(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

Transkript

1 Budget , Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: : : : Kommunstyrelsen Norrköping Airport AB - budgetmedel I syfte att hitta en långsiktig lösning på finansieringen av flygplatsen tillfördes tkr i budget I plan 2016 låg ytterligare tkr, totalt tkr. Tidigare har finansiering skett genom ianspråktagande av markering under eget kapital Kommunstyrelsen Kostriktlinjen, ökade kostnader Per år: Medel för att uppnå målsättningar med kostriktlinjen (KS-92/2011) som beslutades För att uppnå målen i riktlinjen för kommunens kostverksamhet behöver medel tillskjutas Kommunstyrelsen SM-veckan Norrköpings kommun ska arrangera SM-veckan 2016 (KS 2014/0264). Per år: Kommunstyrelsen Finansiering av utbyggnad bredband Per år: Kommunstyrelsen Områdesutveckling tkr tillfördes i budget år 2015, i och med detta äskande uppgår beloppet till tkr. Beslutssats 2.3 i budget 2015: "Kommunfullmäktige fastställer uppdrag till kommunstyrelsen att tillsätta en delegation för områdesutveckling". Se även KS 2015/ Kommunstyrelsen Hamnverksamheten Kopplat till investeringar. den 26 augusti 2015 Sida 1 av 6

2 1059 Kommunstyrelsen Allmän besparing från Besparingskrav från 2015 upphör i och med detta tillskott Kommunstyrelsen Håll Norrköping Rent I 2014 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete för att mobilisera hela kommunen och ideella krafter under parollen "Håll Norrköping rent". Kommunstyrelsen beslutade, KS 2015/0179, att fortsätta med Håll Norrköping rent enligt samma intentioner som under 2014 samt med det uppdrag som gavs i budget 2015 till tekniska nämnden om att nämnden ska kvalitetssäkra att staden hålls ren och prydlig. För att nå en skräpfri och renare stad där hela kommunen och ideella krafter samverkar behöver medel tillskjutas Kommunstyrelsen Ria Center Socialnämnden finansierar Ria Center via markering i bokslut 2014 (se budget , bilaga 13 "Satsningar") för år 2014 och år För år 2016 och framåt behöver medel tillskjutas Kommunstyrelsen Differentierat PO-pålägg Avser justering av pensionsomkostnadspålägget för att spegla verklig kostnad istället för schablonkostnad. Kostnadsmässigt neutral för nämnden. Motsvarande minusbelopp återfinns hos utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Romskt resurs- och kompetenscenter Inrättande av ett romskt resurs- och kompetenscenter vid Portalen i Hageby Kommunstyrelsen Upphandling - anpassad budget Utökning av budget för att klara av ökad volym tkr tillfördes år Kommunstyrelsen Klimatanpassning Kommunfullmäktige beslutade, KS 2014/0174, att ta fram riktlinje för klimatanpassning och en förvaltningsövergripande verksamhetsplan, i arbetet krävs samverkan och ett tvärsektoriellt arbetssätt. den 26 augusti 2015 Sida 2 av 6

3 1072 Kommunstyrelsen Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät Per år: En tillgänglig webbplats som är mobilanpassad, effektivt sök, ny plattform medför också högre kostnader. I samband med investeringarna för webb och intranät ökar kapitaltjänstkostnader Kommunstyrelsen Byggexpansion (kommunikation) Per år: Övergripande kostnader för annonsering och resurs i samband med den kraftiga byggexpansion som Norrköping genomgår Kommunstyrelsen Service och rådgivning till företagare och medborgare tkr beviljades i budget 2015, totalt tkr Kommunstyrelsen E-handel, drift Inköpssupport på upphandlingscenter samt systemadministratör för nytt e-handelssystem. 600 tkr i budget 2015, totalt tkr Kommunstyrelsen Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät Per år: Kommunstyrelsen Kapitaltjänst för mobilanpassning av extern webbplats Kopplat till investering. Per år: Kommunstyrelsen Internationell projektutveckling Per år: Avser medel för tjänster som projektutvecklare på förvaltningarna. Målet är att öka kommunens internationella relationer till nytta för den egna verksamheten. Tjänsterna ska på sikt delvis finansiera sig själva genom externa medel. den 26 augusti 2015 Sida 3 av 6

