 INVESTERINGSREDOVISNING

3 Långsiktig hållbar utveckling Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv. Nämndens mål ger social hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv genom arbetet som sker i vardagen hos brukaren med det sociala innehållet, förebyggande verksamhet och kontinuitet kring brukaren. Nämnden arbetar med ständiga förbättringar enligt Lean. Nämndens mål ger en ekonomisk långsiktig effekt genom det arbete som sker med att minska sjukfrånvaron och effektivt nyttja samtliga resurser samt öka andelen brukartid. Nämnden arbetar vidare för en högre delaktighet genom att fånga upp idéer hos medarbetare som kan leda till effektivt resursutnyttjande. 3

4 Brukare Vision Partille - mitt i det goda livet Verksamhetsidé Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun Nämndens verksamhetsidé "I Partille är det tryggt och värdigt att åldras även när man har behov av hjälp i vardagen. Kommunens insatser genomsyras av inflytande och ett hälsofrämjande synsätt. I Partille får man stöd att kompensera för funktionshinder. Självbestämmande och integritet genomsyrar insatserna. Kommunens hälso- och sjukvård är säker och effektiv. Det känns tryggt att få insatserna och kommunen arbetar förebyggande". Övergripande brukarmål Medveten samhällsplanering Vi arbetar för att nuvarande och kommande generationer ska få en god livsmiljö Förbrukningen av fossila bränslen ska minska Försök med eldrivna bilar påbörjas. Planera och utöka kommunens boenden utefter uppskattat behov i respektive kommundel Livslångt lärande Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela dagen, hela livet God omsorg och livskvalitet Vi utgår från Partillebornas egna resurser och skapar förutsättningar för trygghet i livets alla faser Brukarna upplever att de har inflytande över insatserna Måltal: 80 % nöjda inom HSVB och funktionshinder och kommunsnitt för äldreomsorgen i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät 2015 (ÄO) och 2016 (HSVB och FH). Brukarna upplever god personkontinuitet (få personer att möta) Måltal: 80 % nöjda inom HSVB och funktionshinder. Mäts i brukarenkät Måltal: max 8 personer i genomsnitt kring brukaren inom hemtjänsten. 4

5 Brukare och anhöriga är nöjda med informationen från förvaltningen Måltal: 80 % nöjda inom HSVB och funktionshinder och kommunsnitt för äldreomsorgen i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät 2015 (ÄO) och 2016 (HSVB och FH). Öka med ett nytt arbetssätt för att synliggöra vad som gjorts under dagen, för brukare och anhöriga. Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda med maten och att undernäring förebyggs Måltal: kommunsnitt i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät % nöjda. 90 % bedömda och årgärdade avs nutrition i senior alert. Alla brukare inom äldreomsorgen ska få möjlighet att vistas utomhus Måltal: 80 % nöjda. Mäts i brukarenkät Personer med daglig sysselsättning eller med daglig verksamhet ska erbjudas att, där möjlighet finns, närma sig arbetslivet Måltal: minst 2 personer per kalenderår går till lönepraktik eller anställning. Stimulerande kultur och fritid Vi bidrar till att stärka individens självkänsla genom ett rikt kultur- och fritidsliv. Brukarna upplever nöjdhet med social samvaro och aktiviteter Måltal: kommunsnitt i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät 2015(ÄO) och 2016 (FH) Uppmuntrande företagsklimat Vi ger möjlighet till företagande och underlättar internationella kontakter. Personal Vision Den goda arbetsplatsen Verksamhetsidé Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens och välbefinnande. Övergripande personalpolitiska mål Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten 5

6 Medarbetarna är nöjda inom området ledarskap Måltal: 80 % nöjda. Mäts i medarbetarenkät Gott medarbetarskap Medarbetarna är nöjda inom området medarbetarskap Måltal: 80 % nöjda. Mäts i medarbetarenkät Medarbetarna vågar lyfta fram missförhållanden Mäts i medarbetarenkät 2015 (om möjligt) samt antal Lex Sarah-anmälningar Deltidsanställda som önskar högre tjänstgöringsgrad skall erbjudas ökad tjänstgöringsgrad när behov uppstår i verksamheten Hållbar kompetensförsörjning All personal ska ha adekvat utbildning Mål: 85 % år 2015 Hälsa i arbetet Främja hälsan, minska sjukfrånvaron Måltal: max 6 % sjukfrånvaro. Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling Ekonomi Vision God ekonomisk hushållning Verksamhetsidé Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. 6

7 Övergripande ekonomiska mål Ekonomi i balans Kommunen ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Effektivt resursutnyttjande Kommunen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats. Handläggningstid för biståndsbedömning samt uppföljning skall vara klar inom rimlig tid. Som riktlinje bör biståndsbedömning ske inom 90 dagar, uppföljning bör ske inom 180 dagar Rättvisande ekonomisk bild Kommunens ställning och resultat ska visa en korrekt bild av verkligheten. God betalningsberedskap Kommunens likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan hållas. 7

