1 (9) Delårsrapport Socialnämnden. Datum Delårsrapport Socialnämnden Tertial

Transkript

1 Delårsrapport (9) Socialnämnden Datum Delårsrapport 2-26 Socialnämnden Tertial 2 26

2 2 (9) 1 Inledning Delårsrapporten redovisar den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens resultat samt att fungera som ett stöd för uppföljning och styrning av verksamheten. Efter denna inledning följer en sammanfattning av delårsrapporten. Härefter ges en kortfattad beskrivning av verksamhetens olika delar, huvuduppdrag, prioriteringar för 26 samt en förväntad utveckling. Härefter presenteras nämndens mål för 26. Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Även här redovisas en förväntad utveckling. Därefter anges nämndens ramar för 26 genom en redovisning av nämndens ekonomi, dels ett ekonomiskt resultat, dels de investeringar som nämnden avser genomföra under året. Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare år. 2 Sammanfattning Den ekonomiska prognosen för 26 visar ett underskott på 33 miljoner kronor. Fjolårets underskott på 25 miljoner ökar nu till 33 miljoner trots ett tillskott på 17 miljoner. Sedan hösten 25 har volymökningar skett inom nämndens alla verksamhetsområden. Kostnaden för HVB-placeringar har mer än fördubblats. Nämnden ser ökade kostnader för externa korttidsplatser(äldre) och personlig assistans. Andra aktörer påverkar nämndens verksamhet. Te x stängd palliativ avdelning samt striktare bedömning av personlig assistans från Försäkringskassan. Åtgärder som vidtagits under 26 är höjning av avgifter från 1 januari 26 och höjd maxtaxan från den 1 juli, avvecklat Grindslantens dagverksamhet för personer med demenssjukdom, minskat antal anställda inom anhörigstödet och träffpunkter för äldre. Striktare bistånsbedömning där städ beviljas var tredje vecka, matdistribution har tagits bort och insatsen Inköp har anpassats utifrån samhällsutvecklingen. Minskat antal servicevärdinnor i Trelleborgshems seniorboenden. Nämnden har öppnat 10 nya platser på Borgvallens äldreboende vilket minskar kostnaden för extern korttidsvård. Förväntad utveckling är att behovet av nämndens olika verksamheter kommer fortsätta att öka. Detta med tanke på en åldrande befolkning men även tack vare att Trelleborgs kommun är en kommun där befolkningen ökar. 3 Verksamhet I detta avsnitt presenteras verksamheten, dess prioriteringar för året samt dess förväntade utveckling. 3.1 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden har under 26 haft stort fokus för att få en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige har under 26 utökat nämndens budgetram med 17 miljoner riktat mot Individ- och Familjeomsorgen. Volymökningar har skett inom alla verksamheter. Kraftigt ökade kostnader för HVB-barn, samt fortsatt ökade kostnder för extern korttidsvård och personlig assistans. Under juli öppnade en ny avdelning på Borgvallens äldreboende. Från den 1 september övertar socialnämnden successivt seniorboendet i Smyge för att omvandla tomma lägenheter till fler

3 3 (9) platser på äldreboendet. Nytt sjuk- och hälsovårdsavtal har tecknats med regionen. Avtalet började gälla den 1 september och nämnden har inlett samtal med regionen om hur detta avtal skall förverkligas. Under våren påbörjade IFO rekrytering av fler socialsekreterare, en åtgärd för att få en rimlig arbetsbelastning samt förutsättningar för att klara de lagstadgade kraven. Avtal har tecknats med Trelleborgshem om ett nytt trapphusboende inom Lss med inflyttning våren Prioriteringar för året Socialnämnden har under 26 inte haft några särskilda satsningar. Stort fokus har under året varit på nämndens ekonomi. 3.3 Förväntad utveckling Individ och familjeomsorgen(ifo) De kraftigt ökade volymerna inom HVB-placeringar förväntas avta men inte sjunka till tidigare nivåer. Behovet av fler sociala lägenheter är avgörande för att ökningen av antal personer som placeras skall minska. Tack vare personalförstärkningar förväntas arbetsbelastningen bli mer rimlig och att tätare uppföljningar av placerade barn/vuxna möjliggörs. Bostadsbristen bedöms öka behovet av fler sociala lägenheter. Fortsatt stort behov av nya och utökade lokaler inom socialpsykiatrin. Detta för att minska behovet av externa placeringar. Äldreomsorg Åldrande befolkning kommer ge fortsatt ökade volymer. Behovet av fler platser på äldreboende är redan idag akut. Förhoppningen är att under 27 ytterligare platser skapas genom utökning av befintliga boenden. Den tekniska utvecklingen förväntas utvecklas ytterligare då socialnämnden kommer delta i en nationell satsning som en av 10 utvalda kommuner. Det nya avtalet med regionen förväntas komma igång under 27 vilket innebär att fler sjuka äldre kommer vårdas i sina hem istället för på sjukhus. Funktionshinder/Lss Bedömningen är att antal kommunala personliga assistansärenden kommer fortsätta att öka. Finns ett ökat behov av gruppboendeplatser, i dagsläget finns inga lediga platser i Trelleborg. Underskottet inom nämndens egen utförarenhet för personlig assistans förväntas förbättras ytterligare under Måluppfyllelse och aktiviteter I detta avsnitt presenteras verksamhetens effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling. 4.1 Effektmål Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande Mätningarna görs en gång per år varför det är svårt att bedöma om målet är uppnått. Trygghet i ordinärt boende Trygghet i särskilt boende Trygghet i lss-boenden Medborgarna skall uppleva ökad tillgänglighet Ökad tillgänglighet har uppnåts via samarbetet med kundtjänst. Medborgarnas nöjdhet med äldreomsorgen minst 51 %

