Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Transkript

1 Kommunstyrelsen (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Miljö- och räddningstjänstnämndens ram tillförs 0,4 miljoner kronor i kompensation för sänkta hyresintäkter. Pengarna finansieras från kommunstyrelsens allmänna anslag. 2. Vuxennämndens ram för 2012 utökas med 0,4 miljoner kronor för att kompensera nämndens ökade kostnader för kapitaltjänst. Detta på grund av ökade investeringskostnader för det nya gruppboendet i Stenby. Pengarna finansieras från kommunstyrelsens allmänna anslag. 3. Barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ramar justeras så att 0,1 miljoner kronor flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader för uthyrning av gymnastiksalar. Förändringen är efter justering kostnadsneutral för de båda nämnderna 4. Vuxennämnden tilldelas 8 miljoner kronor för ökade kostnader inom LSS. Finansieringen sker ur det egna kapitalet. 5. Delårsrapporten läggs till handlingarna.

2 Eskilstuna kommun (5) Sammanfattning Delårsrapporten är en första uppföljning av årsplanen för Hållbar utveckling Att värna demokrati behovet av utbildning behovet av vård och sociala tjänster behovet av kultur berikande fritid. Kommentarer Planerade åtaganden inom verksamhetsprocessen är igång med undantag för uppdraget att utreda och fastställa ansvaret för ungdomsarbetet. Det åtagande som finns i Årsplanen är pågående. Samtliga 6 åtaganden inom i Årsplanen har påbörjats men ännu finns inget resultat att redovisa. Det finns ett stort fokus på det strategiska målet höjd utbildningsnivå i det stora utvecklingsarbetet för skolan där kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd deltar. Grundskolans samlade prognoser indikerar att den positiva resultatutvecklingen för grundskolan håller i sig och även gäller slutbetygen för andel i elever med godkända betyg i 16 ämnen. Sammantaget bedöms nivån på tjänsterna hålla god kvalitet. Oroande är att Avtalet om timbankar har sagts upp av kommunal vilket inneburit problem med schemaläggning och ökade kostnader. Växande kö till LSS-boende, men krympande till äldreboende. Ökande kostnader för barn och unga inom individ- och familjeomsorg. Ett åtagande är ej påbörjat, ett är pågående och ett är klart. Åtagandet som ej är påbörjat gäller NKI-mätningen som görs hösten I Årsplanen finns tre åtaganden. För ett av dessa har inte resultatet uppnåtts och det är att andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent under perioden. Ett åtagande gäller en medborgarundersökning som ej är påbörjad och ett åtagande pågår

3 Eskilstuna kommun (5) behovet av miljöoch samhällsbyggnadsarbete. Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete. Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 169 invånare och uppgick i mars till Detta ökar behovet av bostäder. Under första kvartalet 2012 har det tillkommit 26 lägenheter. Vilket är alldeles för lite. Nivå planlagd mark ligger dock i linje med planeringen. Särskilt glädjande är att antalet resenärer med kollektivtrafiken har ökat och att arbetet med energieffektivisering fortgår enligt plan. I Årsplanen finns tre åtaganden. Av dessa är det ett som inte är påbörjat, övriga pågår enligt plan. Det som inte är påbörjat är att hitta lämpliga platser till förtätning av flerbostadshus i våra villaområden. Inga avvikelser finns rapporterade inom verksamhetsprocessen. I Årsplanen finns ett åtaganden som är påbörjat. Att främja näringsliv och arbete. Verksamhetsprocessen följer planeringen men åtgärder krävs, främst för att motverka arbetslösheten och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. Blanda annat antal nya jobb i samband med nyetableringar, nivå planlagd mark och antal rådgivningssamtal med potentiella nyföretagare ligger i linje med planeringen Alla tre åtagandena i Årsplanen är påbörjade Effektiv Kommentarer organisation Processkvalitet Under första delåret har fokus legat på att prioritera förbättringsåtgärder enligt kommunkompassen samt att att få in verksamhetsprocesserna i styrningen. Arbetet är något försenat. Arbetet med att förbättra de identifierade kvalitativa förbättringsområden som identifierades i kommunkompassen 2012 pågår. Medarbetare I Årsplanen finns två åtaganden. Båda är påbörjade Målområdet följer i stort sett planeringen med undantag för projektet för önskad sysselsättningsgrad som är försenat. Utifrån att resultatet för området "målkvalitet" i medarbetarundersökningen inte förbättrats från förra året

4 Eskilstuna kommun (5) kommer en ytterligare insatser att krävas. Den ökade sjukfrånvaron behöver följas upp och åtgärder vidtas för att inte öka ytterligare. Den gemensamma sjuk- och friskanmälan bedöms vara en insats för förbättring på sikt. Åtagande om förbättrad målkvalitet är ej uppnått. Det andra åtagandet i Årsplan är påbörjat. Ekonomi Helårsprognosen visar ett överskott på 70 mnkr för Det är 26 mnkr sämre än budget för Avvikelsen förklaras i huvudsak av prognostiserade underskott inom nämnderna och att överskott från 2011 kommer att användas enligt fastställda regler. Inom bolagskoncernen ger lägre priser på el och elcertifikat en lägre vinst än budgeterat. Nytt e-handelssystem för inköp har förberetts för införande 2 april. I Årsplanen finns två åtaganden. Båda åtagande är påbörjade. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har med skrivelse 18 maj 2012 överlämnat delårsrapport 1 för Eskilstuna kommun. I samband med delårsrapporten föreslår kommunledningskontoret följande justeringar av nämndernas ramar för Miljö- och räddningstjänstnämndens hyr ut i andra hand till SOS alarm och i deras kontrakt finns en reglering som sker vart 5 år utifrån ränteutvecklingen. Räntan ligger nu lite lägre än för fem år sedan vilket gör att hyresintäkten från SOS alarm blir 0,4 mnkr lägre. Kommunledningskontoret föreslår att Miljö- och räddningstjänstnämndens ram tillförs 0,4 mnkr. Investeringskostnaden för det nya gruppboendet i Stenby har blivit mycket högre än planerat. Detta innebär att vuxennämndens kostnader för kapitaltjänst har ökat med 0,4 miljoner kronor jämfört med den kompensation som tidigare beslutats. Vuxennämndens ram för 2012 behöver därför utökas med 0,4 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden hyr gymnastiksalar av barn- och utbildningsnämnden för att i sin tur hyra ut till föreningar och enskilda under icke skoltid. Eftersom kapitaltjänstkostnaden mellan 2011 och 2012 ökat något behöver ramen mellan de båda nämnderna justeras så att 0,1 miljoner kronor flyttas från barn- och

5 Eskilstuna kommun (5) utbildningsnämnden till kultur och fritidsnämnden. Förändringen är efter justering kostnadsneutral för de båda nämnderna. Demografisk kompensation för ökade volymer av LSS påbörjas enligt Årsplan 2013 med 16,5 mnkr för Eftersom volymökningen varit kraftig redan 2012 tilldelas vuxennämnden 8 mnkr engångsvis för KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Tommy Malm Ekonomidirektör