1 (6) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

Transkript

1 Delårsrapport (6) Socialnämnden Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

2 2 (6) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Socialnämndens resultat efter 4 månader visar ett underskott på 8,6 mnkr. Helårsprognosen indikerar ett underskott på 27,5 mnkr. Platsbristen inom äldreomsorg med forsatt höga kostnader för tillhandahållande av korttidsplatser och en ökning av antalet hemtjänsttimmar samt fortsatt underskott för verksamheten personlig assistans påverkar prognosen. De redovisade intäkterna genererar ett intäktsöverskott. En del statliga stimulansbidrag finansierar delar av verksamheten under 2016 för bl a projekt avseende larm, säkerhet och service, utökad bemanning inom äldreomsorg och riktade insatser inom psykisk ohälsa. Socialnämnden har under året erhållit ett tilläggsanslag på 17 mnkr riktat mot individ- och familjeomsorgens verksamhet. Ramökningen innebär att verksamhetsområdet prognostiseras uppvisa ett nollresultat för Av tilläggsanslaget är 5 mnkr avseedda för personalförstärkningar. På grund av att de nya tjänsterna kostnadsmässigt kommer att få full helårseffekt först 2017 genererar det en positiv avvikelse innevarande år. Även verksamheten inom socialpsykiatrin beräknas uppvisa ett positivt resultat för Kostnaderna för institutionsplaceringar har dock ökat jämfört med tidigare år vilket gör att överskotten kommer täcka dessa kostnadsökningar. Den genomsnittliga kostnadsökningen per månad uppgår till 52 % jämfört med Kostnaderna för institutionsplaceringar beräknas sjunka under tertial 2 men trots det visa på ett negativt helårsutfall jämfört med budget. Prognosen för äldreomsorgsverksamheten visar ett underskott med 15,1 mnkr. Det ökade behovet av äldreomsorgsplatser har resulterat i en lång kö till boendeplatser. För att kunna möta behovet och erbjuda plats har externa korttidsplatser köpts samtidigt som ytterligare korttidsplatser har tillskapats på hemmaplan alternativt har vårdtagaren legat kvar på lasarettet. De ökande kostnaderna för exkterna köp av korttidsplatser, ökat antal korttidsplatser på hemmaplan och utskrivningskala innbär ett befarat överdrag av budget med 8,5 mnkr. När boendeplatser saknas ökar också timmarna inom hemtjänstverksamheten. Antalet hemtjänsttimmar för 1:a tertialet 2016 ligger ca 14 % högre än timmarna för motsvarande period 2015 med befarat budgetöverdrag på 6,5 mnkr som följd. Helårsprognosen för verksamhetsområdet funktionshinder/lss visar ett underskott på 10,4 mnkr. Verksamheten avseende personlig assistans enligt LSS, där kommunen står för hela kosntnaden ökade under 2015 och efter april 2016 fanns 14 beslut. Helårsprognosen pekar på ett underskott med 6,5 mnkr för personlig assistans och underskottet härrör sig framförallt från den egna verksamheten, men också från ökande kostnader för kommunens betalningsansvar för de 20 1:a timmarna. Prognosen för gruppboende inom LSS visar ett underskott på 3,9 mnkr och härrör sig bl a från det nya barnboendet som tillskapades 2015 Komplettering av färdtjänstavtalet har inneburit ökade kostnader och genererar ett överdrag av budget med 1,2 mnkr. Vidare befaras underskott hos sjuksköterseorganisationen med ca 800 tkr bl a pga höga inhyrningskostnader under sommarmånaderna. Nya åtgärder Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda och lägga fram förslag till nämndens sammanträde i maj. Förslagen motsvarar budgetbesparingar på 26 miljoner. åtgärder Socialnämnden beslutade om en rad åtgärder under En del av dessa beslut får effekt under andra halvan av Maxtaxan höjs från den 1 juli platser öppnas på Borgvallens äldreboende den 1 juli Detta innebär att kostnaden för externa korttidsplatser minskar kraftigt. - Insatsen matdistribution upphör från den 1 juli Omprövningar av bistånd med städ och Inköp har kommit halvvägs och får full effekt kvartal Avgifter och hyror höjs från den 1 januari 2017(index).

3 3 (6) - Avveckling av två servicevärdinnor sker under hösten Driftredovsining Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos Verksamhetens intäkter varav bidrag varav taxor och avgifter -varav övriga intäkter Verksamhetens kostnader -varav personalkostnader -varav lokalkostnader -varav kapitalkostnader -varav övriga kostnader Summa nettokostnader * Kolumnerna och Budget avser perioden jan-apr. 2 Årsprognos för nämndens investeringar Nämndens totala investeringsmedel uppgår till 5,6 mnkr och är nämndens årliga ospecificerade utrymme för beslut om investeringsanslag. Investeringsanslag har beviljats för utbyte av leasingbilar, inköp av trygghetslarm och inventarier samt ombyggnationer. Sammantaget beräknas årets investeringar ligga i nivå med tilldelad investeringsram. Investering Projekt Årsbudget Årsprognos budgetprognos t budget prognos total budgetprognos Leasingbilar socialförv Ombyggnad barnboende Östergården trygghetslarm Täppan trygghetslarm Östergården ombyggnad