4 4 (9) Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde Nationella mätningar kommer slutet av 26. Medborgarnas nöjdhet med socialtjänsten minst 46 % Brukarnas trygghet skall öka Nationella mätningar presenteras en gång per år varför det är svårt att bedöma om effektmålet är nått. Upplevd trygghet i hemtjänsten högst 16 plats i Skåne Upplevd trygghet särskilt boende högst 16 plats i Skåne Upplevd trygghet inom Lss Boende minst 96 % Upplevd trygghet IFO minst 80 % Tiden från aktualisering till upprättad genomförandeplan skall minska med 20 % 28,6 % minst 12 % Socialförvaltningen skall bli en mer attraktiv arbetsgivare Ingen medarbetarundersökning är gjord. Genom utökad budgetram till IFO så kan arbetsmiljön för socialsekreterarna förbättras påtagligt. Detta bedömer vi ha en god effekt på att Socialnämndden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Kontinuerliga handlingsplaner på grund av dålig ekonomi påverkar attraktiviteten negativt. Nöjd medarbetarindex Socialförvaltningen skall använda fler tekniska lösningar i verksamheten. Målet kommer uppnås. Genom en tekniksatsning inom framförallt äldreomsorgen så har fler och fler tekniska lösningar implementerats. Socialnämnden har som en av 10 kommuner i landet blivit utsedda att driva på digitaliseringen inom vården. Antal genomförda förändringar med hjälp av ny teknik. 16 st minst 16 st 4.2 Aktiviteter Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar insatser ska kännetecknas av god service och ett respektfullt bemötande Individuella bistånd i särskilt boende Alla boende skall ha en kontaktperson På grund av tekniska problem har det inte varit möjligt att införa individuella bistånd förrän 1 november 26. Alla boende har en utsedd kontaktperson. Alla boende och brukare inom hemtjänsten skall ha en aktuell genomförandeplan Alla har en pågående och aktuell genomförandeplan. Införa digitala nycklar till larmkunder för snabbare insats vid larm Efter teknikstrul så fungerar även de digitala nycklarna för alla vanliga lås. Medborgarna skall uppleva ökad tillgänglighet Förbättrad kommunikation och marknadsföring 26-- Informationssekreterare har anställts. Månadsbrev till personal och chefer är igång. Fler artiklar i TA, hemsida och intranät. kvalitet skall redovisas på hemsidan 26-- Nationella brukarundersökningar kommer läggas ut när de kommer i slutet av 26 och början av 27. Förbättrad information till anhöriga 26-- Information sker via anhörigstödet, anhörigträffar på boenden. Funktionell hemsida 26-- Hemsidan har uppdaterats, däremot har förvaltningen inte full påverkan på hemsidans layout.

