Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2018 Lärande och stöd

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Omvärldsanalys Styrmodell Verksamhetsstyrning Uppdrag och verksamhet Organisation Verksamhetsmål Aktivitetsplan Driftbudget 2018 och plan Investeringsbudget 2018 och plan Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Styrande nyckeltal

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januari-april, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige. 2

4 Omvärldsanalys Den genomförda utredningen av Sveriges musik- och kulturskolor kan föranleda vissa förändrade förutsättningar för verksamheten. Antalet födda barn följer tidigare prognos vilket medför ett behov av en fortsatt utökning av förskolan. Arbetet med att förbättra hälsotalen i kombination med rekrytering av personal måste prioriteras. Inom grundskolans område råder hård konkurrens om lärare. Det gäller alla ämnen men framför allt svenska som andraspråk (SVA), specialpedagoger/speciallärare och kemi/fysik, vilket innebär stora konsekvenser utifrån kravet på legitimation samt löneläget. Med nuvarande skolorganisation ställs detta på sin spets. Inom planperioden bedöms inte gymnasieskolans ordinarie utbud förändras nämnvärt. De program och platser som erbjuds idag kommer att vara tillräckligt under perioden. Däremot finns behov av att anpassa introduktionsprogrammet IM till betydligt färre ensamkommande barn och ungdomar. Vidare finns Gymnasieutredningen, SOU2016:77, som föreslår ett antal förändringar som kan påverka kostnaderna inom planperioden. Det gäller bl.a. utökad garanterad undervisningstid och rätt till ett fjärde år. Regeringen har beslutat att stärka den digitala kompetensen i skolans styrdokument, bland annat i läroplanerna för förskolan, skolan och gymnasieskolan. Ändringarna berör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekens roll samt undervisningen i enskilda ämnen. Ändringen träder i kraft från 1 juli 2018 och ökar kraven på att det finns digitala förutsättningar i verksamheterna gällande kompetens, personalresurser och digitala verktyg. Fler personer har behov av skyddat boende. Bostadsbristen gör att hot mot personal har ökat. Ny betalningsansvarslag som reglerar ansvaret mellan slutenvård och kommuner ställer högre krav på kommunen. Ansvar kring vård av spelmissbrukare övergår från landsting till kommun vilket medför behov av utbildning samt ökade resurser. Ärendemängden vid individ och familjeomsorgen ökar och har en större komplexitet. Insatserna blir mer resurskrävande. Barnkonventionen blir lag från år 2020 och kräver att ett omställningsarbete inleds. Antalet ensamkommande barn och unga minskar markant inom planperioden. Antagandet är att Arvika kommun kommer att anvisas ca 60 flyktingar per år. Detta gör att vi har behov av ett stort antal lägenheter årligen. Allt fler personer lämnar Arbetsförmedlingens etablering utan att ha fått ett fäste på arbetsmarknaden och detta kommer att kräva fortsatta prioriteringar och satsningar. Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag vad gäller nyanlända kommer att förändras. Det är oklart hur detta kommer att påverka kommunen. Utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning införs

5 Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer, Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policies avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom två tertialrapporter och årsredovisning. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 4

6 Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet. Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5

7 Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm. Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling. Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna. Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6

8 Uppdrag och verksamhet Verksamhetschef Verksamhetschefen ansvarar för ledning, samordning och koordination inom Lärande och stöd. Administrativt stöd och utvecklingsledare Utvecklingsledaren samordnar Lärande och stöds utvecklings- och förbättringsarbeten samt leder det administrativa stödet. Utvecklingsledaren är projektledare för arbetet med ny högstadieskola. Tillståndsenhet Enheten har ansvaret för information och handläggning av ärenden som gäller alkoholservering eller försäljning av folköl och tobak. Musikskola Enheten ska svara för frivillig musikundervisning vid sidan om den allmänna skolan. Musikskolan ska ha ett nära samarbete med grundskolan, gymnasieskolan och musikhögskolan. Elevhälsa och förebyggarenhet Enheten ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga inom elevhälsa och förebyggarenhet. Individ och familjeomsorg Avdelningen ska genom samverkande och kompletterande enheter tillgodose behovet av råd, stöd och insatser runt barn och unga inom socialtjänst, behandling för missbruk, integration av nyanlända, stöd vid långvarigt psykiskt funktionshinder, ekonomiskt bistånd, stöd till inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier, konsument-, budget- och skuldrådgivning, mottagande av ensamkommande barn. Till avdelningen är också det kommunala aktivitetsansvaret knutet i samverkan med gymnasieskolan. Förskola Avdelningen ansvarar för förskola och annan pedagogisk verksamhet. Grundskola Avdelningen ansvarar för fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola och skola för rörelsehindrade. Gymnasieskola och vuxenutbildning Avdelningen ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskolan och vuxenutbildning. 7