4 1069 Kommunstyrelsen Partnerskap Stockholm Business Alliance Norrköpings kommun ska ansöka om ett partnerskap inom Stockholm Business Alliance för att stärka investeringsfrämjande arbete, trimma myndighetsutövningen, arbeta för nationell talangattraktion, stärka internationell tillgänglighet och få del av fördjupad omvärldsbevakning Kommunstyrelsen Idrottsstaden Norrköping Per år: Ett inriktningsbeslut är framtaget att Norrköpings ska bli Sveriges bästa idrottsstad. I uppdraget ligger marknadsföringsåtgärder som består i marknadsföring av Norrköping i arenor och på elitidrottares tävlingsställ Kommunstyrelsen Licenskostnader Övergripande kostnader för kommunens licenskostnader ökar kraftigt för de verktyg som medarbetarna på kommunikation använder Kommunstyrelsen Nya Medier, omfördelning från nämnder Posten avser en omfördelning i budget, kostnadsneutral för nämnden Kommunstyrelsen Digital kompetensutveckling Informationskanalerna förändras, tekniken och behovet förändras varje dag och ställer stora krav på kompetens inom verksamheten. Kommunikatörer och webbtjänst behöver kompetensutvecklas kontinuerligt inom området (ca 300 tkr per år för ca 20 medarbetare) Kommunstyrelsen Projektledare Musikhuvudstaden Projektledaren ska samordna de tre huvudområdena Utbildning, Bransch och Näringsliv. I samordningen ligger att öka insatserna för att få eftergymnasial utbildning till Norrköping. Därutöver ska projektledaren samordna kommunikationsinsatserna av det som sker inom musikområdet. I projektledarens uppdrag ska också ingå att hålla en kontinuerlig dialog med den ideella sektorn och studieförbunden. Se även KS 2015/0117 den 26 augusti 2015 Sida 4 av 6

5 1077 Kommunstyrelsen O-ringen Per år: KS 2015/0007. Upplev Norrköping AB får i uppdrag att ta fram ansökan samt att utse en projektansvarig för arrangemanget. Kommunstyrelen tilldelar Upplev Norrköping AB kronor 2015 för framtagande av ansökan inklusive övriga kostnader gällande ansökan, så som presentation av den. Pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel. Budgetramen för genomförande av O-ringen är tkr (2019). Övriga medel avser organisation för planering och projektledning Kommunstyrelsen Hållbart resande Per år: Syftet med funktionen hållbart resande är att stödja och stärka effekterna av fysiska insatser och planering som görs för att skapa förutsättningar för hållbart resande. Det finns behov av att göra en ny resvaneundersökning som bör följas av riktade insatser för att stärka kommunanställda möjligheter att resa hållbart. En särskilt satsning på tjänsteresorna bör göras under 2016 varför extra medel behövs detta år Kommunstyrelsen Interreligiöst arbete I mars 2015 tillkom ett uppdrag för Kommunservice att delta i och utveckla den interreligiösa dialogen i Norrköping. Arbetet sker i samverkan med övriga kommunal enheter inom Norrköpings kommun samt med Svenska kyrkan. Målsättningen är att utifrån alla verksamma samfund i Norrköping skapa trygghet och goda relationer mellan människor i Norrköping oavsett religiös tillhörighet. Arbetet är långsiktigt och budgeterade medel bör utgå från en verksamhetsperiod av minst tre år med möjlighet till förlängning Kommunstyrelsen Nytt avtal Idrottsparken Förhandling om nytt avtal pågår Kommunstyrelsen Sänkta hyror - fastighetsbolag I och med bildandet av fastighetsbolag kommer hyrorna att kunna säknas. Utredning pågår om storleken på beloppet. den 26 augusti 2015 Sida 5 av 6

6 1055 Kommunstyrelsen Utredningar för ny översiktsplan för staden Per år: I arbetet med en ny översiktsplan för staden ska olika utredningar och underlag tas fram. En förstudie pågår inför projektstart. Budgetmedel behöver avsätts för att kommunen ska få fram en ny översiktsplan för staden inom fyra år. Se även post med samma namn under KS, TN, KFN och BMN. I arbetet med en ny översiktsplan för staden ska olika utredningar och underlag tas fram. En förstudie pågår inför projektstart. Budgetmedel behöver avsätts för att kommunen ska få fram en ny översiktsplan för staden inom fyra år. 387 tkr beviljades i budget Kommunstyrelsen Kvarteret Hallen Per år: KS 2013/0087. En långsiktig utvecklingsplan för kvarteret Hallen ska tas fram. KS ska bidra med 500 tkr per år (500 tkr i budget 2015 ligger i ram) Kommunstyrelsen Musikfestival - "Where's the music?" Per år: tkr betalades ut för 2015 års festival, medel togs ur markeringar för evenemang i bokslut tkr betalades ut 2015 för 2016 års festival ur drift. 700 tkr betalas ut för 2017 år festival i budget Se KS 2014/ Kommunstyrelsen RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon Per år: För att uppnå behov av likställdhet behöver de mest använda utryckningsfordonen (släckfordonen) vara av samma modell och utrustas på samma sätt. Fordonen behöver då köpas in vid samma tillfälle, målet är att under 2015 påbörja upphandlingen. Beloppet avser Norrköpings andel av kostnaden. RTÖG erhöll 750 tkr i budget den 26 augusti 2015 Sida 6 av 6