5 5 (9) Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar Förenklad handläggning 26-- Är infört från februari 26. Öka tillgängligheten till förvaltningen 26-- Genom ett gott samarbete med kundtjänst så har telefontider och tillgänglighet kunna förbättrats kraftigt jämfört med tidigare telefontider(te x 1 timma per dag) Brukarnas trygghet skall öka Kartläggning av faktorer som ökar tryggheten 26-- Sammanställning av faktorer som ökar tryggheten är genomförd. Införa mobila trygghetslarm 26-- Pilotprojekt pågår till och med december. Träff med larmcentralen är på gång för att kunna införa mobila trygghetslarm för fler. Träff med två företag som erbjuder gratis trygghetslarmsappar. Optimera arbetsprocesserna för att förkorta tiden från aktualisering till genomförandeplan 26-- Processkartläggningar har genomförts och tiden från aktualisering till genomförandeplan har förbättrats markant. Socialförvaltningen skall bli en mer attraktiv arbetsgivare Kartläggning av vilka faktorer som påverkar attraktiviteten 26-- Dialog mellan ledning och medarbetare pågår på flera enheter. Ett nära ledarskap 26-- Kartläggning av chefernas tid har genomförts. Arbete skall påbörjas med hur cheferna kan avlastas för att få mer tid till verksamheten. Kompetensinventering/strate gi 26-- Kompetensinventering har gjorts inom äldreomsorgen. Se över arbetstiden och schemaläggning 26-- Inom Lss har ett större arbete där översyn av schemaläggning påbörjats. Socialförvaltningen skall använda fler tekniska lösningar i verksamheten. IT-plan Arbetsgrupp är tillsatt och arbetar med frågan. Förvaltningen är uttagen som en av 10 kommuner att leda arbetet med digitaliseringen i landet. Omvärldsbevakning 26-- Omvärldsbevakning sker kontinuerligt via framförallt internet men även besök på konferenser och mässor. 4.3 Förväntad utveckling De flesta av indikatorerna som visar om vi klarar att nå effektmålen mäts årligen. Socialnämndens ekonomiska situation med därpå följande åtgärder och förslag till åtgärder påverkar troligtvis brukare, medarbetare och medborgarnas syn/svar i de enkäter som genomförs under hösten. Föreslagen budgetram inför 27 indikerar på ett än tuffare ekonomiskt läge än för innevarande år. 5 Ekonomi I detta avsnitt presenteras verksamhetens ekonomiska resultat och investeringar. 5.1 Resultat Socialnämndens resultat efter 8 månader visar ett underskott på 17,3 mnkr. Periodens utfall innehåller inte den löneökning som förväntas ske under 26 from april alternativt maj månad. Helårsprognosen indikerar på ett underskott på 33 mnkr. Ökade kostnader för köp av externa institutionsplaceringar inom ifo har påverkat prognosen.

6 6 (9) De redovisade intäkterna har genererat ett intäktsöverskott. En del statliga stimulansbidrag finansierar delar av verksamheten under 26 för bl a projekt avseende, utökad bemanning inom äldreomsorg, larm, säkerhet och service och riktade insatser inom psykisk ohälsa. Individ- och familjeomsorg Helårsprognosen för verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg pekar totalt på ett underskott med 10 mnkr. Bakgrunden till den försämrade prognosen jämfört med DR 1 ligger framförallt i kostnadsutvecklingen för institutionsplaceringar av barn och unga. Under perioden januari till augusti har 28 barn och ungdomar varit placerade på institution, under åren har motsvarande siffra legat runt 20. Det är framförallt två grupper som går att urskilja. Den första är en grupp ungdomar som under en längre tid varit placerade på institution där anledningen till fortsatt placering är att det inte finns något annat boendealternativ. Bristen på sociala lägenheter blir på grund av detta kostnadsdrivande. Den andra gruppen är barn & ungdomar med komplex problematik. Detta är en grupp där Individ- och familjeomsorgen inte har naturliga placeringsalternativ som möter de behov dessa barn/ungdomar har. Detta innebär att de institutionsalternativ som är tänkbara behöver skräddarsy individuella lösningar för att vård ska kunna bedrivas, vilket i sin tur resulterar i markant ökade dygnskostnader för placeringen, ibland upp till kr/dygn. En viss ökning av kostnaderna för institutionsplaceringar av vuxna missbrukare kan också skönjas. Bakgrunden är bland annat att de alternativa boendeformer förvaltningen erbjuder i form av kollektivboende och lägenheter på Ripagatan inte räcker till utifrån det behov som finns. Det finns personer på dessa boendeformer som skulle klara av ett eget boende men som inte kvalificerar sig på bostadsmarknaden, vilket innebär att de tvingas bo kvar och därmed frigörs inte lägenheter som skulle behövas för de som ska slussas ut från institution. Konsekvensen av detta blir att institutionsplaceringar förlängs. Verksamheten (Barn/Unga + Vuxna missbrukare) pekar total på ett underskott på 13,8 mnkr. Övriga verksamheter inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg prognostiseras visa ett överskott på 3,8 mnkr. Anledningen står att främst att finna i den ökade budgetram på 5 mnkr som erhållits för personalförstärkningar. På grund av att de nya tjänsterna kostnadsmässigt kommer att ge full helårseffekt först 27 genererar det en positiv budgetavvikelse innevarande år. Äldreomsorg Totalt förväntas äldreomsorgsverksamheten resultera i ett underskott med 11 mnkr. Det ökade behovet av äldreomsorgsplatser kvarstår. I juli togs 10 nya äldreboendeplatser i bruk på äldreboendet Borgvallen, dock har utökningen inte inneburit att kön till boendeplatser minskat. För att kunna möta behovet och erbjuda plats har externa korttidsplatser köpts samtidigt som ytterligare kortidsplatser har tillskapats på hemmaplan alternativt har vårdtagaren legat kvar på lasarettet. De ökande kostnaderna för externa köp av korttidsplatser och utskrivningskala innebär ett befarat överdrag av budget med 8,0 mnkr. När boendeplatser saknas ökar också timmarna inom hemtjänstverksamheten. Antalet hemtjänsttimmar tom augusti 26 ligger ca 11 % högre än timmarna för motsvarande period 25 med befarat budgetöverdrag på 4,1 mnkr som följd. Äldreboendeverksamheten visar efter 8 månader ett bättre reslutat än i prognosen efter fyra månader och förväntas ge ett överksott med 1,1 mnkr. Funktionshinder/Lss Helårsprognosen för verksamhetsområdet funktionshinder/lss visar ett underskott med 11 mnkr. Verksamheten avseende personlig assistans enligt LSS, där kommunen står för hela kostnaden, ökade under 25 och efter augusti 26 finns 21 beslut. Helårsprognosen pekar på ett underskott med 7,1 mnkr för personlig assistans och underskottet härrör sig framförallt från den egna verksamheten. Några beslut har varit överklagade vilket inneburit att verksamheten erhållit retroaktiv ersättning från Försäkringskassan och samtidigt blivit betalninsansvariga för de 20 1:a timmarna, Nettointäkten (ersättning från försäkringskassan kostnaden för de 20 1:a timmarna) har under perioden, avseende åren 23 25, uppgått till 2,1 mnkr.