9 Organisation 8

10 Verksamhetsmål INVÅNARE OCH KUNDER MÅL Förskoleplats ska erbjudas inom 3 månader. Andel elever av årskurs 9 som börjar i Arvika kommuns kommunala gymnasieskolor år 1 ska öka. Deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som går från försörjningsstöd till egen försörjning. Konsulentstödda familjehem och institutionsplaceringar ska undvikas. Indikatorer och mättillfällen Andelen erbjudna platser ska uppgå till 100 procent. Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Andelen ska överstiga 70 procent. Årlig avstämning i samband med bokslut. Antalet ska överstiga 50 deltagare. Årlig avstämning i samband med bokslut. Antalet placeringar på konsulentstödda familjehem ska inte överstiga 2. Årlig avstämning i samband med bokslut. Delmål under planperioden % 100 % 100 % >68 % >69 % >70 % >50 >50 >50 <2 <2 <2 MÅL MEDARBETARE Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Vi har hälsofrämjande arbetsplatser och en stor andel friska medarbetare. Vi har engagerade och nöjda medarbetare. Sjukfrånvaron understiger 6,0 procent. Avstämning vid tertialbokslut och bokslut. Behålla MI medarbetarindex enligt genomförd enkätundersökning på 78. <7,0 % <6,5 % <6,0 % >78 Mäts ej >78 9

11 Vi har ett välfungerande och nära ledarskap. Behålla LI ledarskapsindex enligt genomförd enkätundersökning på 80. >80 Mäts ej >80 TILLVÄXT OCH UTVECKLING MÅL Andelen elever som nått godkänt resultat på de nationella ämnesproven (svenska och matematik) i årskurs 3. Andelen elever som nått godkänt resultat på de nationella ämnesproven (svenska, matematik och engelska) i årskurs 6. Andelen elever i årskurs 9 som nått godkända betyg i samtliga ämnen. Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Andel elever med gymnasieexamen i Arvika kommuns kommunala gymnasieskolor inom 3 år exklusive IM ska öka. Fler elever i Arvika kommuns kommunala gymnasieskolor med slutbetyg från gymnasiet. - Fler elever med gymnasieexamen - Fler elever med yrkesexamen Andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Indikatorer och mättillfällen Andelen ska överstiga 90 procent. Årlig avstämning i samband med bokslut. Andelen ska överstiga 91 procent. Årlig avstämning i samband med bokslut. Andelen ska överstiga 75 procent. Årlig avstämning i samband med bokslut. Andelen ska överstiga 87 procent. Årlig avstämning i samband med bokslut. Andelen ska överstiga 80 procent. Årlig avstämning i samband med bokslut. Andelen ska överstiga 80 procent för respektive examen. Årlig avstämning i samband med bokslut. Andelen ska understiga 5,3 procent. Andelen för riket var 4,2 procent år Årlig avstämning i samband med bokslut. Delmål under planperioden >90 % >90 % >90 % >91 % >91 % >91 % >75 % >75 % >75 % >87 % >87 % >87 % >75 % >80 % >80 % >75 % >80 % >80 % <5,3 % <5,3 % <5,3 % 10

12 MÅL MILJÖ OCH KLIMAT Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden Information till vårdnadshavare, elever och invånare ska ske via digital kommunikation. Antalet utskick i pappersform bör vara Inga inköp till förskolan av produkter som innehåller farliga kemikalier/gifter. Antalet inköp ska vara MÅL Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen. Nettokostnaden för placering av barn, unga och vuxna på institution ska minska (SoL, LVU, LVM). Nettokostnaden för boendekostnader vid skolgång (LSS) ska minska. EKONOMI Indikatorer och mättillfällen Det ekonomiska resultatet ska vara 0 Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Nettokostnaden ska minska med minst 2 % per år. Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Nettokostnaden ska minska med minst 2 % per år. Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Delmål under planperioden >2 % >2 % >2 % >2 % >2 % >2 % 11

