Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsnämnden

2 Köpings kommun Dnr 2015/ Rapporten skriven av: Kristiina Pousar , Lars Holmgren , Sanna Hamrin Antagen av: Barn och utbildningsnämnden

3 Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden och mål Nämndens ansvarsområden Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet Mål En kommun med hög kvalitet Mål En kommun med inflytande och bra information Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet Mål - Trygghet i livets alla skeenden Målområde Hållbar samhällsutveckling 5 Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat 5 Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor 5 5 Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet 5 Barn- och utbildningsnämndens uppdrag 6 Verksamhet 2015 med utblick mot 2016 och Ekonomi 7 Kommentarer om ekonomin 7 Verksamhetsfakta 9 Sammanställning av indikatorer med utgångsläge 10 3

4 Nämndens ansvarsområden och mål Nämndens ansvarsområden och mål Nämndens ansvarsområden Barn- och utbildningsnämnden ska utföra kommunens uppgifter inom skolans område (med undantag för Kolsva kommundelsnämnds ansvarsområden). Nämnden ansvarar för följande kärnverksamheter: Förskola Förskoleklass Fritidshem Grundskola Grundsärskola Gymnasiesärskola Gymnasieskola samt följande stödjande verksamheter: Måltidsservice Musikskola Elevhälsa Skolskjuts Fritidsklubb- korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet Mål En kommun med hög kvalitet Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av hög kvalitet och ett gott samarbete. Saker som vi vill satsa extra på i år: Arbeta med projektet Kvalitet på fritidshemmen arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor analysera undersökningar och rapporter och vidta åtgärder för att höja kvaliteten Mål En kommun med inflytande och bra information Barn- och utbildningsnämndens interna och externa kommunikation är snabb, sann och saklig. Nämndens verksamheter ska vara goda förebilder i informations- och kommunikationsfrågor. vår information om våra verksamheter och erbjudanden är korrekt, begriplig och målgruppsanpassad det ska vara lätt för kommuninvånarna att komma i kontakt med oss och lämna synpunkter på våra verksamheter vara öppna och snabba i vår kommunikation med kommuninvånarna Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet Mål - Trygghet i livets alla skeenden Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska sträva efter att barn och elever ska känna sig trygga i en säker och stimulerande miljö. Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll Andelen föräldrar som anger att de upplever att barnet är tryggt på förskolan ska öka Andelen elever som känner sig trygga på skolan ska öka Andelen elever som känner sig trygga på gymnasiet ska öka Utvärdera, analysera och arbeta fram förbättringsområden i vårt arbete mot kränkande behandling

5 Nämndens ansvarsområden och mål Målområde Hållbar samhällsutveckling Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Barn- och utbildningsnämndens miljöperspektiv ska genomsyra barns och elevers möjligheter till att ta ansvar för miljön och en hållbar utveckling. Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll Andelen ekologisk mat ska öka till minst 30 % fram till år 2016 Mängden matsvinn ska minska med minst 10 % jmf med 201 års resultat Saker som vi vill satsa extra på i år: Genomföra och utvärdera projektet KomTek verka för att källsorteringen av avfallet ska öka genomföra Earth Hours klimatvecka öka förskolans och skolans kunskapsspridning om miljö och hållbar utveckling Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor Barn- och utbildningsnämnden ska ständigt arbeta med att förebygga kränkande behandling och mobbning. stärka och utveckla barns och elevers inflytande och ge kunskap om demokratins principer och utveckla förmågan att arbeta i demokratiska former stärka och stimulera barn och elever till att ta eget ansvar för sina handlingar och sin miljö. Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Barn- och utbildningsnämnden ska stimulera barnens nyfikenhet och intresse för att lära sig nya saker. Barnen garanteras en verksamhet av hög kvalitet med ledning och stöd av välutbildade, behöriga pedagoger. Verksamheten ska erbjuda en utvecklande lärmiljö där alla elever har rätt att nå kunskapsmålen i skolan. Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll Att andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen ökar Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ska öka Att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar Att andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar Saker som vi vill satsa extra på i år: Start :e året på Teknikprogrammet utveckla varje barns intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik ge alla elever i grundskolan kunskaper för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram ge elever i gymnasieprogrammen kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning på högskola, universitet eller för arbetslivet arbeta för att alla elever i gymnasiesärskolan förbereds för ett självständigt vuxenliv med arbete, boende och fritid. 5

