Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2018 Överförmyndarnämnden

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Omvärldsanalys Styrmodell Verksamhetsstyrning Uppdrag och verksamhet Organisation Verksamhetsmål Aktivitetsplan Driftbudget 2018 och plan Större verksamhetsförändringar under planperioden

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januari-april, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige. 3

4 Omvärldsanalys Antalet vuxna personer som är i behov av ställföreträdare har över tiden kontinuerligt ökat. Med tanke på demografiska faktorer, medicinska framsteg och en ökad livslängd bedöms behovet fortsatt öka. Ärenden bedöms även mer komplexa idag än tidigare, vilket ställer högre krav på så väl överförmyndarnämnden som ställföreträdarna. Beträffande ensamkommande barn bedöms antalet ärenden minska till följd av att många som anlände i flyktingvågen 2015 nu fyllt arton år eller har utvisats. Arvika kommuns måluppfyllelse beträffande antal anvisningar från migrationsverket ligger v på 295 %. Det ska dock påpekas att detta inte innebär att det inte kommer några nya ensamkommande barn alls men gruppen som helhet bli färre till antalet. Trots att antalet ensamkommande barn sjunker ökar fortfarande det totala antalet personer som behöver ställföreträdare, vilket innebär ökat tryck på verksamheten. 4

5 Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer, Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policies avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom två tertialrapporter och årsredovisning. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 5

6 Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet. Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 6

7 Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm. Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling. Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna. Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel. 7

8 Uppdrag och verksamhet Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings-, och tillsynsmyndighet. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom tillsynen skall nämnden motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, det vill säga underåriga samt de som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande har en god man eller förvaltare förordnad för sig. Främst ägnar sig överförmyndarnämnden åt myndighetsutövning och ingriper mycket påtagligt i den enskildes liv. Det finns en mängd lagar och bestämmelser som styr överförmyndarnämndens verksamhet. De viktigaste bestämmelserna om hur överförmyndarnämnden skall utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. Överförmyndarnämnden har ett kansli med tjänstemän som handlägger ärenden och företräder nämnden i förhållande till andra aktörer, så som tingsrätten m.fl. 8

9 Organisation Överförmyndarnämnden består av tre ordinarie ledamöter med varsin ersättare. Ligger direkt under kommunfullmäktige. 9

10 Verksamhetsmål INVÅNARE OCH KUNDER MÅL Huvudmän får god man inom tre månader från det att ansökan/anmälan kommit in till Överförmyndarnämndens kansli Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. 100 % 100 % 100 % Samtliga årsräkningar ska vara slutgranskade vid augusti månads utgång MÅL Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. EKONOMI Indikatorer och mättillfällen 100 % 100 % 100 % Delmål under planperioden Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen Det ekonomiska resultatet ska vara > 0 > 0 > 0 > 0 Aktivitetsplan Perspektiv Aktivitet och genomförande Invånare och Fortsätta utveckla nya rutiner för ökad effektivitet och rättsäkerhet kunder Fortsätta revidera blanketter och material för att förenkla för den som ska fylla i blanketter, men även med syfte att få in kompletta underlag för effektivare utredningar. Ekonomi Förbättra förutsättningarna för att arvodesbedömning sker på likvärdiga grunder och i enlighet med föräldrabalkens regler.

11 Driftbudget 2018 och plan Budget, tkr 2018 Budget, tkr 2019 Plan, tkr 2020 Plan, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Överförmyndarnämnden Summa Det är svårt att förutspå kostnaderna, eftersom de faktorer som påverkar det ekonomiska utfallet ligger utanför vad nämnden kan påverka. Huvudregeln är dock att huvudmannen själv ska betala arvodet. Större verksamhetsförändringar under planperioden Ny lagstiftning och nya rättsinstitut som direkt berör verksamheten, t.ex. lag om framtidsfullmakter, nytt kapitel i föräldrabalken, nya ersättningsregler från Migrationsverket för arvoden till gode män för ensamkommande barn, personuppgiftslagen och Datadirektivet. Nytt verksamhetssystem övervägs, för- och nackdelar mellan system jämförs i förhållande till kostnads- och effektivitetskonsekvenser. Från 2018 föreslås att utökning med 1,0 tjänst permanentas.