8 Resultaträkning mnkr Bokslut Budget Budget Intäkter Kommunbidrag 448,4 466,6 483,6 Försäljning 3,0 0,6 3,0 Taxor och avgifter 22,1 22,5 23,5 Hyror 18,8 18,1 20,1 Bidrag 42,0 44,5 45,0 Försäljning av verksamhet 13,0 9,4 10,0 Summa intäkter 547,3 561,7 585,2 Kostnader Personalkostnader -397,0-401,4-415,0 Köp av verksamhet -48,3-50,3-52,7 Lokalkostnader -54,7-53,9-57,0 Övriga kostnader -50,0-56,1-60,5 Summa kostnader -550,0-561,7-585,2 Netto -2,7 0,0 0,0 Nämnden har tilldelats en ram på 483,2 mnkr I denna ingår en extra tilldelning på 3,0 mnkr för förstärkning inom äldreomsorgen, bl.a. ökad bemanning för fler sociala aktiviteter. Målgruppsökningarna har beräknats till 10,2 mnkr 2015 till följd av befolkningsändringarna. För de senaste två åren har nämnden fått en för hög ramökning som under 2015 regleras ner med 5,6 mnkr. Utöver 2,0 procent i uppräkning, så är ramökningen 2015 följaktligen 7,6 mnkr inkl. de 3 extra miljonerna. Nämndens bedömning av målgruppsökningar för personer under 65 år inte överensstämmer med utfallet utifrån befolkningsprognosen dels beroende på innevarande års underskott samt prognosticerade behov kommande år. Bedömd ökning inom äldreomsorgen består både av ökat antal hemtjänstinsatser motsvarande 2,2 mkr och av behov av ca 6 boendeplatser till en kostnad av 2,8 mnkr, vilket i princip är vad nämnden får i målgruppsförändring för dessa grupper. Personer med omfattande hemtjänst kan snabbt komma att vara i behov av äldreboendeplats, men många väljer också att bo kvar i hemmet varför behovet är svårprognistiserat. En annan faktor som påverkar behovet är omsättningen på befintliga boenden. Eventuell personalökning pga de nya bemanningsriktlinjerna från socialstyrelsen har vi inte tagit hänsyn till i denna skrivelse då vi uppfattar att läget är fortsatt oklart. 8

9 Påbyggnadsarbetet på Forellen är i princip klart och 32 nya äldreboende platser är färdiga att tas i bruk till våren. Dock kommer öppnandet ske i etapper under helt beroende på vilken kö till särskilt boendeplatser som finns. Inom Funktionshinder ser nämnden stora målgruppsförändringar och idag finns ett flertal boendebeslut som inte kunnat verksställas. Ett nytt gruppboende väntas vara klart under andra halvåret 2015 (kostnad ca 2,8 mnkr). Där utöver tillkommer kostnader för uppstartat boende 2014 med 5 mnkr på helår. Det finns risk att dessa platser inte täcker det behov som finns vilket medför köpta platser. Stöd i boende inom avdelning funktionshinder har succesivt ökade behov och en bedömning är att det mosvarar 1,7 mnkr Daglig verksamhet får fler arbetstagare och utbyggnad av en av lokalerna är planerad. Kostnadsökningen motsvarar ca 4 mnkr utöver det underskott på ca 4 mnkr som finns idag. Korttidsvistelse för barn är ett annat område som ökar med en bedömd kostnad på cirka 0,6 mnkr. HSVB har behov av resursförstärkningar beroende på ovan nämnda målgruppsökningar inom både äldre och funktionshinder. Det gäller såväl sjuksköterska, rehabresurser, biståndshandläggare, visst administrativt stöd och ökade kostnader för hjälpmedel. På korttidsenheten bör budgeten kunna minskas något pga lägre beläggning, vilken bland annat påverkas av tillgången på äldreboendeplatser. Sammantaget beräknas kostnaderna öka med cirka 1,5 mnkr. Även centrala funktioner kommer behöva utökas under planperioden beroende på att verksamheterna successivt växer. Nämnden kommer arbeta vidare med vardagseffektiviseringar. Översyn av avgifter pågår vilket kan leda till ökade intäkter. Om en ekonomi i balans skall nås krävs beslut om åtgärder som påverkar kvalitén. Målgruppsförändringar 2015 mnkr Äldreomsorgen 4-6 Funktionshinder HSVB 1-2 Centralt 0 Totalt I nuläget prognosticerar nämnden med ett underskott på 15 mnkr Underskottet innehåller vissa engångskostnader, men även engångsintäker och planerade utgifter som inte inträffar under året, exempelvis nystartad verksamhet och kostnader för nytt verksamhetssystem. 9

10 Med detta i åtanke kommer nämnden ha mycket svårt att klara prognosticerade målgruppsökningarna inom givna ramar. Investeringsredovisning mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Investeringsinkomster Investeringsutgifter -2,3-4,0-4,0-4,0-4,0 Nettoinvesteringar -2,3-4,0-4,0-4,0-4,0 10