13 Aktivitetsplan Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande En effektivare planeringsprocess för utökningen av förskoleverksamhet Ett utvecklat kvalitets- och förbättringsarbete inom förskola och grundskola En fortsatt kommunal arbetsmarknadssatsning för att få fler invånare i egen försörjning Rekrytering och utbildning av familjehem Medarbetare Förstärkt arbete kring arbetsmiljö samt ledarskap tillsammans med personalen i verksamheterna. Aktivt arbete med att förbättra hälsotalen. Tillväxt och utveckling Arbete med en effektivare organisation inom för- och grundskolan som ökar tillgängligheten och möjliggör mer stöd till elever En fortsatt översyn av program och inriktningar inom gymnasieskolan i syfte att kunna fördela resurser till stöd Ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen kombinerat med en kommunal arbetsmarknadssatsning Miljö Medvetet använda digital kommunikation i kontakter med föräldrar, elever och invånare. Giftfria förskolor. Ekonomi Arbete med en effektivare organisation inom för- och grundskolan som ökar tillgängligheten och möjliggör mer stöd till barn och elever En fortsatt översyn av program och inriktningar inom gymnasieskolan i syfte att kunna fördela resurser till stöd Arbete med en effektivare organisation som möjliggör satsningar på att få fler invånare i arbete och studier

14 Driftbudget 2018 och plan Budget, tkr 2018 Budget, tkr 2019 Plan, tkr 2020 Plan, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Alkoholtillstånd Arbetsmarknadsåtgärder Bilpool Ekonomiskt bistånd Elevhälsa Familjedaghem Familjehemsvård, barn/ungdom Familjerätt Flyktingmottagning Friskvård Förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Insatser enligt LSS Institutionsvård, barn/ungdom Konsument- o skuldrådgivning Ledning och adm. Lärande o stöd Ledning och adm. IFO Musikskola Skolbarnomsorg Socialpsykiatri Särskilt boende, socialpsykiatri Ungdomsgård Ungdomsverksamhet Vuxenutbildning Öppen förskola Öppna insatser, barn/unga Övrig vuxenvård Summa

15 Investeringsbudget 2018 och plan Budget, tkr 2018 Budget, tkr 2019 Plan, tkr 2020 Plan, tkr Reinvesteringar LoS Inventarier ny förskola, Dottängen Lokalbehov förskolan, inventarier (moduler) Lokalbehov förskolan, etablering av moduler Summa

16 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Fortsatta åtgärder inom perioden är nödvändiga för att nå en budget i balans. Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och omprioriteringar. Bedömningen är att födelsetalen kommer att ligga på en konstant hög nivå fram till Fortsatt arbete med att skapa kompletta skolenheter. Minskat antal årsarbetare. Förberedelser för en ändring av skolorganisationen mot en högstadieskola. Det minskade antalet ensamkommande barn och unga kommer att kräva fortsatt anpassning av organisationen. En organisationsförändring genomförs där integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten slås samman i syfte att effektivisera etableringen av nyanlända. Musikskolans utbud anpassas i relation till efterfrågan. 15

17 Styrande nyckeltal Nyckeltal Förskola Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr Avgiftsfinansieringsgrad, % Fritidshem Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr Avgiftsfinansieringsgrad i % % av antal barn 6-9 år Förskoleklass och grundskola Antal elever 1 Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättning) varav lokalkostnad/elev, kr 2 (kommunal skola) Grundskola Andel ogiltig frånvaro, två veckor eller mer. - Andel för elever åk Andel för elever åk 7-9 Obligatorisk särskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättning) varav undervisningskostnad/elev, kr Familjehem Antal placeringar i familjehem Antal vårddygn 3 Bruttokostnad/vårddygn, kr Tvångsvård LVU Antal vårddygn 4 Bruttokostnad/vårddygn, kr Tvångsvård LVM Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Utfall , Utfall , Utfall , Mål , <0,5 % <1,5 % Exkl. förberedelseklass, Glava 2 Grundskolan fick lägre lokalhyra år 2016 med tkr, pga. ändrad upplåning hos Arvika Fastighets AB. 3 Exkl. ensamkommande barn. 4 Exkl. ensamkommande barn. 16

18 Frivilligvård (SoL) barn och ungdom Antal vårddygn 5 Bruttokostnad/vårddygn, kr Frivilligvård (SoL) vuxna Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Försörjningsstöd Antal stödhushåll Bruttokostnad/stödhushåll, kr Gymnasieskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom ersättning och inackorderingstillägg) Varav lokalkostnad/elev, kr Gymnasieskola Antal elever år 1 i kommunens gymnasieskola som kommer från andra kommuner Gymnasiesärskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom ersättning och inackorderingstillägg) Varav undervisningskostnad/elev, kr Gymvux Antal heltidsstudieplatser Bruttokostnad/heltidsstudie-plats, kr Gymvux Andel studerande som fullföljer gymnasial vuxenutbildning Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar -per år -totalt i Arvika, , Exkl. ensamkommande barn. 17