1(9) Budget och. Plan

Transkript

1 1(9) Budget 2016 och Plan

2 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen i kommunen. Genom en tydlig politisk styrning med fokus på hållbar tillväxt, utbildning, kvalitet i välfärden och ordning och reda i kommunens verksamheter skapas en tydligare riktning framåt. Vision och Mål Alla ska vilja bo i Älvkarleby kommun! Vår kommun är en mindre kommun där många känner varandra, där skolorna är mindre, där barnen blir sedda och får den start i livet som krävs för ett fungerande vuxenliv. Här finns möjlighet till attraktivt boende och fantastiska rekreationsmöjligheter. Här kan vi med tillförsikt se fram emot ett tryggt åldrande och god vård. Attraktiv kommun. Vi vill att antalet invånare i kommunen ska fortsätta öka. För att det ska bli möjligt, är tillgång till bostäder och attraktiva tomter en nödvändighet för inflyttning. Våra fina naturmiljöer är något vi måste vårda för framtiden och bidra till att flera människor kan ta del av. Våra barn och unga ska ges möjlighet till bra utbildning och meningsfull fritid där föreningsstödet är viktigt att i möjligaste mån värna om. För att ett samhälle ska utvecklas är det betydelsefullt att det finns ett aktivt företagande. Antalet medborgare minst 9300 personer år 2020 Skola och utbildning ska hålla hög kvalitet Tillgång till ett varierat utbud av olika boendeformer Utveckla och marknadsföra våra naturmiljöer. Ett rikt kultur och föreningsliv med fokus på barn och unga Utveckla starkt näringsliv och varierat näringsliv.

3 3(9) Långsiktig och hållbar utveckling Att kunna försörja sig själv är en grundläggande rättighet för alla. Vi vill satsa på åtgärder för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningsgraden. Goda resultat inom området innebär förbättrade levnadsvillkor för såväl barn som vuxna. Vi behöver fortsätta och även utöka samarbetet med andra kommuner, vilket möjliggör för oss att kunna satsa mer på kärnområdena, vård- skola- och omsorg. Vi vill arbeta för att medvetandegöra alla i kommunen om vikten av att hushålla med våra energiresurser. Kunskap om miljöns betydelse ska genomsyra undervisningen i våra skolor. Minskad arbetslöshet och utanförskap. o Arbetslösheten ska minst halveras till 2020 baserat på 2015 års siffror. Minskad miljöpåverkan. o Minskad energianvändning med 10% år 2016, 20 % år 2020, mäts från år 2014 God service Samhällets framtid är våra unga, därför är det viktigt att de får en bra start i livet. Därför ska kommunen tillhandahålla fullt utbyggd barnomsorg med god kvalitet. God kvalitet inom vård och omsorg kännetecknar en bra kommun, därför kommer vi att förstärka budgeten för att möta det ökande behovet av hemtjänst och platser för omsorgsboende. Vi vill arbeta för bättre tillgång till bredband som ger ökade möjligheter för människor att bo och arbeta i vår kom mun, det skapar också bättre villkor för företagen. Allmänna kommunikationer ska vara lättillgängliga, det ska vara enkelt att t.ex. arbetspendla. God omsorg präglad av kvalitet och trygghet. Väl utbyggd infrastruktur.

4 4(9) Demokrati och delaktighet Älvkarleby kommun ska präglas av öppenhet och delaktighet. Kommuninvånarna ska uppleva att det är lätt att få service från kommunens verksamheter. Det ska vara enkelt att söka och få information om kommunen. Hemsidan och e-tjänster ska fortsätta utvecklas. Främja mångfald och öppenhet. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv Målet nedan följs upp i årsredovisningen. Mål Kommunen ska årligen förbättra sitt kostnadsläge Uppföljning sker årligen motstandarskostnader Förklaring Älvkarleby kommun har en relativt hög kostnadsnivå, vilket bl.a. kommer ti I l uttryck i en hög skatteutdebitering. För att kunna u ppfylla framtida krav på kommunal service, så måste effektiviteten öka, d.v.s. att kommunen får ut mer för insatta resurser genom bättre arbetssätt, billigare inköp av varor och tjänster, effektivare lokalutnyttjande m.m. Målet ska nås genom att kommunen bedriver en effektiv controllerfunktion.

