(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön"

Roger Lund
för 7 år sedan
Visningar:

1 Budget , Norrköpings kommun (tkr) Antal: 27 Utbildningsnämnden Summa: Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: : : : Utbildningsnämnden Volymförändring grundskola Per år: Prognosticerad ökning år 2016 med 619 barn (totalt ) jämfört med budget Ökningen för 2017 beräknas bli 468 barn, 440 barn för 2018 och 486 barn för Totalt under perioden förväntas antalet barn öka med stycken (jämfört med budget 2015). I kostnaden ingår ersättning för lokaler Utbildningsnämnden Kvalitetssatsning utbildning Nämnden erhöll tkr i budget 2015 under posten "Kvalitetssatsning utbildning" Utbildningsnämnden Gymnasium: programpris Verksamhetsförstärkning, ökad lärartäthet. Per år: Utbildningsnämnden Grundskola: bidragsbelopp/elev Verksamhetsförstärkning. Per år: Utbildningsnämnden Volymförändring förskola Per år: Prognosticerad ökning med 84 barn år 2016 (totalt 7 869) jämfört med budget Ökningen för 2017 beräknas bli 125 barn, 155 barn för 2018 och 88 barn för Totalt under perioden förväntas altalet barn öka med 452 stycken (jämfört med budget 2015). I kostnaden ingår ersättning för lokaler Utbildningsnämnden Volymförändring fritidshem Per år: Prognosticerad ökning med 239 barn år 2016 (totalt 6 053) jämfört med budget Ökningen för 2017 beräknas bli 128 barn, 94 barn för 2018 och 129 barn för Totalt under perioden förväntas antalet barn öka med 590 stycken (jämfört med budget 2015). I kostnaden ingår ersättning för lokaler. den 26 augusti 2015 Sida 1 av 5

2 1025 Utbildningsnämnden Ebersteinska gymnasiet - omställningskostnader Per år: Den politiska nämnden har fattat beslut om ett antal åtgärder på Ebersteinska gymnasiet i syfte att få en mer kostnadseffektiv organisation anpassad till given budgetram. Åtgärderna avser såväl lokalanpassningar som anpassningar av organisationen. Lokalanpassningarna avser Eber City (en förtätning av delar av nuvarande lokaler) samt Eber Bråvalla (ett nytt centrum för tekniska yrkesutbildningar.) Anpassningarna kommer att innebära tillfälliga kostnader under ombyggnation samt vid flytt av program. Exempel på kostnader som kan uppstå är flytt av tunga maskiner, inhyrd personal för iordningställande av lokaler samt eventuellt dubbla hyreskostnader under en begränsad tid. Se även post nr Utbildningsnämnden Lokaler Per år: Nämnden äskar medel för ökade lokalkostnader kommande år på grund av nybyggnation. I modellerna för volymersättning för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola ingår ersättning för lokaler Utbildningsnämnden Volymförändring grundsärskola Per år: På nationell nivå utgör elever med utvecklingsstörning 1,5 % av det totala antalet. Den framtagna prognosen bygger på det faktiska antalet elever i grundsärskola och träningsskola i Norrköpings kommun. Kommunen har för de olika grupperna en något lägre andel elever med utvecklingsstörning än riksgenomsnittet Utbildningsnämnden Förskola: bidragsbelopp/barn Äskande om verksamhetsförstärkning. Per år: Utbildningsnämnden Barn och ungdom: utvalda enheter Per år: Kommunfullmäktiges mål nr 1, 9 och 10 har en stark koppling till studieresultaten i kommunens skolor och i förlängningen till Norrköpings hela välfärdsutveckling. Skolinspektionen konstaterar att huvudmännen i Sverige generellt är för dåliga på att fördela och styra sina resurser mot skolor där de bäst behövs. I syfte att åstadkomma snabbt synbara resultatförbättringar föreslås en, både i tid och till antal enheter, mycket koncentrerad pedagogisk insats. Insatsen planeras och organiseras under läsåret 2015/2016 för att startas hösten 2016 och avslutas våren Om halvtidsutvärdering i årskiftet 2017/2018 visar väntad effekt planeras för breddad satsning inför hösten Utbildningsnämnden Matematik - ökad undervisningstid årskurs Ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. den 26 augusti 2015 Sida 2 av 5