6 Barn- och utbildningsnämndens uppdrag Barn- och utbildningsnämndens uppdrag Verksamhet 2016 med utblick mot 2017 och 2018 Att ge nyanlända invandrarelever en bra skolgång är en fortsatt utmaning för nämnden under 2016 och kommer att vara det under flera år framöver. En stor grupp av eleverna har ingen eller bristfällig skolgång bakom sig. Förskoleverksamheten beräknar att de ska kunna flytta in i den nybyggda förskolan på parkrinkens område i mars Den nya förskolan kommer att ha fyra avdelningar. Med den nybyggda förskolan som är belägen på den östra sidan av Köping förväntas balansen av förskoleplatser mellan öster och väster bli bättre. Förskolan fortsätter att se över sitt lokalbehov och huvudstrategin är att fortsätta lämna förskolelokaler som bara rymmer en avdelning. Grundskoleverksamheten är åter i Skogsbrynet. Från och med vårterminen 2016 har de övertagit hela Skogsbrynet från förskolan. Orsaken till att grundskolan åter är i Skogsbrynet är att antalet elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem ökat under de senaste åren. Antalet elever i grundskolan kommer att öka något under kommande år. Dock är det svårt att prognostisera hur flyktingströmmarna kommer att påverka antalet elever. Antalet elever i grundsärskola beräknas minska mellan år 2015 och 2016 (se tabell Verksamhetsfakta nedan). Elevantalet i fritidsklubbens verksamhet minskar mellan år 2015 och 2016 vilket betyder att verksamheten kan minska sina kostnader. Elevantalet i gymnasiesärskola förväntas minska år 2016 jämfört med 2015 (se tabell Verksamhetsfakta nedan). Kostnaderna för köp av gymnasiesärskoleutbildning för elever som studerar på annan ort kommer att minska på grund av färre elever. Prognosen för 2016 är att gymnasieskolans elevantal ökar jämfört med 2015 (se tabell Verksamhetsfakta nedan, Totalt elever Ullvigymnasiet). För år 2017 och 2018 är det mer osäkert om antalet minskar, ligger kvar på samma nivå eller ökar något i förhållande till år En allt mindre andel av elever från Köpings kommun väljer numera att studera vid gymnasieskolor på annan ort. De senaste åren har ca 30 % av gymnasieeleverna från kommunen valt att studera på annan ort. Till höstterminen 2013 och även 201 hade andelen minskat till ca 20 %. Minskningen innebär att gymnasieskolan kan minska sina kostnader för köp av gymnasieutbildning. Om minskningen visar sig vara en trend som fortsätter kommer gymnasieskolan kunna minska kostnaderna även under åren 2016 och

7 Ekonomi Ekonomi Tabell 1 Barn- och utbildningsnämndens övergripande ekonomi (tkr) Verksamhet Bokslut 201 Budget 2015 Budget 2016 Prioriteringar Nämnd Förvaltningsledning Måltidsservice Musikskola Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Skolskjuts grundskola Grundsärskola Gymnasiesärskola Gymnasieskola Försäljning/köp gymnasieutbildning Skolskjuts gymnasieskola Summa *Förutom prioriteringar har justeringar gjorts för kapitalkostnader och löneutveckling mellan åren Kommentarer om ekonomin Kommunfullmäktige har utökat barn- och utbildningsnämndens budgetram år 2015 med kkr. Därtill kan särskolan och gymnasieskolan minska sina kostnader med totalt kkr. Utökningen från kommunfullmäktige tillsammans med särskolans och gymnasieskolans minskade kostnader ska finansiera ökade kostnader inom verksamheterna förskola, grundskola och måltidsservice. Måltidsservices budgetram utökas med 500 tkr för det nya köket på Skogsbrynsskolan. Förskoleverksamheten får en utökad budgetram 2016 för att täcka kostnaderna för de nya modulerna på Krillans sportfält och i Munktorp. Förskolan får även utökade kostnader för den nya förskolan på parkrinkens område. Även grundskoleverksamhetens budgetram 2016 utökas. Utökningen i budget görs för att det under år 2015 skrivits in fler barn på fritidshem. Nibble skolområde har också skapats i och med att Skogsbrynet övergår från förskola till skola med fritidshem. En satsning på att få elever med stor frånvaro till skolan kommer att göras under året. Skolskjutskostnaderna minskar i och med samarbetet med Arboga och Kungsör samt att VL tagit över skolskjutslinjerna. Grundsärskolan får en minskad budgetram Färre elever i verksamheten leder till lägre kostnader. Även gymnasiesärskolan får en minskad budgetram Färre elever i verksamheten innebär även här lägre kostnader. Gymnasieskolan får sin budgetram 2015 minskad. Minskningen består av ökade intäkter för försäljning av utbildning. 7