5 5(9) Driftbudgetsammanfattning God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Målen nedan följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Mål Årets resultat når inte SKLs rekommendationer enligt god ekonomisk hushållning på minst 2% av skatteintäkter, men är kommunens framtida målsättning. Förklaring Om målet uppfylls så innebär detta, att dagens generation inte överför ytterligare kostnader till kommande generationer och att det reala värdet av det egna kapitalet säkerställs. Under några år genomför kommunen stora lånefinansierade investeringar, vilket påverkar soliditeten negativt, som därför tillåts minska till 30 % vid utgången av Därefter är målsättningen att soliditeten åter ska öka. Soliditeten visar hur stor del av kommunens bokförda tillgångar som är finansierade med eget kapital och alltså inte genom någon form av skuldsättning. En högre soliditet ger en på sikt högre ekonomisk beredskap. I Älvkarleby kom mun uppgick soliditeten till 28 %. Likvida medel ska i genomsnitt under ett år uppgå till 15 miljoner kronor. Kommunkoncernen har en kredit på 20 miljoner kronor kopplat till sitt koncernkonto. Krediten är en form av upplåning, som bara ska nyttjas i undantagsfall och utbetalningarna fluktuerar under året och saker kan hända som gör att inbetalningarna till kommunen stryps. Därför behövs en likvidreserv, och 15 mi ljoner kronor kan bedömas vara en rimlig nivå och motsvarar cirka två veckors utbetalningar.

6 6(9) År 2016 I driftbudgetramarna har det tagits viss höjd för utökat underhållsbehov både i drift- som investeringsbudgeten. Dessutom måste kommunen ha en plan för återbalansering av det underskott som uppstod för Detta medför att ramarna för de närmaste åren måste vara i balans och följas noggrant. De framtagna ramarna är dock mycket sköra för eventuella krav på verksamhetsförändringar. Verksamhetsförändringar ska ske inom den givna budgetramen. De givna ramarna innebär ett effektiviseringskrav på 3,5% av de totala kostnaderna, (exkl. intern ränta och avskrivningar). Kommunstyrelsen Volymökning Förändrad verksamhet, KS 0,7 mnkr Samhällsbyggnadsnämnden Volymökning Eftersatt underhåll, drift, SBN 4,0 mnkr Utbildnings- och Omsorgsnämnden Volymökning Personalkostnadsökningar, ökat behov VOM 2,0 mnkr Förändringar i demografin, fler äldre VOM, (2%) 8,9 mnkr Investeringar Investeringsbudget Investeringsnivån är väsentligt höjd de kommande åren med tanke på behovet av nya omsorgsboenden mm, men varierar naturligtvis kraftigt från år till år. Merparten är avsedd för tekniska avdelningen inom samhällsbyggnadsnämnden. Övriga nämnder tar bara upp investeringar i maskiner, inventarier och liknande som egna äskanden. Äskanden om investeringar i fastigheter ska göras av verksamhetsnämnden och därefter lämnas över till tekniska avdelningen, som beloppsmässigt för äskandet vidare i budgethanteringen.

7 7(9) Siffersammanställning Driftbudgetramar 2016 med plan för nettobelopp i tkr Tilldelat kommunbidrag i tkr Nämnd Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Skattefinansierad verksamhet Revision Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd Utbildnings- och omsorgsnämnd inkl. Effektiviseringskrav, (3,5%) Summa skattefinansierad verksamhet Finansiering Resultat Återbalansering 2014-års resultat Nettoresultat efter balansering God ekonomisk hushållning 2% 1,0% 0,8% 1,1% 3,0% 4,4% Resultatbudget 2016 med plan för belopp i tkr Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Verksamheternas intäkter, not Verksamheternas kostnader, not Avskrivningar, not Verksamheternas nettokostnad Summa finansiella poster Skatteintäkter, not Gen. statsbidrag/kom. ek. utjämn Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Återreglering Årets resultat

8 8(9) Investeringssammanfattning Investeringsramar

9 Balansbudget och kassaflödesbudget 9(9)