4 4 (6) Projekt Årsbudget Årsprognos budgetprognos t budget prognos total budgetprognos Ombygg Östergården Beroendeenh Ombyggnad Socialförvaltningen Utrustning Borgvallen Borgvallen Trygghetslarm Investeringsram Soc Summa * Kolumnerna och Budget avser perioden jan-apr. kolumnerna avser hela projektet 3 Måluppfyllelse och aktiviteter De flesta av effektmålen går ej att bedöma då indikatorerna i många fall är nationella/interna mätningar som görs en gång per år. Under perioden januari-april har ingen sådan mätning genomförts. Arbetet med att få effektivare processer har givit ett mycket gott resultat. Kundens tid från ansökan till en klar genomförandeplan har reducerats med 68 %. Införandet av tekniska lösningar går snabbare än planerat. De tekniska lösningarna bidrar till kundernas ett självständigare liv samt att förvaltningens administrativa arbetsuppgifter blir effektivare. Effektmål Kommentar Indikator Målvärde Verksamhetens insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande Nationell mätning görs en gång per år. Trygghet i ordinärt boende Trygghet i särskilt boende Trygghet i lss-boenden Medborgarna skall uppleva ökad tillgänglighet Nationell mätning görs en gång per år. Medborgarnas nöjdhet med äldreomsorgen minst 51 % Medborgarnas nöjdhet med socialtjänsten minst 46 % Brukarnas trygghet skall öka Nationell mätning görs en gång per år. Arbetet med att snabba på processen från ansökan till genomförandeplan har gett ett mycket gott resultat. Upplevd trygghet i hemtjänsten Upplevd trygghet särskilt boende Upplevd trygghet inom Lss Boende högst 16 plats i Skåne högst 16 plats i Skåne minst 96 % Upplevd trygghet IFO minst 80 % Tiden från aktualisering till upprättad genomförandeplan skall minska med 20 % minst 4 % Socialförvaltningen skall bli en mer attraktiv arbetsgivare Någon mätning har inte gjorts under januari-april. Nöjd medarbetarindex Socialförvaltningen skall använda fler tekniska lösningar i verksamheten. Arbetet med att föra in fler tekniska lösningar går bättre än plan. Antal genomförda förändringar med hjälp av ny teknik. minst 8 st 13 st Effektmål Aktivitet Status Startdatum Slutdatum Kommentar

5 5 (6) Effektmål Aktivitet Status Startdatum Slutdatum Kommentar Verksamhetens insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande Individuella bistånd i särskilt boende Alla boende skall ha en kontaktperson Alla boende och brukare inom hemtjänsten skall ha en aktuell genomförandeplan Införa digitala nycklar till larmkunder för snabbare insats vid larm Skapa nätverk för omsorgspedagoger inom LSS för att tydliggöra och stärka deras mandat och inflytande över verksamheterna Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Avslutad Medborgarna skall uppleva ökad tillgänglighet Förbättrad kommunikation och marknadsföring e har anställts. Verksamhetens kvalitet skall redovisas på hemsidan en arbetar med frågan. Förbättrad information till anhöriga en arbetar med frågan. Funktionell hemsida en arbetar med frågan. Förenklad handläggning Avslutad Infört från och med 1 mars Öka tillgängligheten till förvaltningen Brukarnas trygghet skall öka Kartläggning av faktorer som ökar tryggheten Enkät kommer att skickas ut inom kort. Införa mobila trygghetslarm Pilotprojekt pågår till och med 31 augusti. Optimera arbetsprocesserna för att förkorta tiden från aktualisering till genomförandeplan Sex processer har genomgått en värdeflödesanalys. Ytterligare 7 processer kommer att påbörjas inom kort. Socialförvaltningen skall bli en mer attraktiv arbetsgivare Kartläggning av vilka faktorer som påverkar attraktiviteten Kartläggning av "vikänslan" har genomförts. Kompetensinvetering har genomförts. Ett nära ledarskap Ett förändringsarbete har påbörjats inspirerat av Lean-filosofin. Kompetensinventering/str ategi Inventering är gjord. Se över arbetstiden och schemaläggning Arbetet har påbörjats med anledning av det ekonomiska läget. Socialförvaltningen skall använda fler tekniska lösningar i verksamheten. IT-plan Omvärldsbevakning Arbetsgrupp har bildats

6 6 (6) 4 Flyktingmottagande Socialnämnden har under 2016 inte påverkats av flyktingsituationen. Nämnden tar fram en skriftlig rutin för att säkerställa att nämnden återsöker eventuella kostnader från Migrationsverket. Denna rutin är klar senast den 31 maj Godkännande SOCIALFÖRVALTNINGEN Annikki Tinmark, förvaltningschef