8 Ekonomi Tabell 2 Barn- och utbildningsnämndens investeringar (tkr) Verksamhet Bokslut 201 Budget 2015 Budget 2016 Förvaltningsledning Måltidsservice Musikskola Förskoleverksamhet Grundskoleverksamhet Grund- och gymnasiesärskola Gymnasieskola Summa Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget är densamma 2016 som Taxor och avgifter Barn- och utbildningsnämnden har taxor och avgifter för följande: Måltidsservices lunch Undervisning i musikskola Placerade barn/elever i förskola och fritidshem Måltider i fritidsklubb. Avgiften för lunch har höjts med 10 %. Dansen på Musikskolan har höjts till 300 kr för att få likvärdiga avgifter på alla gruppaktiviteter. I övrigt har alla avgifterna på Musikskolan minskats med 5 % med undantag av instrumenthyran. För fritidshem under skollov har avgiften höjts med 50 kr för både höst- och vårtermin. Även matavgifterna för LSS fritidsklubb har höjts med ca 12 %. Tabell 3 Taxor och avgifter (kr) Verksamhet Taxa/Avgift Budget 2016 Måltidsservice Lunch 55 Musikskola Förskola och fritidshem Fritidshem under skollov Fritidsklubb - korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1:a barnet 500 2:a barnet 300 3:e barnet 0 Extra ämneskurs: 500 Enbart kör eller ensemble: 300 Instrumenthyra 250 Musiklek 300 Dans 300 Drama 300 Placerade barn/elever Maxtaxa Vårtermin 350 Hösttermin 250 Elever yngre än 16 år Frukost 17 Mellanmål 17 Lunch 22 Elever äldre än 16 år Frukost 22 Mellanmål 22 Lunch 28 8

9 Verksamhetsfakta Verksamhetsfakta Tabell Verksamhetsfakta Verksamhet/verksamhetsmått Bokslut 201 Budget 2015 Budget 2016 Måltidsservice Antal elevluncher Kostnad per elev och år 5 6 kr kr kr Kostnad per elevlunch 37,26 kr 39,52 kr 0,96 kr Musikskola Antal elever Kostnad per elev kr kr kr Antal elever inklusive dans Kostnad per elev kr kr Förskoleverksamhet Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet varav i familjedaghem Kostnad per barn i förskola kr kr kr Kostnad per barn i familjedaghem kr kr kr Grundskoleverksamhet Antal elever F varav i förskoleklass Kostnad per elev (inkl. förskoleklass) kr kr kr Antal elever i fritidshem Kostnad per elev i fritidshem kr kr Särskoleverksamhet Antal elever i grundsärskola Kostnad per elev i grundsärskola kr kr kr Antal elever i fritidsklubb (LSS) Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS) kr kr kr Antal elever i gymnasiesärskola Kostnad per elev i gymnasiesärskola kr kr kr Gymnasieskola Totalt elever Ullvigymnasiet Kostnad per elev Ullvigymnasiet kr kr kr Antal elever från annan ort Intäkt per elev från annan ort kr kr kr Antal köpingselever på annan ort Kostnad per köpingselev på annan ort kr kr kr 9

10 Sammanställning av indikatorer med utgångsläge Sammanställning av indikatorer med utgångsläge Tabell 5 Sammanställning av mål Barn- och utbildningsnämnden Mål Trygghet i livets alla skeenden Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Ett tryggt och gott liv livskvalitet Andelen föräldrar som anger att de upplever att barnet är tryggt på förskolan ska öka Andelen elever känner sig trygga på skolan ska öka Andelen elever känner sig trygga på gymnasiet ska öka Hållbar samhällsutveckling Andelen ekologisk mat ska öka till minst 30 % fram till år 2016 Mängden matsvinn ska minska med minst 30 % fram till år 201. Mängden matsvinn ska minska med minst 10 % jmf med 201 års resultat Målområde - Framtidstro barn och unga i fokus Att andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen ökar Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar Att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar Att andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla ämnen ökar 88,6% 90,1% 92,0% 90,8% 9,9% 91,7% 1 97,3% 95,7% 96,5% 13,2% 18,7% 23,9% 2 19,0% 22,2% 38,1% 3 77,6% 66,3% 73,0% 207,5 195,7 205,3 5 90,6% 83,5% 87,0% 6 66,8% 73,% 7,2% 7 1 Samtliga grundskolor i Köping kommun 2 Inköp av ekologiska produkter av totala inköpsvärdet (%) totalt för Köping kommun. Avser inköp via avtal. 3 Mätning enbart inom Måltidsservice Samtliga grundskolor i Köping kommun 5 Samtliga grundskolor i Köpings kommun 6 Samtliga grundskolor i Köping kommun 7 Andel elever (%) med slutbetyg från gymnasieskolan inom 3 år 10