7 7 (9) Prognosen för gruppboende inom LSS visar ett underskott på 5,5 mnkr och härrör sig från bl a det nya barnboendet som tillskapades 25. En externt placerad vårdtagare har avslutats och vid periodens slut var 3 vårdtagare externt placerade. Prognosen pekar på ett överskott med 1,6 mnkr. Övrigt Gemensam administration förväntas tillsammans med nämnden och övriga gemensamma verksamheter inom äldreomsorg och Lss ge ett underskott med ca 1,0 mnkr. Komplettering av färdtjänstavtalet har inneburit ökade kostnader och genererar ett överdrag av budget med 1,0 mnkr. Vidare befaras underskott hos sjuksköterseorganisationen bl a pga höga inhyrningskostnader under sommarmånaderna. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag har däremot minskat 26 och förväntas ge ett överskott mot budget med 1,0 mnkr. Kostnaden tom aug uppgick till 1,1 mnkr och för motsvarande period 25 var kostnaden 2,6 mnkr. Driftredovisning Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos intäkter bidrag taxor och avgifter övriga intäkter kostnader personalkostnader lokalkostnader kapitalkostnader övriga kostnader Summa nettokostnader Investeringar Nämndens totala investeringsmedel uppgår till 5,6 mnkr och är nämndens årliga ospecificerade utrymme för beslut om investeringsanslag. Investeringsanslag har beviljats för utbyte av leasingbilar, inköp av trygghetslarm och inventarier samt ombyggnationer. Sammantaget beräknas årets investeringar ligga i nivå med tilldelad investeringsram. Investeringar Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos intäkter bidrag taxor och avgifter

8 8 (9) Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos övriga intäkter kostnader personalkostnader lokalkostnader kapitalkostnader övriga kostnader Summa nettokostnader Summa Flyktingmottagande Socialnämnden har inte haft några kostnader kopplade till flyktingmottagandet. 7 Personal I detta avsnitt summeras verksamhetens personalresurser och sjukfrånvaro. Antal anställda Efter andra tertialet 26 är antalet tillsvidareanställda Antalet visstidsanställda uppgår till 146. Antalet utförda årsarbeten uppgår till 681. Motsvarande siffra för 25 var 669,1 stycken. Anledningen till antalet ökade årsarbeten hänför sig med stor sannolikhet till utökningar av de primära verksamheterna såsom till exempel Borgvallen, Östergårdens korttidsavdelning och barnboendet inom LSS. Antalet tillsvidareanställda har minskat marginellt medan antalet visstidsanställda har ökat med 51. Antalet timavlönade registrerade i lönesystemet har ökat med 69 stycken. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar något från 7,9 procent till 8,7 procent. Bland kvinnorna ökar sjukfrånvaron från 8,4 procent till 9,4 procent. Bland männen minskar sjukfrånvaron från 4,3 procent till 3,7 procent. I åldersgruppen upp till 29 år ökar sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter i åldersgruppen ökar frånvaron med 0,9 procentenheter. I åldersintervallet 50 år och uppåt ökar sjukfrånvaron också 0,9 procentenheter från 8,9 procent till 9, Anställda Antal Anställda Tillsvidare Visstids Timavlönad Årsarbeten

9 9 (9) 7.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt Över 60 dgr 9.4% 3.7% 4.7% 9,2% 9,7% 8.7% 58.8% 8 Godkännande SOCIALFÖRVALTNINGEN Annikki Tinmark, förvaltningschef SOCIALNÄMNDEN Lennart Höckert, nämndsordförande