3 1023 Utbildningsnämnden Kompetenshöjande insatser Diverse utbildningsinsatser. Per år: Utbildningsnämnden Förskoleklass Verksamhetsförstärkning enligt goda erfarenheter av tidiga insatser i årskurs Utbildningsnämnden Gymnasium: Nyanlända Utökat och fördjupat uppdrag för gemensam kartläggning av nyanlända ungdomar år inför start i Språkintroduktion. För att möjliggöra en bra start föreslås en slussenhet där kartläggning och planering sker innan eleven går vidare i sin gymnasieutbildning. Det föreslagna upplägget liknar den mottagningsverksamhet som idag finns inom grundskolan Utbildningsnämnden Volymförändring gymnasieskolan Per år: Antalet elever förväntas öka med 23 stycken år 2016 jämfört med år ökar antalet elever med 44 stycken, år 2018 med 89 stycken och år 2019 med 128 stycken. Totalt under perioden förväntas antalet elever öka med 284 stycken jämfört med basår Utbildningsnämnden Gymnasium: Teknikcollege och teknikprogram, 4 år Per år: Fortsatt satsning på Teknikcollege samt införandet av ett fjärde år på teknikprogrammet (gymnasieingenjör) Utbildningsnämnden Nationella minoritetsspråk Ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. den 26 augusti 2015 Sida 3 av 5

4 1011 Utbildningsnämnden Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam Per år: SkolFam2 är en insats som främjar familjehemsplacerade barns skolresultat i grundskolan. Total "investering" tkr och återbetalning sker av socialnämnden och utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden betalade tillbaka 536 tkr år Besparingen ligger kvar i ram 2016 vilket gör att den ackumulerade återbetalningen blir tkr. Ramen höjs med 189 tkr år 2017 vilket gör att återbetalningen blir 347 tkr år 2017 ( = 347) och ackumulerad återbetalning till och med år 2017 blir tkr ( = 1 419). Från och med år 2018 återställs ramen Utbildningsnämnden Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Per år: Samverkan mellan socialkontoret, utbildningskontoret samt vård- och omsorgskontoret, med landstinget som en viktig partner. Insatsen ska ge målgruppen och deras familjer ett sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till som mest 23 års ålder. Första återbetalningen/avskrivningen sker tidigast år Utbildningsnämnden Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen Posten avser en omfördelning i budget, kostnadsneutral för nämnden Utbildningsnämnden Svetscertifiering Ebersteinska gymnasiet Licensieringen innebär en engångskostnad för utbildning av personal och certifiering av skolan, motsvarande 300 tkr som nämnden erhöll Utbildningsnämnden Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Per år: Alla barn i skolan är ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och utbildningskontoret som startade under hösten Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring det förebyggande arbetet med skolfrånvaro. Total investering är tkr och återbetalning sker av socialnämnden och utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden betalade tillbaka tkr år Återbetalningen ökar med 324 tkr år 2016, vilket gör att den totala återbetalningen blir tkr år 2016 ( = 1 578) och den ackumulerade återbetalningen till och med år 2016 blir tkr ( = 2 832). År 2017 blir återbetalningen tkr (ackumulerat tkr) och år 2018 blir återbetalningen 273 tkr. Från och med år 2019 år hela investeringen avskriven/återbetald Utbildningsnämnden Differentierat PO-pålägg Avser justering av pensionsomkostnadspålägget för att spegla verklig kostnad istället för schablonkostnad. Kostnadsmässigt neutral för nämnden. Motsvarande plusbelopp finns hos kommunstyrelsen. den 26 augusti 2015 Sida 4 av 5

5 1006 Utbildningsnämnden Ebersteinska gymnasiet - omställningslokaler Hösten 2014 flyttar huvuddelen av Kungsgårdsgymnasiet från Holmstagatan till Kristinaskolan samt delar av De Geergymnasiets lokaler. Utöver detta pågår ett arbete med förtätning av F-huset på Ebersteinska samt ett utredningsarbete kring en eventuell flytt av yrkesprogrammen (med undantag för vård- och omsorgsprogrammet) ut till Bråvallaområdet. Nämnden erhöll tillfälligt tkr i budget 2015 för att klara omställningen. Medlen upphör i och med denna post. Se även post nr Utbildningsnämnden Gymnasieskolans individuella program Per år: En elevgrupp med stora resursbehov är särskolans verksamhetsträning. Elever i verksamhetsträningen är multihandikappade och kostnaden för dessa är ungefär den dubbla jämfört med en genomsnittlig elev i den vanliga särskolan Utbildningsnämnden Volymförändring gymnasiesärskolan Per år: Underlaget för budgeten beräknas på antalet elever i åk 9 i grundsärskolan och i träningsskolan i kommunens egna skolor och i kommunerna i samverkansområdet; Valdemarsvik, Söderköping samt Finspång året innan de söker. Siffrorna är inte helt säkra från höstens elevantal till dess att eleverna verkligen börjar i gymnasiesärskolan hösten därpå beroende på olika orsaker. Utöver kända elever i den egna kommunen kan inflyttade och/eller elever från andra kommuner komma till. den 26 augusti 2015 Sida 5 av 5

Relevanta dokument

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0 2015-09-25 14:08 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Intäkter Skatteintäkter 5 811,0 6 060,8 6 321,5 6 587,0 Kommunalekonomisk utjämning 1 659,3 1 689,0 1 710,5 1 730,3 Finansnetto